GerencieAqui | CT-e
Passo a passo de como realizar a emissão de um Conhecimento de Transporte Eletrônico no Gerencie Aqui.
- Configurações e Cadastros
- Cadastro de Remetente / Destinatário / Recebedor e Expedidor
- Cadastro de Unidade de Carga
- Cadastro Tabela de Frete para CT-e
- Cadastro Seguradora
- Emissão | CT-e
- Como emitir CT-e no Gerencie Aqui
- Como baixar o XML do CT-e
- Como emitir CT-e Globalizado
- Como Emitir CT-e de Subcontratação
- Eventos | CT-e
- Extras | CT-e
Configurações e Cadastros
Configurações e Cadastros
Cadastro de Remetente / Destinatário / Recebedor e Expedidor
Clique em CADASTROS > CLIENTE E FORNECEDOR.
Agora clique em NOVO CADASTRO.
Na próxima tela preencha todos os campos solicitados.
No Nome/ Razão Social preencha o nome ou a razão social e o Nome Fantasia/ Apelido deste cliente/fornecedor.
Preencha o CNPJ/ CPF, IE/ RG e o campo Tipo de Contribuinte com as informações do seu cliente/ fornecedor.
Na opção Endereço, digite o CEP e preencha as informações como Logradouro, Número, Bairro e Complemento.
Obs: Caso seja CEP local as informações serão preenchidas de forma automática, apenas o número e complemento terá que ser inserido manualmente.
No Contatos, para adicionar as informações desse contato clique na opção Novo Contato.
Preencha as informações do seu cliente/fornecedor como Nome, E-mail, Telefone e Celular. E clique em Salvar.
Após preencher todos os campos solicitados necessários clique em Salvar, aparecerá a mensagem Salvo com sucesso.
Repita o mesmo processo para o cadastro dos demais envolvidos no processo de transporte da carga.
Configurações e Cadastros
Cadastro de Unidade de Carga
Clique em CADASTROS > UNIDADE DE CARGA.
Agora clique em NOVA UNIDADE.
Na próxima tela preencha todos os campos solicitados.
Então, preencha o Nome da unidade a ser cadastrada.
Na Unidade, selecione a unidade que deseja e clique em Salvar.
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Configurações e Cadastros
Cadastro Tabela de Frete para CT-e
Para criar uma tabela de Valores de Frete, abra o menu Cadastros - Tabela de Frete CT-e
Clique em Nova Tabela Frete, no canto direito superior
Renomeie a Tabela para localizar durante a montagem do CT-e e selecione o tipo de variação de valores. Caso os valores forem variáveis e preferir inserir na hora da montagem, crie uma padrão, selecionando o ''Valor Fixo'', depois Nova Faixa e salvando na sequencia.
Caso tiver alguma variação a ser aplicada, clique no ícone do lapis para editar o campo desejado, em seguida, salve as alterações.
Com a tabela criada, é só acessar o mesmo caminho e clicar sobre o nome para modificar posteriormente, caso deseje.
Configurações e Cadastros
Cadastro Seguradora
Clique em CADASTROS > SEGURADORA
Agora cliente em NOVA SEGURADORA
Em seguida preencha as informações da seguradora, sendo elas: NOME DA SEGURADORA, CNPJ DA SEGURADORA, Nº DA APÓLICE SEGURO, Nº AVERBAÇÃO, RESPONSÁVEL E CPF/CNPJ DO RESPONSÁVEL.
Em seguida basta SALVAR.
Emissão | CT-e
Emissão | CT-e
Como emitir CT-e no Gerencie Aqui
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir CT-e.
Então, clique no campo Nova CT-e localizado ao lado direito da tela.
Na próxima tela vamos preencher os Dados do CT-e.
Digite a CFOP com a numeração que utilizará nesta operação. Vale lembrar que esta informação é de responsabilidade da sua contabilidade.
Selecione quem será o Tomador do Serviço, ou seja quem irá pagar pelo serviço de transporte prestado (Remetente/Destinatário/Expedidor/Recebedor ou Outros).
Localize o Remetente digitando o nome e selecionando assim que aparecer abaixo do campo Remetente.
Localize o Destinatário digitando o nome e selecionando assim que aparecer abaixo do campo Destinatário.
Selecione a Cidade de Origem (onde começará o transporte) e depois selecione a Cidade de Destino (a última cidade de entrega da mercadoria).
