Imposto por CFOP no CTe

Este passo a passo tem como objetivo orientar a configuração de impostos por CFOP para emissão de CT-e dentro do sistema.Antes de realizar a parametrização por CFOP, é necessário que as tabelas de imposto estejam cadastradas e padronizadas corretamente. Essas tabelas serão utilizadas posteriormente na configuração fiscal do CT-e.

1. Cadastro das tabelas de impostoAcesse o menu Cadastros > Tabelas de Imposto.

Em seguida, clique em Nova Tabela.

Ao clicar nessa opção, o sistema abrirá uma janela para selecionar o tipo de documento fiscal relacionado à tabela que será cadastrada.

De acordo com os documentos fiscais habilitados para a empresa como a imagem abaixo:

Após selecionar CT-e, o sistema abrirá a estrutura de impostos correspondente ao Conhecimento de Transporte, com os campos relacionados a:

IBSCBSICMS

Preencha as informações conforme a orientação fiscal da empresa e salve a tabela.

É recomendado utilizar nomes de fácil identificação para cada tabela cadastrada, pois isso facilitará a seleção na etapa de configuração por CFOP.

CT-e - ICMS NormalCT-e - IsentoCT-e - Redução de BaseCT-e - Operação Específica

2. Configuração do imposto por CFOP

Após cadastrar as tabelas de imposto, acesse o menu Configurações > Documentos Fiscais.

Na área correspondente ao CT-e, localize a configuração de Imposto por CFOP.

Nessa etapa, será possível definir qual tabela de imposto será aplicada para cada combinação de natureza e CFOP.

Para cada linha de configuração, informe a natureza/CFOP desejada e selecione a tabela de imposto correspondente, de acordo com as variações cadastradas anteriormente.

Essa configuração permite que o sistema identifique automaticamente qual tabela de imposto deve ser utilizada durante a emissão do CT-e.

Por isso, é importante que as tabelas tenham nomes claros e objetivos, facilitando a escolha correta no momento da parametrização.

3. Aplicação na emissão do CT-e

Após salvar as configurações, não será mais necessário selecionar ou montar manualmente a tabela de imposto durante a emissão do CT-e.Ao informar a CFOP correspondente na emissão, o sistema buscará automaticamente a tabela de imposto configurada para aquela operação.

As configurações fiscais devem sempre ser realizadas conforme a orientação da contabilidade ou do responsável fiscal da empresa.O suporte pode auxiliar na localização dos campos e no funcionamento da configuração dentro do sistema, mas a definição de qual imposto, CFOP ou tabela utilizar deve ser validada com o setor fiscal responsável.