API Sicredi
Como configurar a API da Sicredi no Gerencie Aqui ?
Primeiramente vá em Cadastros > Contas Financeiras.
Clique em Nova Conta.
Agora, coloque um nome para a conta financeira e selecione a opção Tipo Conta Financeira > Sicredi - API.
Selecione a opção Produção e em seguida, preencha os campos obrigatórios com os dados da sua empresa sendo eles:
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Nome do Cedente
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CNPJ/CPF Cedente
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Telefone
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Email
Agora, preencha o Endereço completo do cedente.
Preencha os campos da seguinte forma:
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Número da Agência
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Dígito da Agência (Se tiver)
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Tipo de conta - Corrente
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Número da Conta
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Dígito da Conta
Em seguida, preencha os seguintes campos:
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Código Beneficiário é o número da conta
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Código Banco Correspondente deve informar 748
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Código Empresa no Banco deve informar 0 ou deixar em branco
Agora, preencha estes campos:
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Carteira deve ser informado 001
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Código Carteira deve selecionar Cobrança Simples
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CNAB 240
Informe o Convênio (preencha com o número da conta) e o Nome do Convênio.
Preencha os campos abaixo da seguinte maneira:
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Número atual da remessa com 1
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Densidade da Remessa em branco
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Quem numera? Cliente
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Último Nosso Número com 1
Informe, com base em sua conta, os dados referentes à cobrança da multa.
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Dispensar - Não haverá cobrança de multa.
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Valor Fixo - Informe um valor de multa a ser cobrado e após qual dia a partir da data do vencimento.
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Percentual - Informe um percentual de multa a ser cobrado e após qual dia a partir da data do vencimento.
Informe também, com base em sua conta, os dados referente ao desconto.
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Sem desconto - Não haverá desconto no pagamento.
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Valor fixo até a data informada - Informe o valor do desconto que será aplicado e a quantidade de dias antes do vencimento em que ele será válido.
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Percentual até a data informada - Informe o percentual do desconto que será aplicado e a quantidade de dias antes do vencimento em que ele será válido.
Agora, informe com base em sua conta, os dados referentes à cobrança de juros.
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Dispensar - Não haverá cobrança de juros após o vencimento.
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Valor fixo por dias de atraso - Cobra um valor fixo para cada dia que o pagamento estiver atrasado.
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Taxa mensal - Aplica uma porcentagem de juros ao mês sobre o valor devido, proporcional aos dias de atraso.
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Isento - Indica que a cobrança será livre de juros, mesmo que possa haver informação de cobrança.
Preencha também os campos de Instrução do boleto de cobrança nas linhas 1, 2 e 3, para que a orientação seja exibida no boleto.
Se o boleto tiver protesto, preencha o campo Dias Protesto, informando o período após o vencimento.
Se houver negativação por não pagamento, preencha no campo Dias Negativação, caso não haja, deixe o campo em branco.
Se o seu banco tiver a opção de recebimento do boleto por PIX, habilite o campo Incluir QR Code Pag. Pix.
Preencha o campo Tipo do WS, e para o Sicredi deve ser informado v3.
O campo ID da API é um código composto, seguido pelo Número da Conta + Número da Agência.