Digite o RNTRC/ANTT (Registro Nacional de Transporte Rodoviários de Carga) composto por 8 dígitos.
Em Referenciar Documentos será inseridos os dados da carga transportada.
No campo Referenciar Documentos você irá digitar a chave de acesso da nota fiscal eletrônica.
Mais abaixo, você irá digitar o nome do Produto Predominante e também o Valor da Carga.
Depois, você irá fazer o preenchimento do Calculo do Frete onde vai inserir a Unidade de Carga, Quantidade e Tabela de Frete.
Em seguida, você vai inserir os Valores do Frete e Outros Valores caso tenha.
No campo Dados da Emissão você vai conferir o Tomador, e inserir o Expedidor e Recebedor caso tenha.
Mais abaixo, em Formas de Pagamento você vai colocar a data do vencimento e vai clicar em Gerar Parcelas, e caso tenha alguma informação para acrescentar, pode inserir no campo Observação.
Feito isso, é só descer a página e clica em Salvar.
Emissão | CT-e
Como baixar o XML do CT-e
Primeiramente vá em Fiscal e Emitir CT-e.
Em seguida, altere as datas para que o sistema faça a busca das notas pelo período desejado.
Em seguida, desça até o final da página e clique em Download Backup.
Feito isso, ele irá baixar os arquivos em uma pasta compactada onde poderá ser localizada na pasta Download de seu computador.
Emissão | CT-e
Como emitir CT-e Globalizado
O CT-e globalizado ocorre quando temos um único Remetente, enviando para no mínimo 5 Destinatários diferentes, pode ocorrer no processo inverso também, quando temos um único Destinatário e está sendo enviado por no mínimo 5 Remetentes diferentes.
Para iniciar o processo da emissão, siga os seguintes passos.
Clique em FISCAL e em seguida clique em EMITIR CT-E.
Então, clique em NOVO CT-E.
Na próxima tela vamos iniciar o preenchimento do CT-e.
CFOP: É a indicação do tipo de transporte que será realizado nessa operação. Essa informação é de responsabilidade da contabilidade da empresa passar.
TOMADOR: Será o responsável pelo pagamento do serviço.
Localize então o REMETENTE e DESTINATÁRIO, lembrando que no caso do CT-e globalizado um dos envolvidos precisa ser cadastrado como DIVERSOS e o cadastro do DIVERSOS é feito usando os dados da transportadora que está realizando o transporte.
Exemplo: Temos 1 único remetente a SOFTEN SISTEMAS enviando as mercadorias para 5 DESTINATÁRIOS DIFERENTES sendo assim o cadastro do DESTINATÁRIO será o DIVERSOS.
Informe a CIDADE ORIGEM (onde irá iniciar o transporte) e a CIDADE FIM (onde irá encerrar o transporte).
Digite o RNTRC/ANTT da empresa.
Em seguida será necessário referenciar as CHAVES DE ACESSO das notas fiscais que serão transportadas e depois clicar no INSERIR.
Em seguida informar o PRODUTO PREDOMINANTE, no caso de vários itens pode ser informado como DIVERSOS, preencher também o VALOR DA CARGA que é o valor total das notas que foram referenciadas.
Na UNIDADE DE CARGA selecione a unidade já cadastrada anteriormente informe a QUANTIDADE, selecione a TABELA DE FRETE e clique no INSERIR.
Na aba de informações do frete, informe o VALOR DO SERVIÇO, caso necessário informe também o VALOR DO SEGURO, VALOR DO PEDÁGIO e logo a frente temos a opção do IMPOSTO, onde será necessário preencher como será a tributação do Conhecimento de Transporte, lembrando que quem passa essa informação tributária é a contabilidade.
Na aba de IMPOSTO preencher as informações da tributação conforme informado pela sua contabilidade e salve.
Na aba dados da emissão, ative a função do CT-E GLOBALIZADO. Se precisar pode inserir o EXPEDIDOR e RECEBEDOR também.
Em forma de pagamento definir se é à vista, à prazo ou outros, informar a data do 1º vencimento, a quantidade de parcelas e clicar em GERAR PARCELAS, caso tenha alguma observação pode ser preenchida no campo de OBSERVAÇÃO.
Feito isso, é só descer a página e clica em Salvar.
