CIOT NDD | Como gerar ? 1) Como acessar:Depois que a configuração estiver concluída e os cadastros realizados  e a liberação do plano estiver ativa (página anterior), o usuário passa a visualizar as opções relacionadas ao CIOT dentro do módulo de MDF-e ou Módulo Financeiro. Caso falhe alguma validação, redireciona para "Acesso Negado" com mensagem orientativa. Para iniciar uma nova emissão, pelo módulo de MDF-e e clique em Emitir Mdfe Emitir CIOT, conforme a tela. Caso o cliente tenha adquirido somente o CIOT sem integrar o mdfe ou financeiro, esse abaixo estará liberado, ambos levam ao mesmo local de emissão. 2) Seleção de documentos para geração do CIOT Ao clicar em Novo CIOT, o sistema pode apresentar a tela de seleção de documentos. Essa etapa permite importar informações de documentos fiscais já existentes na plataforma, evitando preenchimento manual de todos os dados. Tipos de documentos disponíveis NF-ePermite selecionar notas fiscais eletrônicas já emitidas ou registradas na plataforma. Ao selecionar uma NF-e, o sistema aproveita informações como chave do documento, destinatário, valores e dados de carga, conforme disponibilidade. MDF-ePermite aproveitar informações de MDF-e ainda sem autorização, utilizando dados operacionais e de carga para auxiliar no preenchimento do CIOT. CT-ePermite utilizar informações do Conhecimento de Transporte Eletrônico, quando aplicável à operação. ImportanteCaso o usuário não queira utilizar a importação de documentos, é possível seguir diretamente com a criação manual do CIOT, clicando em Criar CIOT sem selecionar documentos, quando permitido pela operação. 3) Dados principais do CIOT Tipo CIOTDefine a modalidade do CIOT que será gerado. Normal/Carga LotaçãoO tipo Normal, também conhecido como Carga Lotação, deve ser utilizado quando a operação de transporte é realizada para um contratante principal, com uma carga dedicada àquela viagem. Operação tradicional: 1 contratante, 1 origem, 1 destino, carga fechada Encerramento exige peso total entregue TAC Agregado Utilizado quando há uma contratação contínua ou por período com o transportador agregado, sem vínculo obrigatório com uma operação específica. Nesse tipo de CIOT, não é necessário informar documento fiscal na abertura. Dados como remetente, destinatário, tomador, NCM e quitação são complementados posteriormente, no encerramento. No TAC Agregado, primeiro é registrado o vínculo da contratação, e os detalhes das viagens são informados no evento de encerramento, incluindo a lista de rotas com origem, destino, distância e quantidade de viagens. (página evento de encerramento) Carga Fracionada Utilizado quando a mesma viagem reúne mercadorias de diferentes contratantes ou clientes, normalmente com várias entregas e documentos vinculados. Nesse tipo de operação, o veículo não transporta uma carga exclusiva de um único embarcador, mas volumes menores de clientes distintos, compartilhando o mesmo percurso operacional. Múltiplos destinos e/ou múltiplos contratantes Quando o tipo de CIOT “Carga Fracionada” é selecionado, o sistema libera o campo de múltiplos contratantes e múltiplos destinos. - MULTIPLOS CONTRATANTES - (PARTES ENVOLVIDAS) MULTIPLOS DESTINOS Data InícioData inicial da contratação/operação de transporte. Data RetornoData prevista de retorno ou encerramento da operação, quando aplicável. NCM PredominanteCódigo NCM predominante da carga transportada. Seve ser informada conforme a carga principal da operação. (Primeiros 4 digitos) Distância percorrida (km)Distância estimada da operação de transporte. 4) Partes envolvidas na operação RemetentePessoa ou empresa responsável pela origem fiscal da mercadoria. DestinatárioPessoa ou empresa que receberá a mercadoria. TomadorPessoa ou empresa responsável pela contratação ou pagamento do serviço do CONTRATADO INFORMADO. Consignatário (Opcional)Quando houver, representa a parte indicada para recebimento ou destinação da carga em nome de outro envolvido. OrigemLocal inicial da operação de transporte. DestinoLocal final da operação de transporte. Quando o CIOT é gerado a partir de documentos selecionados, algumas dessas informações podem ser preenchidas automaticamente, conforme os dados disponíveis no documento fiscal. PORÉM DEVEM SER CONFERIDOS, PRINCIPALMENTE O TOMADOR DO SERVIÇO. 5) Indicadores Operacionais Os indicadores operacionais complementam as características da viagem. Composição veicularIndica se a operação envolve composição de veículos. Alto desempenhoUtilizado quando a operação possui característica de alto desempenho, conforme regra aplicável à contratação. Retorno vazioIndica que o veículo realizará retorno sem carga. 