GerencieAqui | CT-e

Passo a passo de como realizar a emissão de um Conhecimento de Transporte Eletrônico no Gerencie Aqui.

Configurações e Cadastros

Configurações e Cadastros

Cadastro de Remetente / Destinatário / Recebedor e Expedidor

Clique em CADASTROS > CLIENTE E FORNECEDOR.

 

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Agora clique em NOVO CADASTRO.

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Na próxima tela preencha todos os campos solicitados.
No Nome/ Razão Social preencha o nome ou a razão social e o Nome Fantasia/ Apelido deste cliente/fornecedor.
Preencha o CNPJ/ CPF, IE/ RG e o campo Tipo de Contribuinte com as informações do seu cliente/ fornecedor.

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Na opção Endereço, digite o CEP e preencha as informações como Logradouro, Número,  Bairro e Complemento. 
Obs: Caso seja CEP local as informações serão preenchidas de forma automática, apenas o número e complemento terá que ser inserido manualmente.

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No Contatos, para adicionar as informações desse contato clique na opção Novo Contato.

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Preencha as informações do seu cliente/fornecedor como NomeE-mail, Telefone e Celular. E clique em Salvar.

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Após preencher todos os campos solicitados necessários clique em Salvar, aparecerá a mensagem Salvo com sucesso.
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Repita o mesmo processo para o cadastro dos demais envolvidos no processo de transporte da carga.
Configurações e Cadastros

Cadastro de Unidade de Carga

Clique em CADASTROS > UNIDADE DE CARGA.

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Agora clique em NOVA UNIDADE.

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Na próxima tela preencha todos os campos solicitados.
Então, preencha o Nome da unidade a ser cadastrada.
Na Unidade, selecione a unidade que deseja e clique em Salvar.

 

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Configurações e Cadastros

Cadastro Tabela de Frete para CT-e

Para criar uma tabela de Valores de Frete, abra o menu Cadastros - Tabela de Frete CT-e

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Clique em Nova Tabela Frete, no canto direito superior

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Renomeie a Tabela para localizar durante a montagem do CT-e e selecione o tipo de variação de valores. Caso os valores forem variáveis e preferir inserir na hora da montagem, crie uma padrão, selecionando o ''Valor Fixo'', depois Nova Faixa e salvando na sequencia.

 

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Caso tiver alguma variação a ser aplicada, clique no ícone do lapis para editar o campo desejado, em seguida, salve as alterações.

 

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Com a tabela criada, é só acessar o mesmo caminho e clicar sobre o nome para modificar posteriormente, caso deseje.

 

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Configurações e Cadastros

Cadastro Seguradora

Clique em CADASTROS > SEGURADORA

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Agora cliente em NOVA SEGURADORA

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Em seguida preencha as informações da seguradora, sendo elas: NOME DA SEGURADORA, CNPJ DA SEGURADORA, Nº DA APÓLICE SEGURO, Nº AVERBAÇÃO, RESPONSÁVEL E CPF/CNPJ DO RESPONSÁVEL.

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Em seguida basta SALVAR.

Emissão | CT-e

Emissão | CT-e

Como emitir CT-e no Gerencie Aqui

Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir CT-e.
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Então, clique no campo Nova CT-e localizado ao lado direito da tela.

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Na próxima tela vamos preencher os Dados do CT-e.
Digite a CFOP com a numeração que utilizará nesta operação. Vale lembrar que esta informação é de responsabilidade da sua contabilidade.
Selecione quem será o Tomador do Serviço, ou seja quem irá pagar pelo serviço de transporte prestado (Remetente/Destinatário/Expedidor/Recebedor ou Outros).
Localize o Remetente digitando o nome e selecionando assim que aparecer abaixo do campo Remetente.
Localize o Destinatário digitando o nome e selecionando assim que aparecer abaixo do campo Destinatário.
Selecione a Cidade de Origem (onde começará o transporte) e depois selecione a Cidade de Destino (a última cidade de entrega da mercadoria).
Digite o RNTRC/ANTT (Registro Nacional de Transporte Rodoviários de Carga) composto por 8 dígitos.

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Em Referenciar Documentos será inseridos os dados da carga transportada.

 

No campo Referenciar Documentos você irá digitar a chave de acesso da nota fiscal eletrônica.

 

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Mais abaixo, você irá digitar o nome do Produto Predominante e também o Valor da Carga.

