# API Sicredi
#### **Como configurar a API da Sicredi no Gerencie Aqui ?**
##### Primeiramente vá em **Cadastros > Contas Financeiras.**
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##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome.png)
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##### Clique em **Nova Conta.**
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##### **[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-1.png)**
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##### Agora, coloque um nome para a conta financeira e selecione a opção **Tipo Conta Financeira** **> Sicredi - API**.
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##### **[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-2.png)**
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##### Selecione a opção **Produção** e em seguida, preencha os campos obrigatórios com os dados da sua empresa sendo eles:
- ##### **Nome do Cedente**
- ##### **CNPJ/CPF Cedente**
- ##### **Telefone**
- ##### **Email**
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[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-3.png)
##### Agora, preencha o **Endereço completo do cedente.**
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-4.png)
##### Preencha os campos da seguinte forma:
- ##### **Número da Agência**
- ##### **Dígito da Agência (Se tiver)**
- ##### **Tipo de conta - Corrente**
- ##### **Número da Conta**
- ##### **Dígito da Conta**
**[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-5.png)**
#### Em seguida, preencha os seguintes campos:
- ##### **Código Beneficiário é o número da conta**
- ##### **Código Banco Correspondente deve informar 748**
- ##### **Código Empresa no Banco deve informar 0 ou deixar em branco**
**[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-6.png)**
##### Agora, preencha estes campos:
- ##### **Carteira deve ser informado 001**
- ##### **Código Carteira deve selecionar Cobrança Simples**
- ##### **CNAB 240**
**[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-7.png)**
##### Informe o **Convênio (preencha com o número da conta)** e o **Nome do Convênio.**
**[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-8.png)**
##### Preencha os campos abaixo da seguinte maneira:
- ##### **Número atual da remessa com 1**
- ##### **Densidade da Remessa em branco**
- ##### **Quem numera? Cliente**
- ##### **Último Nosso Número com 1**
**[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-9.png)**
##### Informe, com base em sua conta, os dados referentes à cobrança da multa.
- ##### **Dispensar** - Não haverá cobrança de multa.
- ##### **Valor Fixo** - Informe um valor de multa a ser cobrado e após qual dia a partir da data do vencimento.
- ##### **Percentual** - Informe um percentual de multa a ser cobrado e após qual dia a partir da data do vencimento.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-10.png)
##### Informe também, com base em sua conta, os dados referente ao desconto.
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- ##### **Sem desconto** - Não haverá desconto no pagamento.
- ##### **Valor fixo até a data informada** - Informe o valor do desconto que será aplicado e a quantidade de dias antes do vencimento em que ele será válido.
- ##### **Percentual até a data informada** - Informe o percentual do desconto que será aplicado e a quantidade de dias antes do vencimento em que ele será válido.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-11.png)
##### Agora, informe com base em sua conta, os dados referentes à cobrança de juros.
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- ##### **Dispensar** - Não haverá cobrança de juros após o vencimento.
- ##### **Valor fixo por dias de atraso** - Cobra um valor fixo para cada dia que o pagamento estiver atrasado.
- ##### **Taxa mensal** - Aplica uma porcentagem de juros ao mês sobre o valor devido, proporcional aos dias de atraso.
- ##### **Isento** - Indica que a cobrança será livre de juros, mesmo que possa haver informação de cobrança.
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##### Preencha também os campos de **Instrução do boleto de cobrança nas linhas 1, 2 e 3,** para que a orientação seja exibida no boleto.
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##### Se o boleto tiver protesto, preencha o campo **Dias Protesto,** informando o período após o vencimento.
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##### Se houver negativação por não pagamento, preencha no campo **Dias Negativação,** caso não haja, deixe o campo em **branco.**
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##### Se o seu banco tiver a opção de recebimento do boleto por PIX, habilite o campo **Incluir QR Code Pag. Pix.**
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##### Preencha o campo **Tipo do WS,** e para o **Sicredi** deve ser informado **v3.**
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-19.png)
##### O campo **ID da API** é um código composto, seguido pelo **Número da Conta + Número da Agência.**
**[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/design-sem-nome-21.png)**