DC-e (Declaração de Conteúdo Eletrônica) - SIEM

Especificação Funcional

PROC001 Listagem de DC-e:

Protótipo de Tela:

Imagem I - Tela de Listagem de DC-e - Principal

Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Novo (F2)	Botão	-	-	-	-
Abrir (Enter)	Botão	-	-	-	-
Gerenciador DC-e	Botão	-	-	-	-
Relatórios	Botão	-	-	-	-
Sair (F7)	Botão	-	-	-	-
Período	Data	-	-	DD/MM/YYYY - DD/MM/YYYY	-
Filtro	Combobox	-	-	-	Opções: Código (cliente), CNPJ/CPF, Nome
Filtrar	Botão	-	-	-	-
Código	Column Header	-	-	-	-
Data	Column Header	-	-	-	-
Cliente	Column Header	-	-	-	-
Valor	Column Header	-	-	-	-
Duplicar	Botão	-	-	-	-

Regras de Interface:

1. O novo módulo deve ser acessível através do seguinte caminho no menu: Fiscal ->DC-e.
2. Período: Deve sempre iniciar a dialog com a data atual do computador do usuário. Validar o preenchimento da data.
3. Filtro: Por padrão deve ficar como "Nome".
4. Campo filtro: O placeholder deve obedecer o tipo de filtro selecionado, "Digite o {filtro} do cliente aqui!". Deve exibir ao menos 3 dígitos para executar o filtro.
5. Filtrar: Deve atualizar a listagem de acordo com os filtros feitos.
6. Código: Código da DC-e, composta por série e numero do documento. Deve permitir ordenação ASC e DESC. Por padrão deve vir como DESC. Considerar que a coluna deve ter a checkbox, padrão já encontrado nos outros documentos, para a opção de duplicar selecionado.
7. Data: Data de emissão da DC-e. Deve permitir ordenação ASC e DESC.
8. Cliente: Nome do cliente da DC-e. Deve permitir ordenação ASC e DESC.
9. Valor: Valor da DC-e.
10. Duplicar: Deve validar se existe algum documento selecionado para a duplicação, caso não tenha dar o aviso em tela "Selecione uma DC-e para duplicar".

Regras de Negócio:

1. Duplicar: Ao ser confirmada a possibilidade de duplicar, deve ser gerado um insert na base de dados com os mesmos dados da declaração selecionada.

Questões Técnicas:

1. Exemplo de imagem referencia para o botão de DC-e na aba Fiscal: https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/export/sites/spedmg/images/dce.png

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Preenchimento e Emissão

PROC002 - Nova DC-e

Projeto/Sistema:
DC-e / SIEM

Versão do Template:
1.2

Processo:
PROC002 - Nova DC-e

Versão do Documento:
1.0

Responsável(eis):
Luís Leite

Data:

16/04/2026

1. Introdução

Essa documentação visa descrever o processo de criação da tela de preenchimento da DC-e.

2. Processo

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC001 - Listagem de DC-e		Listagem dos DC-e lançados
PROC002 - Nova DC-e	-	Novos DC-e ou edição de DC-e já lançados	DC-e cadastrado ou alterado
PROC003 - Gerenciador de DC-e	-	-	Listagem de DC-es salvas em banco
PROC004 Emissão de DC-e	-	Envio de DC-e a SEFAZ	Arquivo XML

Processos Relacionados

Especificação Funcional

PROC002 - Nova DC-e:

Protótipo de Tela:

Imagem I - Protótipo de tela para o lançamento de uma nova DC-e.

Imagem II - Informações adicionais do produto.

Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
DC-e Num	Texto	6	-	-	Apenas visualização.
Data Emissão	DateTimePicker	-	Sim	DD/MM/YYYY	-
Remetente	Texto	-	-	-	-
Q /	Botão	-	-	-	-
Nome Remetente	Texto	-	-	-	Campo sem label a frente do campo remetente, apenas visualização.
Destinatário	Texto	-	Sim	-	-
Q /	Botão	-	-	-	-
Nome Destinatário	Texto	-	-	-	Campo sem label a frente do campo remetente, apenas visualização.
Produto	Texto	-	Sim	-	-
Q /	Botão	-	-	-	-
Nome Produto	Texto	-	-	-	-
LE	Texto	-	Não	-	-
Quantidade	Decimal	11v4	Sim	-	-
Vl. Unitário	Decimal	11v10	Sim	-	-
V. Total	Decimal	13v2	-	-	Apenas visualização.
+ /	Botão	-	-	-	-
Informações Adicionais	LinkLabel	-	-	-	-
Item	Column Header	-	-	-	-
Descrição	Column Header	-	-	-	-
Quantidade	Column Header	-	-	-	-
Vl.Unit	Column Header	-	-	-	-
V.Tot.Bruto	Column Header	-	-	-	-
TOTAL(R$)	Decimal	13v2	-	-	-
Modalidade de Transporte	ComboBox	-	Sim	-	A escolher entre: Transporte Próprio, Correios e Terceiros
CNPJ da Transportadora	Texto	18	-	00.000.000/0000-00	Máscara de CNPJ padrão do sistema
Observações	Texto	5000	-	-	-
Finalidade	ComboBox	-	-	-	A escolher entre: DC-e Normal e Contingência Offline
Cancelar	Botão	-	-	-	-
CONFIRMAR	Botão	-	-	-	-
Pré-visualizar DC-e	CheckBox	-	-	-	-

Regras de Interface:

DC-e Num: Campo visual, deve trazer o código da DC-e em banco. Ao abrir a primeira vez ficará como zero, pois é definido após salvar.
Data Emissão: Considerar o valor padrão como a data "hoje" do computador.
Remetente: Por padrão bloqueado. Campo código do cadastro de clientes. Ao ser digitado o código e apertado 'Enter' o cadastro correspondente deve ser vinculado e o nome do cliente preenchido. Caso seja digitado zero e aperte o 'Enter', deve ser aberta a tela de busca de clientes. Esse campo somente será desbloqueado quando o tipo de emissor mencionado no PROC001 - Criação das configurações associadas for "Transportadora".
1. Q / : Deve abrir a tela de busca de clientes.
Destinatário: Campo código do cadastro de clientes. Ao ser digitado o código e apertado 'Enter' o cadastro correspondente deve ser vinculado e o nome do cliente preenchido. Caso seja digitado zero e aperte o 'Enter', deve ser aberta a tela de busca de clientes.
1. Q / : Deve abrir a tela de busca de clientes.
Produto: Campo código do cadastro de produtos. Ao ser digitado o código e apertado 'Enter' o cadastro correspondente deve ser vinculado e a descrição do produto preenchida. Caso seja digitado zero e aperte o 'Enter', deve ser aberta a tela de busca de produtos. Caso esteja configurado o controle de estoque e o produto não possua saldo, retornar o aviso em tela "Usuário sem permissão para baixar item sem estoque!"
1. 1. Q / : Deve abrir a tela de busca de produtos.
Informações Adicionais : o clique no Link deve realizar a abertura da dialog para inserção de informações complementares sobre o produto específico. O tamanho do campo é de 500 caracteres e a informação só a é salva com o clique no botão "Salvar". (Imagem II)
LE: Por padrão bloqueado. Campo referente ao Local de Estoque, deve ser liberado caso esteja configurado no sistema o uso de Local de Estoque.
Tipos de Estoque: Os controles de tipo de estoque como Validade, Grade, N. Serie, Arma devem aparecer logo abaixo da descrição do produto para o preenchimento do usuário. Comportamento padrão do sistema.
Valor Unitario: Com o foco no valor do valor unitario, ao apertar "Enter" no teclado deve ser feitas as validações para a inserção do produto. Caso algum campo não esteja preenchido, exibir uma mensagem de aviso. Exemplo: "Erro! verifique o preenchimento dos campos obrigatórios." Caso todos os campos obrigatórios estejam preenchidos, o produto deve inserido na grid de listagem de produtos inseridos.
Valor Total: Campo desabilitado por padrão. Realiza o calculo da Quantidade * Valor Unitário em tela.
Inserir: o botão inserir deve realizar a validação dos campos obrigatórios para a inserção de um produto. Caso algum campo não esteja preenchido, exibir uma mensagem de aviso. Exemplo: "Erro! verifique o preenchimento dos campos obrigatórios." Caso todos os campos obrigatórios estejam preenchidos, o produto deve inserido na grid de listagem de produtos inseridos.
Listagem:
1. Excluir: A ação para deletar um registro inserido na listagem é na ação da tecla 'Delete' no teclado.
Label TOTAL(R$): Deve representar a soma dos valores totais de todos os itens inseridos na listagem.
Modalidade de Transporte: valor padrão: Transporte Próprio.
CNPJ da Transportadora: campo desabilitado por padrão. Deve estar habilitado somente quando a modalidade de transporte selecionada for "Terceiros".
Finalidade de Emissão: Por padrão deve ser "DC-e Normal"
Cancelar: O clique no botão "Cancelar" deve finalizar tela.
Confirmar: deve validar os campos de preenchimento obrigatório e caso um ou mais campos não estejam preenchidos, deve exibir uma mensagem de erro. Exemplo "Erro! verifique o preenchimento dos campos obrigatórios.". Caso a DC-e possa ser salva, exibir a mensagem "DCE salvo com código {código da DC-e}".