 

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Depois, você irá fazer o preenchimento do Calculo do Frete onde vai inserir a Unidade de Carga, Quantidade e Tabela de Frete.

 

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Em seguida, você vai inserir os Valores do Frete e Outros Valores caso tenha.

 

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No campo Dados da Emissão você vai conferir o Tomador, e inserir o Expedidor e Recebedor caso tenha.

 

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Mais abaixo, em Formas de Pagamento você vai colocar a data do vencimento e vai clicar em Gerar Parcelas, e caso tenha alguma informação para acrescentar, pode inserir no campo Observação.

 

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Feito isso, é só descer a página e clica em Salvar.

 

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Emissão | CT-e

Como baixar o XML do CT-e

Primeiramente vá em Fiscal e Emitir CT-e.

 

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Em seguida, altere as datas para que o sistema faça a busca das notas pelo período desejado.

 

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Em seguida, desça até o final da página e clique em Download Backup.

 

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Feito isso, ele irá baixar os arquivos em uma pasta compactada onde poderá ser localizada na pasta Download de seu computador.
Emissão | CT-e

Como emitir CT-e Globalizado

O CT-e globalizado ocorre quando temos um único Remetente, enviando para no mínimo 5 Destinatários diferentes, pode ocorrer no processo inverso também, quando temos um único Destinatário e está sendo enviado por no mínimo 5 Remetentes diferentes.

 

Para iniciar o processo da emissão, siga os seguintes passos.

 

Clique em FISCAL e em seguida clique em EMITIR CT-E.

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Então, clique em NOVO CT-E.

novo cte.png

Na próxima tela vamos iniciar o preenchimento do CT-e.

 

CFOP: É a indicação do tipo de transporte que será realizado nessa operação. Essa informação é de responsabilidade da contabilidade da empresa passar.
TOMADOR: Será o responsável pelo pagamento do serviço.
Localize então o REMETENTE e DESTINATÁRIO, lembrando que no caso do CT-e globalizado um dos envolvidos precisa ser cadastrado como DIVERSOS e o cadastro do DIVERSOS é feito usando os dados da transportadora que está realizando o transporte.
Exemplo: Temos 1 único remetente a SOFTEN SISTEMAS enviando as mercadorias para 5 DESTINATÁRIOS DIFERENTES sendo assim o cadastro do DESTINATÁRIO será o DIVERSOS.
Informe a CIDADE ORIGEM (onde irá iniciar o transporte) e a CIDADE FIM (onde irá encerrar o transporte).
Digite o RNTRC/ANTT da empresa. 

 

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Em seguida será necessário referenciar as CHAVES DE ACESSO das notas fiscais que serão transportadas e depois clicar no INSERIR.


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Em seguida informar o PRODUTO PREDOMINANTE, no caso de vários itens pode ser informado como DIVERSOS, preencher também o VALOR DA CARGA que é o valor total das notas que foram referenciadas.

 

Na UNIDADE DE CARGA selecione a unidade já cadastrada anteriormente informe a QUANTIDADE, selecione a TABELA DE FRETE e clique no INSERIR.

 

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Na aba de informações do frete, informe o VALOR DO SERVIÇO, caso necessário informe também o VALOR DO SEGURO, VALOR DO PEDÁGIO e logo a frente temos a opção do IMPOSTO, onde será necessário preencher como será a tributação do Conhecimento de Transporte, lembrando que quem passa essa informação tributária é a contabilidade.

 

 

valores do frete.png

 
Na aba de IMPOSTO preencher as informações da tributação conforme informado pela sua contabilidade e salve.

 

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Na aba dados da emissão, ative a função do CT-E GLOBALIZADO. Se precisar pode inserir o EXPEDIDOR e RECEBEDOR também.

 

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Em forma de pagamento definir se é à vista, à prazo ou outros, informar a data do 1º vencimento, a quantidade de parcelas e clicar em GERAR PARCELAS, caso tenha alguma observação pode ser preenchida no campo de OBSERVAÇÃO.

 

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Feito isso, é só descer a página e clica em Salvar.

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Emissão | CT-e

Como Emitir CT-e de Subcontratação

O CT-e DE SUBCONTRATAÇÃO é emitido quando uma transportadora é contratada para realizar o transporte e ela contrata uma outra transportadora para fazer o transporte para eles, nesse caso a primeira transportadora emite um CT-e NORMAL e a outra transportadora contratada emite um  CT-e de SUBCONTRATAÇÃO.
Para iniciar o processo da emissão, siga os seguintes passos.