Emissão | CT-e
Como Emitir CT-e de Subcontratação
O CT-e DE SUBCONTRATAÇÃO é emitido quando uma transportadora é contratada para realizar o transporte e ela contrata uma outra transportadora para fazer o transporte para eles, nesse caso a primeira transportadora emite um CT-e NORMAL e a outra transportadora contratada emite um CT-e de SUBCONTRATAÇÃO.
Para iniciar o processo da emissão, siga os seguintes passos.
Clique em FISCAL e em seguida clique em EMITIR CT-E.
Então, clique em NOVO CT-E.
Na próxima tela vamos iniciar o preenchimento do CT-e.
O CT-e DE SUBCONTRATAÇÃO precisa ser emitido usando como base o CT-e normal que foi emitido anteriormente, então ele segue a mesma estrutura, como CFOP, remetente, destinatário e outros campos.
No caso do TOMADOR se ele não estiver envolvido no CT-e é necessário informar o TOMADOR como OUTROS.
A RNTRC precisa ser a RNTRC da sua empresa.
Referenciar a mesma CHAVE DE ACESSO, informar PRODUTO PREDOMINANTE, VALOR DA CARGA, UNIDADE DE CARGA e a QUANTIDADE que consta no CT-e que foi emitido anteriormente.
Em valores do frete informe o VALOR DO SERVIÇO, nesse caso o valor pode ser diferente do valor que veio no CT-e que foi emitido primeiro, pois agora é o valor que a sua empresa está cobrando para a realização do serviço.
Na aba de imposto preencher o IMPOSTO que será utilizada no CT-e (consultar com a sua contabilidade).
Na parte da tributação informar a SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS que será utilizada e caso precise destacar percentuais de ICMS preencher conforme orientado pela contabilidade.
Em seguida informar o tipo de serviço como SUBCONTRATAÇÃO, pesquisar pelo TOMADOR de acordo com o nome no cadastro, caso no CT-e que está sendo usado como base tenha o EXPEDIDOR e RECEBEDOR, preencher também.
Em DOCUMENTO ANTERIOR será necessário preencher os dados do CT-e que foi emitido anteriormente.
Em documento anterior preencher os dados de CNPJ/CPF de quem emitiu o primeiro CT-e, INSCRIÇÃO ESTADUAL, UF da empresa, RAZÃO SOCIAL e a CHAVE DE ACESSO do CT-e que foi emitido anteriormente e depois SALVAR.
Em forma de pagamento definir se é à vista, à prazo ou outros, informar a data do 1º vencimento, a quantidade de parcelas e clicar em GERAR PARCELAS, caso tenha alguma observação pode ser preenchida no campo de OBSERVAÇÃO.
Feito isso, é só descer a página e clica em SALVAR.
Eventos | CT-e
Eventos | CT-e
Cancelamento CT-e
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir CT-e.
Localize o CT-e que irá aparecer na relação de Conhecimentos gerados, podendo ser consultado por período.
Clique na seta ao final da linha do CT-e e clique na opção Cancelamento CTe.
Em seguida, insira a Justificativa e clique em Enviar.
Após autorizado o evento de cancelamento é possível emitir o comprovante desse evento, clicando em Emitir que irá aparecer abaixo..
Eventos | CT-e
Carta de Correção CT-e
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir CT-e.
Localize o CT-e que irá aparecer na relação de Conhecimentos gerados, podendo ser consultado por período.
Clique na seta ao final da linha do CT-e e clique na opção Carta de Correção (Cce).
Em seguida, localize o campo a corrigir, insira a Correção e clique em Inserir.
Após autorizado o evento da correção é possível emitir o comprovante desse evento, clicando em Emitir que irá aparecer abaixo..
Extras | CT-e
Extras | CT-e
Gerar CT-e pelo XML da NF-e
No menu esquerdo selecione a opção FISCAL > EMITIR CTE
Na tela do Conhecimento de Transporte selecione o MAIS OPÇÕES > NOTA PARA CT-E
Em seguida localize o arquivo XML salvo em seu computador, caso deseje importar mais de uma NFe basta ir selecionando os arquivos XML, quando forem carregados irão aparecer em tela.
O sistema também possibilita no caso de mais de um arquivo XML de NF-e informar se deseja agrupar todas as notas no mesmo CTe, se não deseja agrupar, se deseja agrupar no caso de mesmo Remetente e mesmo Destinatário, só no caso do mesmo Emitente (Globalizado) ou mesmo destinatário (Globalizado).