Regras de Negócio:

Tipo de Emissão: o tipo de emissão deve ser armazenado no banco de acordo com a nomenclatura do manual: 1=Emissão normal (não em contingência);9=Contingência off-line da DCe.
Adicionar Produto: Deve ser validado se o usuário possui restrição para não vender sem estoque. Caso esteja configurado para não vender sem estoque, o item não será vínculado.
Valor Total: o valor total é calculado a partir da multiplicação entre o Valor Unitário e a Quantidade.
Confirmar: caso o DC-e possa ser salvo, deve realizar o salvamento do registro no banco de dados. Caso seja uma edição, o registro deve ser atualizado no banco de dados. Nesse momento também deve ser realizado o fluxo de movimento do estoque.
O arquivo XML já deve ser gerado nesse momento.
O fluxo de numeração da DC-e deverá seguir o que já existe para os outros documentos fiscais. Para evitar duas pessoas numerando o mesmo documento ao mesmo tempo, usar a mesma regra de validação dos outros documentos para impedir modificação no mesmo número ou registro.

Questões Técnicas:

Deverão ser criadas novas tabelas no banco de dados para armazenamento das novas informações.

CREATE TABLE FATURAMENTO_DCE (
  codigoDCe INTEGER,
  data DATETIME,
  responsavelEmissao INTEGER,
  destinatario INTEGER,
  emitente INTEGER,
  valorTotal DECIMAL(13,2),
  modalidadeTransporte INTEGER NOT NULL,
  cnpjTerceiros TEXT(18),
  observacao MEMO,
  DCe_stAssinado BOOLEAN NOT NULL,
  DCe_stAutorizado BOOLEAN NOT NULL,
  DCe_stCancelado BOOLEAN NOT NULL,
  DCe_stEnviado BOOLEAN NOT NULL,
  DCe_stValidado BOOLEAN NOT NULL,
  ambiente TEXT(255),
  cDV LONG NOT NULL,
  cMDFe LONG NOT NULL,
  ArqXML TEXT(255),
  chaveAcesso TEXT(255),
  chaveConf TEXT(255),
  serieDCe LONG NOT NULL,
  procEmi LONG NOT NULL,
  protAutoriza TEXT(255),
  tpEmis LONG NOT NULL,
  tpEmit LONG NOT NULL,
  ufEmit TEXT(255),
  verProc TEXT(255),
  geradoEstoque BOOLEAN NOT NULL,
  cteVinculado TEXT(255),

  CONSTRAINT fk_dce_destinatario
    FOREIGN KEY (destinatarioId) REFERENCES Cad_Cliente (Codigo),

  CONSTRAINT fk_dce_emitente
    FOREIGN KEY (emitenteId) REFERENCES Cad_Cliente (Codigo)
);

CREATE TABLE FATURAMENTO_DCE_ITEM (
  id AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,
  produto INTEGER NOT NULL,
  nomeProduto TEXT(120) NOT NULL,
  informacoesAdicionais TEXT(500),
  quant DECIMAL(19,10) NOT NULL,
  valorCusto DECIMAL(19,4) NOT NULL,
  vlTotal DECIMAL(19,2),
  vlTotalLiq DECIMAL(19,2),
  vlUnit DECIMAL(19,10) NOT NULL,
  dceId INTEGER NOT NULL,
  gradeId INTEGER,
  lote TEXT(255),
  validade DATETIME,
  tamanho TEXT(15),
  cor INTEGER,
  nSerie TEXT(15)