 

Clique em FISCAL e em seguida clique em EMITIR CT-E.

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Então, clique em NOVO CT-E.

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Na próxima tela vamos iniciar o preenchimento do CT-e.
O CT-e DE SUBCONTRATAÇÃO precisa ser emitido usando como base o CT-e normal que foi emitido anteriormente, então ele segue a mesma estrutura, como CFOP, remetente, destinatário e outros campos.
No caso do TOMADOR se ele não estiver envolvido no CT-e é necessário informar o TOMADOR como OUTROS.
A RNTRC precisa ser a RNTRC da sua empresa.

 

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Referenciar a mesma CHAVE DE ACESSO, informar PRODUTO PREDOMINANTE, VALOR DA CARGA, UNIDADE DE CARGA e a QUANTIDADE que consta no CT-e que foi emitido anteriormente.

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Em valores do frete informe o VALOR DO SERVIÇO, nesse caso o valor pode ser diferente do valor que veio no CT-e que foi emitido primeiro, pois agora é o valor que a sua empresa está cobrando para a realização do serviço. 
Na aba de imposto preencher o IMPOSTO que será utilizada no CT-e (consultar com a sua contabilidade).

 

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Na parte da tributação informar a SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS que será utilizada e caso precise destacar percentuais de ICMS preencher conforme orientado pela contabilidade.

 

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Em seguida informar o tipo de serviço como SUBCONTRATAÇÃO, pesquisar pelo TOMADOR de acordo com o nome no cadastro, caso no CT-e que está sendo usado como base tenha o EXPEDIDOR e RECEBEDOR, preencher também.
Em DOCUMENTO ANTERIOR será necessário preencher os dados do CT-e que foi emitido anteriormente.

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Em documento anterior preencher os dados de CNPJ/CPF de quem emitiu o primeiro CT-e, INSCRIÇÃO ESTADUAL, UF da empresa, RAZÃO SOCIAL  e a CHAVE DE ACESSO do CT-e que foi emitido anteriormente e depois SALVAR.

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Em forma de pagamento definir se é à vista, à prazo ou outros, informar a data do 1º vencimento, a quantidade de parcelas e clicar em GERAR PARCELAS, caso tenha alguma observação pode ser preenchida no campo de OBSERVAÇÃO.

 

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Feito isso, é só descer a página e clica em SALVAR.

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Eventos | CT-e

Eventos | CT-e

Cancelamento CT-e

Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir CT-e.

 

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Localize o CT-e que irá aparecer na relação de Conhecimentos gerados, podendo ser consultado por período.
Clique na seta ao final da linha do CT-e e clique na opção Cancelamento CTe.

 

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Em seguida, insira a Justificativa e clique em Enviar.

 

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Após autorizado o evento de cancelamento é possível emitir o comprovante desse evento, clicando em Emitir que irá aparecer abaixo..
Eventos | CT-e

Carta de Correção CT-e

Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir CT-e.

 

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Localize o CT-e que irá aparecer na relação de Conhecimentos gerados, podendo ser consultado por período.
Clique na seta ao final da linha do CT-e e clique na opção Carta de Correção (Cce).

 

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Em seguida, localize o campo a corrigir, insira a Correção e clique em Inserir.

 

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Após autorizado o evento da correção é possível emitir o comprovante desse evento, clicando em Emitir que irá aparecer abaixo..

Extras | CT-e

Extras | CT-e

Gerar CT-e pelo XML da NF-e

No menu esquerdo selecione a opção FISCAL > EMITIR CTE

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Na tela do Conhecimento de Transporte selecione o MAIS OPÇÕES > NOTA PARA CT-E

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Em seguida localize o arquivo XML salvo em seu computador, caso deseje importar mais de uma NFe basta ir selecionando os arquivos XML, quando forem carregados irão aparecer em tela.

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O sistema também possibilita no caso de mais de um arquivo XML de NF-e informar se deseja agrupar todas as notas no mesmo CTe, se não deseja agrupar, se deseja agrupar no caso de mesmo Remetente e mesmo Destinatário, só no caso do mesmo Emitente (Globalizado) ou mesmo destinatário (Globalizado).

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Em seguida basta clicar em TRANSFORMAR e o CT-e será montado, sendo necessário abrir para concluir o preenchimento de algumas informações.