# Entrada de Estoque
# Entrada de Compra
##### Acesse a guia **Estoque** e clique na opção **Compras**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/yPGestoque-compras.png)
##### Em seguida, na interface da janela **Compras**, clique no botão **NOVA COMPRA**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/i6enova-compra.png)
##### A janela **Nova Compra** surgirá.
##### É possível alterar a **Data** de criação, caso necessário.
##### Então, indique o **Fornecedor** e o **Produto** que está sendo adquirido, complementando com a **Quantidade** e **Valor Unitário**.
##### No campo **Status da Compra** podemos criar status para os pedidos de compra, clicando no ícone de **+.**
##### O campo **Valor Total** especifica o montante gasto na aquisição desse item, sendo proporcional a relação **Quantidade X Valor Unitário**.
##### Então, conclua a ação clicando no botão **INSERIR PRODUTO**.
##### Em seguida, **repita a operação** para todos os itens relacionados a este pedido de compra.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/dados-da-compra.png)
##### O item apresentará na listagem logo abaixo.
##### No ícone de lápis, podemos inserir informações adicionais no produto.
##### Caso haja algum erro no produto inserido, é possível proceder a exclusão clicando no ícone de lixeira (**vermelho**).
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/produto-da-compra.png)
#####
##### Em seguida, vamos configurar a **Forma de Pagamento**.
##### Defina a **Data de pagamento** especificando o **vencimento**, que pode ser a data de criação do documento ou uma data futura.
##### O número de **Parcelas** pode ser alterado no campo de mesmo nome.
##### **Obs**: caso o pagamento seja à vista, mesmo que em data futura (parcela única), mantenha o preenchimento padrão do sistema (número **1**).
##### Então, as informações serão discriminadas na listagem abaixo.
##### Existe a opção de indicar se o pagamento de determinada parcela já ocorreu, clicando no botão **SIM (NÃO)**, presente na coluna **PAGO**, que se alternam por essa ação.
##### Além disso, caso o fornecedor tenha concedido um desconto na aquisição desses itens, o mesmo pode ser especificado no campo **Valor do desconto**.
##### Em seguida, após conferir todas as informações, confirme o registro clicando no botão **SALVAR**.
##### O GerencieAqui retornará para a tela de **COMPRA**, evidenciando o documento gerado.
##### Além disso, é possível emitir uma cópia (PDF) desse pedido de compra através do ícone da impressora.
##### E então, clicando na setinha à extrema direita, é possível ter acesso ao menu de opções: **Ver Contas a Pagar,** **Estornar Finança, Estornar Estoque, Gerar Estoque e Enviar Email.**
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/menu-pedido-de-compra.png)
##### **Ver Contas a Pagar** permite que o sistema direcione você, para o despesa (contas a pagar) gerado no financeiro.
##### **Estornar Finança** permite que exclua-se essa entrada no módulo financeiro, em caso de anulação do mesmo, evitando que ocorram cobranças inadequadas.
##### **Estornar Estoque** permite você estornar o estoque que foi gerado pelo o pedido de compra.
##### **Gerar Estoque** permite a gerar a entrada no estoque pelo o pedido de compra.
##### **Enviar Email** envia um e-mail para o fornecedor com o PDF do pedido de compra (OBS: é necessario ter o e-mail do fornecedor cadastrado no campo de **contatos**, dentro do cadastro de **Clientes e Fornecedores**).
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/image-1723484118486.png)
# Entrada de Nota por XML
##### Para importar uma nota no sistema via XML para cadastrar os produtos e lançar os itens.
##### Primeiramente, acesse ao sistema com seu Usuário e Senha.
##### Em seguida, vamos em **”Estoque -> NF-e de Entrada"** .##### Em seguida, já na tela da NF-e de entrada vamos clicar em **“Importar NF-e”** .
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-21.png)
##### Assim que você clicar em Importar NF-e, ele abrirá esta tela, clique dentro do círculo ponteado .
##### **Observação: A importação de Xml em Lote está temporariamente indisponível.**
##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/design-sem-nome-77.png)
##### Ao clicar, localize o arquivo Xml e clique em **Abrir** .[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/design-sem-nome-79.png)
##### Ao clicar em abrir, a prévia da nota vai carregar.
##### Caso o Xml da nota fiscal tenha parcela, e estiver habilitada a configuração no sistema para gerar o financeiro ao importar a NF-e de Entrada, o sistema vai gerar a parcela podendo gerar ela como **"Pago"** ou **"Não Pago"**.[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/design-sem-nome-82.png)
##### Para cadastrar o produto na importação, basta deixar na opção **"Novo Produto"** na cor laranja.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/design-sem-nome-83.png)
##### Para vincular o produto da nota a algum produto já cadastrado no sistema, basta clicar na coluna do produto vinculado e digitar o nome do produto, segue o exemplo abaixo.