  CONSTRAINT fk_dceitem_dce
    FOREIGN KEY (dceId) REFERENCES FATURAMENTO_DCE (codigoDCe),

  CONSTRAINT fk_dceitem_produto
    FOREIGN KEY (produtoId) REFERENCES Estoque_Itens (Codigo)
);

2. Exemplo de arquivo XML a ser salvo no path do sistema pasta /DCe/{numero do documento}/.

<DCe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/dce">
<infDCe Id="DCe35260478393592000146990261404128151002399952" versao="1.00">
<ide>
<cUF>35</cUF>
<cDC>239995</cDC>
<mod>99</mod> //fixo 99
<serie>26</serie>
<nDC>140412815</nDC>
<dhEmi>2026-04-14T15:33:21-03:00</dhEmi>
<tpEmis>1</tpEmis>
<tpEmit>0</tpEmit>
<nSiteAutoriz>0</nSiteAutoriz> // fixo como 0
<cDV>2</cDV>
<tpAmb>1</tpAmb>
<verProc>verProc0</verProc>
</ide>
<emit>
<CNPJ>07587030000195</CNPJ>
<xNome>NOME DO CLIENTE</xNome>
<enderEmit>
<xLgr>RUA TESTE</xLgr>
<nro>70</nro>
<xBairro>Terra Nostra</xBairro>
<cMun>3525706</cMun>
<xMun>José Bonifácio</xMun>
<UF>SP</UF>
<CEP>15200000</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
</enderEmit>
</emit>
<Fisco>
<CNPJ>78393592000146</CNPJ>
<xOrgao>Fisco</xOrgao>
<UF>SP</UF>
</Fisco>
<dest>
<CPF>00000021892</CPF>
<xNome>Pamela</xNome>
<enderDest>
<xLgr>RUA TESTE</xLgr>
<nro>76</nro>
<xBairro>BAIRRO</xBairro>
<cMun>3525706</cMun>
<xMun>José Bonifácio</xMun>
<UF>SP</UF>
<CEP>15200000</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
</enderDest>
</dest>
<det nItem="1">
<prod>
<xProd>PRODUTO TESTE</xProd>
<qCom>1</qCom>
<vUnCom>1.00</vUnCom>
<vProd>1.00</vProd>
</prod>
</det>
<total>
<vDC>1.00</vDC>
</total>
<transp>
<modTrans>1</modTrans>
</transp>
<infAdic/>
<infDec>
<xObs1>É contribuinte de ICMS qualquer pessoa física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e prestações de iniciem no exterior (Lei Complementar nº 87/96, Art. 4º)</xObs1>
<xObs2>Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório: quando negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada ou fornece-la em desacordo com a legislação. Sob pena de reclusão de 2 (dois) e 5 (cinco) anos, e multa (Lei 8.137/90, Art 1ª, V)</xObs2>
</infDec>
</infDCe>
<infDCeSupl>
<qrCodDCe>https://www.fazenda.pr.gov.br/dce/qrcode?chDCe=35260478393592000146990261404128151002399952&tpAmb=1</qrCodDCe>
<urlChave>urlChaveDCe35260478393592000146990261404128151002399952</urlChave>
</infDCeSupl>
</DCe>

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Preenchimento e Emissão

PROC003 - Gerenciador de DC-e

Projeto/Sistema:
DC-e / SIEM

Versão do Template:
1.2

Processo:
PROC003 - Gerenciador de DC-e

Versão do Documento:
1.0

Responsável(eis):
Luís Leite

Data:

05/05/2026

1. Introdução

Essa documentação visa descrever o fluxo do gerenciador da DC-e.