6) Contratado Nesta etapa, informe quem será responsável pelo transporte. A tela possui campos para dados do proprietário/contratado, subcontratante, RNTRC e motorista. No campo Proprietário, informe o nome ou razão social de quem fará o transporte. Se for carga própria/frota própria ou motorista próprio, preencha com os dados da própria empresa responsável pela operação, conforme o cadastro no sistema. 7) Veiculos Nesta etapa, devem ser preenchidas as informações do veículo, transportador contratado e motorista envolvidos na operação. Deve ser cadastrados antecipadamente na aba cadastros de "Veículos e Repoques" . PlacaPlaca do veículo utilizado na operação. RNTRCANTTT vinculada ao veículo. Categoria VeicularQuantidade de EixosNúmero de eixos do veículo ou composição veicular. ModeloInforme o modelo do veículo utilizado na operação, conforme o cadastro do veículo. Exemplo: caminhão, carreta, van, utilitário, entre outros. Tipo do veículoSelecione a função do veículo na operação: 1 - Veículo de TraçãoÉ o veículo que possui motor e realiza a tração, ou seja, puxa a composição. Exemplo: caminhão, cavalo mecânico ou veículo principal. 2 - Veículo de ReboqueÉ o veículo que não possui motor próprio e é puxado por um veículo de tração. Exemplo: carreta, semirreboque ou reboque. 8) Detalhes da Carga Tipo Doc.Define o tipo de documento informado, como NF-e, CT-e ou MDF-e. ChaveChave de acesso do documento fiscal vinculado à operação. ValorValor da carga ou valor informado para o documento. KGPeso da carga em quilogramas. VolumeVolume transportado. NCMCódigo NCM relacionado à mercadoria transportada. (4 primeiros digitos) Peso Total (KG)Campo calculado com base nos pesos informados nos documentos ou itens inseridos. Quando o CIOT é criado a partir de documento fiscal importado, a chave e parte dos dados de carga podem ser preenchidos automaticamente.Caso necessário, o usuário pode ajustar ou complementar as informações antes de salvar. 9) Pagamento Nesta etapa, informe os dados bancários que serão utilizados para o pagamento do contratado. No campo Tipo de pagamento, selecione a forma de conta que será usada: 2 - Conta CorrenteUtilizada quando o pagamento será feito em uma conta corrente. 3 - Conta PoupançaUtilizada quando o pagamento será feito em uma conta poupança. 4 - Conta PagamentoUtilizada quando o pagamento será feito em uma conta de pagamento, como contas digitais ou instituições de pagamento. 5 - OutrosUtilizada quando a forma de pagamento não se enquadra nas opções anteriores. 10) Parcelas e Outros valores. A seção de parcelas permite informar os valores que serão pagos ao contratado durante a operação. Tipos de parcela AdiantamentoValor pago antes ou no início da operação. IntermediáriaValor pago durante o andamento da operação. Saldo finalValor pago ao final da operação. EstadiaValor referente à permanência, espera ou tempo adicional, quando aplicável. Tipos de pagamento Neste campo, selecione como o pagamento do CIOT será realizado. 1 - ManualO pagamento será informado e controlado manualmente pelo usuário. 2 - AutomáticoO pagamento será processado automaticamente pela integração configurada 3 - ImediatoO pagamento será realizado de forma imediata, conforme as condições da operação e pela integração configurada Opção 2 e 3 somente se tiver contas digitais com a NDD, assim como outras infomações de pagamento caso o cliente deseje integrar com o banco em questão. Quando selecionado outros e é "PIX" não é necessário preenchimento dos dados do banco. Só é possivel informar chave PIX se integrado ao banco NDD. 11) Tributos Caso haja necessidade de preenchimento siga conforme a orientação da contabilidade. IR SEST SENAT INSS ISSQN Outros impostos 12) Vl Combultivel e Vl Pedágio Nesta etapa, informe se haverá valores destinados a vale-combustível e/ou vale-pedágio na operação. 13)Salvando e enviando o CIOT Após preencher e revisar todas as informações necessárias, clique em Salvar. Irá  aparecer na listagem como NÃO ENVIADO, permitindo o envio posterior. O Rascunho é salvo de forma automática se transformado um documento Nfe/Mdfe/Cte, e não preenchido todas as informações de imediato sendo possível correções e vlidações posteriores. Para enviar, acesse o menu de ações do CIOT e clique em Enviar CIOT. A NDD trabalha assíncrono: o sistema apenas envia e mostra "Aguardando processamento". A situação muda para Aguardando. Mesmo menu → Consultar CIOT. O sistema busca na NDD o resultado: Após validação ficará disponivel a numeração e Status autorizado. Se o cliente possui o módulo de mdfe conosco e ainda não iniciou o preenchimento, há a opção de transformar em MDF-e após a validação no mesmo menu.