# Configuração PlugBoleto - GerencieAqui

# API Sicredi

#### <span style="color: #000000;">**Como configurar a API da Sicredi no Gerencie Aqui ?**</span>

##### <span style="color: #000000;">Primeiramente vá em **Cadastros &gt; Contas Financeiras.**</span>

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##### <span style="color: #000000;">[![Design sem nome.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/design-sem-nome.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome.png)</span>

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##### <span style="color: #000000;">Clique em **Nova Conta.**</span>

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##### <span style="color: #000000;">**[![Design sem nome (1).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/design-sem-nome-1.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-1.png)**</span>

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##### <span style="color: #000000;">Agora, coloque um nome para a conta financeira e selecione a opção **Tipo Conta Financeira** **&gt; Sicredi - API**.</span>

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##### <span style="color: #000000;">**[![Design sem nome (2).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/design-sem-nome-2.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-2.png)**</span>

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##### <span style="color: #000000;">Selecione a opção **Produção** e em seguida, preencha os campos obrigatórios com os dados da sua empresa sendo eles:</span>

- ##### <span style="color: #000000;">**Nome do Cedente**</span>
- ##### <span style="color: #000000;">**CNPJ/CPF Cedente**</span>
- ##### <span style="color: #000000;">**Telefone**</span>
- ##### <span style="color: #000000;">**Email**</span>

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<span style="color: #000000;">[![Design sem nome (3).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/design-sem-nome-3.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-3.png)</span>

##### <span style="color: #000000;">Agora, preencha o **Endereço completo do cedente.**</span>

<span style="color: #000000;">[![Design sem nome (4).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/design-sem-nome-4.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-4.png)</span>

##### <span style="color: #000000;">Preencha os campos da seguinte forma:</span>

- ##### <span style="color: #000000;">**Número da Agência** </span>
- ##### <span style="color: #000000;">**Dígito da Agência (Se tiver)**</span>
- ##### <span style="color: #000000;">**Tipo de conta - Corrente**</span>
- ##### <span style="color: #000000;">**Número da Conta**</span>
- ##### <span style="color: #000000;">**Dígito da Conta**</span>

<span style="color: #000000;">**[![Design sem nome (5).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/design-sem-nome-5.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-5.png)**</span>

#### <span style="color: #000000;">Em seguida, preencha os seguintes campos:</span>

- ##### <span style="color: #000000;">**Código Beneficiário é o número da conta**</span>
- ##### <span style="color: #000000;">**Código Banco Correspondente deve informar 748**</span>
- ##### <span style="color: #000000;">**Código Empresa no Banco deve informar 0 ou deixar em branco**</span>

<span style="color: #000000;">**[![Design sem nome (6).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/design-sem-nome-6.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-6.png)**</span>

##### <span style="color: #000000;">Agora, preencha estes campos: </span>

- ##### <span style="color: #000000;">**Carteira deve ser informado 001**</span>
- ##### <span style="color: #000000;">**Código Carteira deve selecionar Cobrança Simples**</span>
- ##### <span style="color: #000000;">**CNAB 240**</span>

<span style="color: #000000;">**[![Design sem nome (7).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/design-sem-nome-7.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-7.png)**</span>

##### <span style="color: #000000;">Informe o **Convênio (preencha com o número da conta)** e o **Nome do Convênio.**</span>

<span style="color: #000000;">**[![Design sem nome (8).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/design-sem-nome-8.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-8.png)**</span>

##### <span style="color: #000000;">Preencha os campos abaixo da seguinte maneira:</span>

- ##### <span style="color: #000000;">**Número atual da remessa com 1**</span>
- ##### <span style="color: #000000;">**Densidade da Remessa em branco**</span>
- ##### <span style="color: #000000;">**Quem numera? Cliente**</span>
- ##### <span style="color: #000000;">**Último Nosso Número com 1**</span>

<span style="color: #000000;">**[![Design sem nome (9).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/design-sem-nome-9.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-9.png)**</span>

##### <span style="color: #000000;">Informe, com base em sua conta, os dados referentes à cobrança da multa.</span>

- ##### <span style="color: #000000;">**Dispensar** - Não haverá cobrança de multa.</span>
- ##### <span style="color: #000000;">**Valor Fixo** - Informe um valor de multa a ser cobrado e após qual dia a partir da data do vencimento.</span>
- ##### <span style="color: #000000;">**Percentual** - Informe um percentual de multa a ser cobrado e após qual dia a partir da data do vencimento.</span>