2. Processo (adicionar fluxograma exemplo)

I - Fluxograma Exemplo

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC001 - Listagem de DC-e		Listagem dos DC-e lançados
PROC002 - Nova DC-e	-	Novos DC-e ou edição de DC-e já lançados	DC-e cadastrado ou alterado
PROC003 - Gerenciador de DC-e	-	-	Listagem de DC-es salvas em banco
PROC004 - Emissão de DC-e	-	Envio de DC-e a SEFAZ	Arquivo XML

Processos Relacionados

Especificação Funcional

PROC001 Gerenciador DC-e:

Protótipo de Tela:

Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Período dos DC-es	DatePicker	-	Sim	-	-
Filtro Origem/Destino	RadioButton	-	Sim	-	Seleção do filtro de busca. Origem = Remetente; Destino = Destinatário.
Campo Busca	Texto	-	-	-	-
Localizar	Botão	-	-	-	-
codigo	Column Header	-	-	-	-
Origem	Column Header	-	-	-	-
Destino	Column Header	-	-	-	-
data	Column Header	-	-	-	-
Chave	Column Header	-	-	-	-
ArqXML	Column Header	-	-	-	-
nRecibo	Column Header	-	-	-	-
Assinado	Column Header	-	-	-	-
Valido	Column Header	-	-	-	-
Enviado	Column Header	-	-	-	-
Autorizado	Column Header	-	-	-	-
Consultado	Column Header	-	-	-	-
Protocolo	Column Header	-	-	-	-
Transmitir DCe	Botão	-	-	-	-
Imprimir DCe	Botão	-	-	-	-
Cancelar	Botão	-	-	-	-
Exportar todos XML	Botão	-	-	-	-
Testar Serviço	Botão	-	-	-	-
Sair do gerenciador	Botão	-	-	-	-
Exportar selecionado(s)	Checkbox	-	-	-	-

Regras de Interface:

Período das DC-es: Por padrão deve iniciar com a data atual do computador. Não permitir período em branco.
Origem/Destino: Radiobuttons, por padrão devem iniciar selecionado como Destino.
Campo Busca: Deve realizar o filtro do cliente de acordo com o filtro Origem ou Destino.
Localizar: Realiza o filtro da listview, consulta as informações de acordo com os filtros de data e campo de busca.
Imprimir DCe: Só deverá ficar habilitado quando selecionado documento(s) autorizado(s).
Cancelar: Só deverá ficar habilitado quando selecionado documento(s) autorizado(s).
Exportar todos XML: Deve abrir o componente do Explorer do Windows para localizar a pasta a serem salvos os arquivos:
Testar Serviço: Deve abrir o Forms da validação da comunicação com o serviço:
Sair do Gerenciador: Deve finalizar a tela do gerenciador.
Exportar selecionado(s): Por padrão deve ficar desmarcado.

Regras de Negócio:

Transmitir DC-e: Deve dar inicio ao processo de envio do documento eletrônico para o governo, contido no PROC004 Emissão de DC-e.
Imprimir DC-e: Sendo possível realizar a impressão, ou seja, o DC-e autorizado. Deve gerar a impressão com o Layout contido no Anexo I - Impressão do DC-e.
Exportar selecionado(s): Ao ser marcado, o valor 'True' deve alterar a forma de exportação de arquivos, exportando apenas os arquivos XMLs selecionados da ListView.

Questões Técnicas:

Os dados devem ser consultados da tabela 'FATURAMENTO_DCE'.

©SOFTEN SISTEMAS 2026

Preenchimento e Emissão

PROC004 - Emissão de DC-e

Projeto/Sistema:
DC-e / SIEM

Versão do Template:
1.2

Processo:
PROC004 - Emissão de DC-e

Versão do Documento:
1.0

Responsável(eis):
Luís Leite

Data:

05/05/2026

1. Introdução

Essa documentação visa descrever o processo de envio da DC-e ao governo.

2. Processo

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC001 - Listagem de DC-e		Listagem dos DC-e lançados
PROC002 - Nova DC-e	-	Novos DC-e ou edição de DC-e já lançados	DC-e cadastrado ou alterado
PROC003 - Gerenciador de DC-e	-	-	Listagem de DC-es salvas em banco
PROC004 - Emissão de DC-e	-	Envio de DC-e a SEFAZ	Arquivo XML

Processos Relacionados

Especificação Funcional

PROC004 Emissão de DC-e:

1. Regras de Interface

1. A autorização é síncrona, deve ser aberto a tela de resultado de envio, tela já existente no envio de outros documentos ao governo.
2. Caso a DC-e não possa ser assinada (certificado não vinculado, inválido ou vencido), deverá ser exibida a mensagem de erro de certificado digital vencido.
3. Se a DC-e for rejeitada pelo governo, o erro deverá ser exibido em tela: "Erro! [MENSAGEM NO CAMPO situacao DO BANCO DE DADOS]. Caso seja autorizado, deve apresentar a mensagem "DC-e Autorizada".

