EmissorNota - Cadastros
Cadastros de Produtos e Clientes no Emissor Notas
Cadastro de Clientes
Clique em CADASTROS > CLIENTE E FORNECEDOR.
Agora clique em NOVO CADASTRO.
Na próxima tela preencha todos os campos solicitados.
Preencha o CNPJ/ CPF, do seu cliente/ fornecedor. (Caso esteja cadastrando uma Pessoa Jurídica após inserir o CNPJ clique na lupa que o sistema preencherá automaticamente as informações da empresa).
No campo Nome/ Razão Social preencha o nome ou a razão social e o Nome Fantasia/ Apelido deste cliente/fornecedor.
Preencha a IE/ RG e o campo Tipo de Contribuinte com as informações do seu cliente/ fornecedor.
Na opção Endereço, digite o CEP e preencha as informações como Logradouro, Número, Bairro e Complemento.
Obs: Caso seja CEP local as informações serão preenchidas de forma automática, apenas o número e complemento terá que ser inserido manualmente.
No Contatos, para adicionar as informações desse contato clique na opção Novo Contato.
Preencha as informações do seu cliente/fornecedor como Nome, E-mail, Telefone e Celular. E clique em Salvar.
Após preencher todos os campos solicitados necessários para emissão de uma NF-e clique em Salvar, aparecerá a mensagem Salvo com sucesso.
Cadastro de Produtos
Clique em CADASTROS > PRODUTOS.
Agora clique em NOVO PRODUTO.
Obrigatoriamente é necessário fazer o cadastro somente dos campos que estão com o * na frente da descrição NOME, UNID. MEDIDA, NCM. Todos os outros campos são de preenchimento opcional. Pois serão informações internas, não sairão destacadas nem no PDF nem o XML ao finalizar a autorização na SEFAZ.
Nos Dados Fiscais preencha o Código NCM deste produto, verifique com a sua contabilidade esta numeração.
O Código CEST é uma numeração complementar do NCM de produtos que possuem incidência de substituição tributária.
Escreva no campo CFOP Padrão a numeração do CFOP que utilizará para este item, esta informação também será fornecida por sua contabilidade.
NOTA: o cliente deve inserir apenas os três últimos dígitos do CFOP Padrão que irá utilizar para as operações com este produto, o sistema se encarrega de preencher o primeiro dígito de acordo com a operação do momento.
Nos campos Tabela Imposto NF-e e Tabela Imposto NFC-e o cliente deve selecionar a tabela que irá utilizar para cada operação. A tabela é configurada e será incluida nos itens a cada novo cadastro
Clique em SALVAR para concluir o cadastro do item.