<span style="color: #000000;">[![Design sem nome (10).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/design-sem-nome-10.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-10.png)</span>

##### <span style="color: #000000;">Informe também, com base em sua conta, os dados referente ao desconto.</span>

#####  

- ##### <span style="color: #000000;">**Sem desconto** - Não haverá desconto no pagamento.</span>
- ##### <span style="color: #000000;">**Valor fixo até a data informada** - Informe o valor do desconto que será aplicado e a quantidade de dias antes do vencimento em que ele será válido.</span>
- ##### <span style="color: #000000;">**Percentual até a data informada** - Informe o percentual do desconto que será aplicado e a quantidade de dias antes do vencimento em que ele será válido.</span>

<span style="color: #000000;">[![Design sem nome (11).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/design-sem-nome-11.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-11.png)</span>

##### <span style="color: #000000;">Agora, informe com base em sua conta, os dados referentes à cobrança de juros.</span>

#####  

- ##### <span style="color: #000000;">**Dispensar** - Não haverá cobrança de juros após o vencimento.</span>
- ##### <span style="color: #000000;">**Valor fixo por dias de atraso** - Cobra um valor fixo para cada dia que o pagamento estiver atrasado.</span>
- ##### **<span style="color: #000000;">Taxa mensal</span>**<span style="color: #000000;"> - Aplica uma porcentagem de juros ao mês sobre o valor devido, proporcional aos dias de atraso.</span>
- ##### **<span style="color: #000000;">Isento</span>**<span style="color: #000000;"> - Indica que a cobrança será livre de juros, mesmo que possa haver informação de cobrança.</span>

<span style="color: #000000;">[![Design sem nome (12).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/design-sem-nome-12.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-12.png)</span>

##### Preencha também os campos de **Instrução do boleto de cobrança nas linhas 1, 2 e 3,** para que a orientação seja exibida no boleto.

<span style="color: #000000;">[![Design sem nome (13).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/design-sem-nome-13.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-13.png)</span>

##### <span style="color: #000000;">Se o boleto tiver protesto, preencha o campo **Dias Protesto,** informando o período após o vencimento.</span>

<span style="color: #000000;">[![Design sem nome (15).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/design-sem-nome-15.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-15.png)</span>

##### <span style="color: #000000;">Se houver negativação por não pagamento, preencha no campo **Dias Negativação,** caso não haja, deixe o campo em **branco.**</span>

<span style="color: #000000;">**[![Design sem nome (16).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/design-sem-nome-16.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-16.png)**</span>

##### <span style="color: #000000;">Se o seu banco tiver a opção de recebimento do boleto por PIX, habilite o campo **Incluir QR Code Pag. Pix.**</span>

<span style="color: #000000;">**[![Design sem nome (17).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/design-sem-nome-17.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-17.png)**</span>

##### Preencha o campo **Tipo do WS,**  e para o **Sicredi** deve ser informado **v3.**

[![Design sem nome (19).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/design-sem-nome-19.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-19.png)

##### O campo **ID da API** é um código composto, seguido pelo **Número da Conta + Número da Agência.**

**[![Design sem nome (21).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/design-sem-nome-21.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-21.png)**# API C6 Bank

#### **Como configurar a API da Sicredi no Gerencie Aqui ?**

##### Primeiramente vá em **Cadastros &gt; Contas Financeiras.**

[![image-1779383803819.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779383803819.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779383803819.png)

##### Clique em **Nova Conta.**

[![image-1779383824019.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779383824019.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779383824019.png)

##### Agora, coloque um nome para a conta financeira e selecione a opção **Tipo Conta Financeira** **&gt; C6 BANK - API**

[![image-1779384012268.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779384012268.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779384012268.png)

##### Selecione a opção **Produção** e em seguida, preencha os campos obrigatórios com os dados da sua empresa sendo eles:

- ##### **Nome do Cedente**
- ##### **CNPJ/CPF Cedente**
- ##### **Telefone**
- ##### **Email**

[![image-1779384130488.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779384130488.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779384130488.png)

##### Agora, preencha o **Endereço completo do cedente.**

[![image-1779384200906.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779384200906.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779384200906.png)

##### Preencha os campos da seguinte forma:

- ##### **Número da Agência.**
- ##### **Dígito da Agência (NÃO PREENCHE).**
- ##### **Tipo de conta - Corrente.**
- ##### **Número da Conta.**
- ##### **Dígito da Conta.**
- ##### **Código Beneficiário (Pedir ao suporte, gerente ou ver um boleto antigo já feito).**
- ##### **Código Banco Correspondente deve informar 356.**
- ##### **Código Empresa no Banco deve informar 0 ou deixar em branco.**
- ##### **Carteira (**
    