3. Regras de Negócio

1. A primeira etapa é a assinatura do documento com o certificado A1 ou A3 da empresa. O processo de assinatura segue o algoritmo padrão que já utilizado nos outros documentos fiscais. Caso tudo ocorra sem problemas com a assinatura, o bit DCe_stAssinado deverá ser marcado como verdadeiro.
2. Depois da assinatura e geração completa, o processo de envio ao WS deverá ser realizado. Ao realizar o envio, o bit DCe_stEnviado deverá ser marcado, independente do retorno de sucesso ou erro.
3. Se o "cStat" do XML for 100, indica que o documento foi autorizado, então o bit DCe_stAutorizado deve ser marcado como verdadeiro e o protocolo de autorização armazenado em "protAutoriza". Caso seja diferente de 100, isso indica que o governo retornou algum erro, então o bit não deverá ser marcado.
4. Criar na pasta da empresa o diretorio "DCE" para armazenar os XMLs de envio (sem e com assinatura), retorno e eventos. O PDF sempre será gerado a cada requisição de impressão via JasperReport. Esse caminho deverá ser armazenado na tabela "dce" na coluna " caminhoArquivoXML". Validar sempre se a pasta existe e realizar a criação para primeiros envios.
5. Os seguintes Webservices devem ser utlizados de acordo com o ambiente configurado (homologação ou produção) -> DCeAutorizacao e DCeConsulta.

Ambiente de Produção
Serviço	Versão	URL
DCeStatusServico	1.00	https://dce.fazenda.pr.gov.br/dce/DCeStatusServico?wsdl
DCeAutorizacao	1.00	https://dce.fazenda.pr.gov.br/dce/DCeAutorizacao?wsdl
DCeConsulta	1.00	https://dce.fazenda.pr.gov.br/dce/DCeConsulta?wsdl
DCeRecepcaoEvento	1.00	https://dce.fazenda.pr.gov.br/dce/DCeRecepcaoEvento?wsdl
QRCode	1.00	https://www.fazenda.pr.gov.br/dce/qrcode

Ambiente de Homologação
Serviço	Versão	URL
DCeStatusServico	1.00	https://dce.fazenda.pr.gov.br/dce/DCeStatusServico?wsdl
DCeAutorizacao	1.00	https://dce.fazenda.pr.gov.br/dce/DCeAutorizacao?wsdl
DCeConsulta	1.00	https://dce.fazenda.pr.gov.br/dce/DCeConsulta?wsdl
DCeRecepcaoEvento	1.00	https://dce.fazenda.pr.gov.br/dce/DCeRecepcaoEvento?wsdl
QRCode	1.00	https://www.fazenda.pr.gov.br/dce/qrcode

7. O DV de uma DC-e segue o segundo cálculo:

8. A chave de acesso (dce.chaveAcesso) de uma DC-e deve seguir a seguinte composição:

©SOFTEN SISTEMAS 2026

Preenchimento e Emissão

PROC005 - Emitir PDF da DC-e

Projeto/Sistema:
DC-e / SIEM

Versão do Template:
1.2

Processo:
PROC005 Emitir PDF da DC-e

Versão do Documento:
1.0

Responsável(eis):
Luís Leite

Data:

05/01/2026

1. Introdução

Essa documentação visa descrever o processo de emissão de PDF da DC-e.

2. Processo

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC001 - Listagem de DC-e	-	Listagem dos DC-e lançados	-
PROC002 - Nova DC-e	-	Novos DC-e ou edição de DC-e já lançados	DC-e cadastrado ou alterado
PROC003 - Gerenciador de DC-e	-	-	Listagem de DC-es salvas em banco
PROC004 - Emissão de DC-e	-	Envio de DC-e a SEFAZ	Arquivo XML
PROC005 Emitir PDF da DC-e	-	-	Arquivo PDF

Processos Relacionados