API Sicredi

Como configurar a API da Sicredi no Gerencie Aqui ?

Primeiramente vá em Cadastros > Contas Financeiras.

Clique em Nova Conta.

Agora, coloque um nome para a conta financeira e selecione a opção Tipo Conta Financeira > Sicredi - API.

Selecione a opção Produção e em seguida, preencha os campos obrigatórios com os dados da sua empresa sendo eles:

Nome do Cedente

CNPJ/CPF Cedente

Telefone

Email

Agora, preencha o Endereço completo do cedente.

Preencha os campos da seguinte forma:

Número da Agência

Dígito da Agência (Se tiver)

Tipo de conta - Corrente

Número da Conta

Dígito da Conta

Em seguida, preencha os seguintes campos:

Código Beneficiário é o número da conta

Código Banco Correspondente deve informar 748

Código Empresa no Banco deve informar 0 ou deixar em branco

Agora, preencha estes campos:

Carteira deve ser informado 001

Código Carteira deve selecionar Cobrança Simples

CNAB 240

Informe o Convênio (preencha com o número da conta) e o Nome do Convênio.

Preencha os campos abaixo da seguinte maneira:

Número atual da remessa com 1

Densidade da Remessa em branco

Quem numera? Cliente

Último Nosso Número com 1

Informe, com base em sua conta, os dados referentes à cobrança da multa.

Dispensar - Não haverá cobrança de multa.

Valor Fixo - Informe um valor de multa a ser cobrado e após qual dia a partir da data do vencimento.

Percentual - Informe um percentual de multa a ser cobrado e após qual dia a partir da data do vencimento.

Informe também, com base em sua conta, os dados referente ao desconto.

Sem desconto - Não haverá desconto no pagamento.

Valor fixo até a data informada - Informe o valor do desconto que será aplicado e a quantidade de dias antes do vencimento em que ele será válido.

Percentual até a data informada - Informe o percentual do desconto que será aplicado e a quantidade de dias antes do vencimento em que ele será válido.

Agora, informe com base em sua conta, os dados referentes à cobrança de juros.

Dispensar - Não haverá cobrança de juros após o vencimento.

Valor fixo por dias de atraso - Cobra um valor fixo para cada dia que o pagamento estiver atrasado.

Taxa mensal - Aplica uma porcentagem de juros ao mês sobre o valor devido, proporcional aos dias de atraso.

Isento - Indica que a cobrança será livre de juros, mesmo que possa haver informação de cobrança.

Preencha também os campos de Instrução do boleto de cobrança nas linhas 1, 2 e 3, para que a orientação seja exibida no boleto.

Se o boleto tiver protesto, preencha o campo Dias Protesto, informando o período após o vencimento.

Se houver negativação por não pagamento, preencha no campo Dias Negativação, caso não haja, deixe o campo em branco.

Se o seu banco tiver a opção de recebimento do boleto por PIX, habilite o campo Incluir QR Code Pag. Pix.

Preencha o campo Tipo do WS,  e para o Sicredi deve ser informado v3.

O campo ID da API é um código composto, seguido pelo Número da Conta + Número da Agência.