##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/design-sem-nome-81.png)
#####
##### Depois, que localizar o produto, ele ficará com a sua descrição na cor verde, significa então que o produto foi vinculado corretamente.
##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/design-sem-nome-80.png)
#####
##### Feito a conferência e vínculo dos itens, você pode optar em importar os itens com o valor de custo, para que possa ser atualizado o valor de venda de forma automática.
##### Caso queira, é só deixar a opção **“Sim”**.[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/design-sem-nome-84.png)
##### Feito isso, é só clicar em **“Importar”**.[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/design-sem-nome-85.png)
# DFe - Consulta NFe de entrada
##### Para acessar o **Consulta DF-e** clique em **Estoque** e **NF-e de Entrada**
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/estoque-nfe-de-entrada.png)
#####
##### Na tela de **NF-e de entrada**, clique em **Mais opções** e em seguida clique em **DF-e**
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/dfe3.PNG)
##### Em seguida, clique em **Consultar notas**
**[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/dfe4.PNG)**
##### Quando a consulta retornar com as notas de entrada, **selecione a nota de preferência clicando no menu lateral**, e em seguida selecione a opção desejada
**[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/dfe-5.PNG)**
##### Ao selecionar a opção **Importar NFe**, o sistema já abre a tela para **ajustar e/ou vincular** os produtos, para realizar o ajuste, basta arrastar a barra abaixo dos itens se necessário (grifado em vermelho) e em seguida clique no **''Lápis''**
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/acfnota-de-entrada1.PNG)
##### Ao clicar no **''Lápis''** o sistema vai **''abrir''** o produto selecionado, possibilitando o ajuste do código de barras, CFOP e o campo para vincular um produto **já cadastrado** no sistema anteriormente.
**OBS**: Função utilizada geralmente quando a descrição do produto de compra está divergente ao cadastrado no sistema, sendo assim, impedindo o cadastro duplicado do mesmo produto.
##### Caso precise vincular, é só pesquisar no campo **''Selecione o Produto''** o seu produto pelo nome cadastrado no sistema.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/nota-de-entrada2.PNG)
##### Para cadastrar o produto no sistema, é só deixar da forma que ele vem por padrão deixando o nome do produto em branco na parte do vínculo e ele irá ficar na opção de criar cadastro.
##### Feito a conferência e vínculo dos itens, você pode optar em importar os itens com o valor de custo, para que dentro do cadastro ele puxe o valor pago do produto.
##### Caso queira, é só deixar na opção ” Sim “.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/nota-de-entrada-3.PNG)
##### Feito isso, é só clicar em **” Importar “** e então sua consulta DFe será realizada por completo.
# Entrada da Nota Manualmente.
##### Para realizar a entrada de uma NF-e manualmente no sistema e realizar a entrada no estoque das mercadorias
##### Primeiramente vamos logar ao sistema com o seu Usuário e Senha de acesso ao sistema.
##### Em seguida, vamos em **Estoque -> NF-e de Entrada**
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/estoque-nfe-de-entrada.png)
#####
##### Em seguida, já na tela da NF-e de entrada vamos clicar em "**Nova NF-e de entrada**“.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/nova-nfe-de-entrada.png)
##### Assim que clicar em Nova NF-e de entrada, ele vai abrir esta tela, onde vamos preencher os dados da Nota como: **Fornecedor, Data Emissão da NF-e, Número da NF-e, CFOP padrão e Chave de Acesso.**
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/preenchimento-da-nfe-de-entrada.png)
##### Em seguida vamos selecionar os Itens já cadastrado pelo o **Cód. Barra** (Caso tenha) ou pelo descrição do **Produto.**
##### Inserimos a quantidade do produto no campo **Quant,** e o valor de custo da mercadoria no campo **VL. Unit.**
##### No botão **Imposto,** podemos configurar as informações de imposto do produto (Caso tenha necessidade).
##### Então, conclua a ação clicando no botão **Inserir**.
##### Em seguida, **repita a operação** para todos os itens relacionados a esta nota.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/itens-da-nota.png)
##### Caso haja algum erro no produto inserido, é possível proceder a exclusão clicando no ícone de lixeira (**ícone** **vermelho**).
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/excluir-intem-da-nota.png)
##### Em seguida, vamos configurar a **Forma de Pagamento**.
##### Defina a **Forma de pagamento** especificando o **vencimento** do boletos (Obs: Definindo a forma de pagamento, o sistema gera títulos no financeiro contas a pagar).
Também podemos definir a quantidade de **Parcelas** sendo uma ou mais parcelas.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/fomar-de-pagamento.png)
##### Após conferir todas as informações, clique botão **SALVAR** para finalizar a entrada da nota manualmente.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/salvar-entrada-da-nfe-manualmente.png)