    <table class="table-gray"><tbody><tr><td>**10** – Cobrança Simples Emissão e postagem Correios, responsabilidade do C6 Bank.  
    **20** – Cobrança Simples Emissão de responsabilidade do Cliente.  
    **30** – Caucionada Emissão de responsabilidade do Banco.  
    **40** – Caucionada Emissão de responsabilidade Cliente.</td></tr></tbody></table>
    
    ##### **).**
- ##### **Código Carteira (Indicado pelo número acima).**
- ##### **CNAB (400).**
- ##### **Convênio (Número da conta sem o digito).**
- ##### **Nome do Convênio (Convênio C6).**

[![image-1779384629673.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779384629673.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779384629673.png)

- ##### **Número atual da remessa com 1**
- ##### **Densidade da Remessa com 1**
- ##### **Quem numera? Cliente**
- ##### **Último Nosso Número com 1**

[![image-1779384706594.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779384706594.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779384706594.png)

- ##### **Multa (Informação do cliente).**
- ##### **Desconto (Informação do cliente).**
- ##### **Juros (Informação do cliente).**
    
    #####

[![image-1779385034637.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779385034637.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779385034637.png)

- ##### **Instruções (Informação do cliente).**
- ##### **Protesto (Informação do cliente).**
- ##### **Número de Contrato(Informação do cliente).**
- ##### **Pix (Informação do cliente).**

[![image-1779385128944.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779385128944.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779385128944.png)

- ##### **Tipo do WS (V3).**
- ##### **ID da API (Informação do banco).**
- ##### **Station (Agência).**
- ##### **Segredo da API (Informação do banco).**

[![image-1779385328302.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779385328302.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779385328302.png)

#### **Como conseguir as chaves e o certificado?**

**1º Passo – Gerar credenciais de produção via Web Banking C6:**

**⭢Acesse o Web Banking C6 Bank**  
 **↳ Entre na conta PJ do C6 Bank com o usuário responsável pela conta de cobrança.**

 **↳ Abra o menu avançado**

 **↳ No canto superior esquerdo da tela do internet banking, clique nos três pontinhos ao lado do nome/perfil para exibir as opções adicionais do menu.**

[![image-1779385589056.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779385589056.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779385589056.png)

**⭢ Acesse “Integrações via API”**  
 **↳ No menu lateral, dentro da área Meu perfil, selecione a opção Integrações via API.**  
 **↳ Criar uma nova chave de integração**  
 **↳ Na tela de integrações, clique para criar uma nova chave (Nova chave).**

[![image-1779385613508.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779385613508.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779385613508.png)

**Na seção Dados da chave**

**⭢ 1 Parceiro: informe Tecnospeed e selecione o nosso nome!**

 **↳ Descrição da chave: descreva brevemente o uso dessa integração, por exemplo “Integração Boleto”.**

 **↳ 2 Na seção Permissões da chave: Selecione o produto Boleto de cobrança. Marque as permissões que serão liberadas para o ERP/Frente de caixa, de acordo com o contratado com o banco (emissão, consulta, baixa, atualização de boletos, etc.).**

 **↳ 3 Confirme a leitura das Condições gerais e aceite os termos.**

 **↳ Após revisar as informações, clique em Criar nova chave**

[![image-1779385688570.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779385688570.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779385688570.png)

2**º Passo – Visualizar credenciais geradas e coletar certificado:**

Na tela de resumo da nova chave serão exibidos, pelo menos, os seguintes dados:

Na imagem:

1 **- ClientId**

2 - **ClientSecret**

5 - **Opção para download do Certificado vinculado à chave**

#### **Como transformar o .crt em .pfx?**

**1º Passo – O cliente tem que mandar uma pasta chamada certificado com dois arquivos: cert.crt e cert.key.**

**⭢Acesse o o terminal do seu computador e entre da pasta certificado.**  
 **↳ cd ~/Donwloads/certificado**

 **↳ neste mesmo terminal coloque este script  
 cmd: openssl pkcs12 -export <span class="token token">\\</span> -out cert.pfx <span class="token token">\\</span> -inkey cert.key <span class="token token">\\</span> -in cert.crt**

 **OU**

 **bash: openssl pkcs12 -export -out cert.pfx -inkey cert.key -in cert.crt**

 **↳ Volte ao menu, pegue o .pfx gerado e peça para o líder vincular ao convênio no PlugBoleto.**