Entrada de Estoque Entrada de Compra Acesse a guia Estoque e clique na opção Compras. Em seguida, na interface da janela Compras, clique no botão NOVA COMPRA. A janela Nova Compra surgirá. É possível alterar a Data de criação, caso necessário. Então, indique o Fornecedor e o Produto que está sendo adquirido, complementando com a Quantidade e Valor Unitário. No campo Status da Compra podemos criar status para os pedidos de compra, clicando no ícone de +. O campo Valor Total especifica o montante gasto na aquisição desse item, sendo proporcional a relação Quantidade X Valor Unitário. Então, conclua a ação clicando no botão INSERIR PRODUTO. Em seguida, repita a operação para todos os itens relacionados a este pedido de compra. O item apresentará na listagem logo abaixo. No ícone de lápis, podemos inserir informações adicionais no produto. Caso haja algum erro no produto inserido, é possível proceder a exclusão clicando no ícone de lixeira (vermelho). Em seguida, vamos configurar a Forma de Pagamento. Defina a Data de pagamento especificando o vencimento, que pode ser a data de criação do documento ou uma data futura. O número de Parcelas pode ser alterado no campo de mesmo nome. Obs: caso o pagamento seja à vista, mesmo que em data futura (parcela única), mantenha o preenchimento padrão do sistema (número 1). Então, as informações serão discriminadas na listagem abaixo. Existe a opção de indicar se o pagamento de determinada parcela já ocorreu, clicando no botão SIM (NÃO), presente na coluna PAGO, que se alternam por essa ação. Além disso, caso o fornecedor tenha concedido um desconto na aquisição desses itens, o mesmo pode ser especificado no campo Valor do desconto. Em seguida, após conferir todas as informações, confirme o registro clicando no botão SALVAR. O GerencieAqui retornará para a tela de COMPRA, evidenciando o documento gerado. Além disso, é possível emitir uma cópia (PDF) desse pedido de compra através do ícone da impressora. E então, clicando na setinha à extrema direita, é possível ter acesso ao menu de opções: Ver Contas a Pagar, Estornar Finança, Estornar Estoque, Gerar Estoque e Enviar Email. Ver Contas a Pagar permite que o sistema direcione você, para o despesa (contas a pagar) gerado no financeiro. Estornar Finança permite que exclua-se essa entrada no módulo financeiro, em caso de anulação do mesmo, evitando que ocorram cobranças inadequadas. Estornar Estoque permite você estornar o estoque que foi gerado pelo o pedido de compra. Gerar Estoque permite a gerar a entrada no estoque pelo o pedido de compra. Enviar Email envia um e-mail para o fornecedor com o PDF do pedido de compra (OBS: é necessario ter o e-mail do fornecedor cadastrado no campo de contatos, dentro do cadastro de Clientes e Fornecedores). Entrada de Nota por XML Para importar uma nota no sistema via XML para cadastrar os produtos e lançar os itens. Primeiramente, acesse ao sistema com seu Usuário e Senha. Em seguida, vamos em ”Estoque -> NF-e de Entrada" . Em seguida, já na tela da NF-e de entrada vamos clicar em “Importar NF-e” . Assim que você clicar em Importar NF-e, ele abrirá esta tela, clique dentro do círculo ponteado . Observação: A importação de Xml em Lote está temporariamente indisponível. Ao clicar, localize o arquivo Xml e clique em Abrir . Ao clicar em abrir, a prévia da nota vai carregar. Caso o Xml da nota fiscal tenha parcela, e estiver habilitada a configuração no sistema para gerar o financeiro ao importar a NF-e de Entrada, o sistema vai gerar a parcela podendo gerar ela como "Pago" ou "Não Pago". Para cadastrar o produto na importação, basta deixar na opção "Novo Produto" na cor laranja. Para vincular o produto da nota a algum produto já cadastrado no sistema, basta clicar na coluna do produto vinculado e digitar o nome do produto, segue o exemplo abaixo. Depois, que localizar o produto, ele ficará com a sua descrição na cor verde, significa então que o produto foi vinculado corretamente. Feito a conferência e vínculo dos itens, você pode optar em importar os itens com o valor de custo, para que possa ser atualizado o valor de venda de forma automática. Caso queira, é só deixar a opção “Sim”. Feito isso, é só clicar em “Importar”. DFe - Consulta NFe de entrada Para acessar o Consulta DF-e clique em Estoque e NF-e de Entrada Na tela de NF-e de entrada, clique em Mais opções e em seguida clique em DF-e Em seguida, clique em Consultar notas Quando a consulta retornar com as notas de entrada, selecione a nota de preferência clicando no menu lateral, e em seguida selecione a opção desejada Ao selecionar a opção Importar NFe, o sistema já abre a tela para ajustar e/ou vincular os produtos, para realizar o ajuste, basta arrastar a barra abaixo dos itens se necessário (grifado em vermelho) e em seguida clique no ''Lápis'' Ao clicar no ''Lápis'' o sistema vai ''abrir'' o produto selecionado, possibilitando o ajuste do código de barras, CFOP e o campo para vincular um produto já cadastrado no sistema anteriormente. OBS: Função utilizada geralmente quando a descrição do produto de compra está divergente ao cadastrado no sistema, sendo assim, impedindo o cadastro duplicado do mesmo produto. Caso precise vincular, é só pesquisar no campo ''Selecione o Produto'' o seu produto pelo nome cadastrado no sistema. Para cadastrar o produto no sistema, é só deixar da forma que ele vem por padrão deixando o nome do produto em branco na parte do vínculo e ele irá ficar na opção de criar cadastro. Feito a conferência e vínculo dos itens, você pode optar em importar os itens com o valor de custo, para que dentro do cadastro ele puxe o valor pago do produto. Caso queira, é só deixar na opção ” Sim “. Feito isso, é só clicar em ” Importar “ e então sua consulta DFe será realizada por completo. Entrada da Nota Manualmente. Para realizar a entrada de uma NF-e manualmente no sistema e realizar a entrada no estoque das mercadorias Primeiramente vamos logar ao sistema com o seu Usuário e Senha de acesso ao sistema. Em seguida, vamos em Estoque -> NF-e de Entrada Em seguida, já na tela da NF-e de entrada vamos clicar em "Nova NF-e de entrada“. Assim que clicar em Nova NF-e de entrada, ele vai abrir esta tela, onde vamos preencher os dados da Nota como: Fornecedor, Data Emissão da NF-e, Número da NF-e, CFOP padrão e Chave de Acesso. Em seguida vamos selecionar os Itens já cadastrado pelo o Cód. Barra (Caso tenha) ou pelo descrição do Produto. Inserimos a quantidade do produto no campo Quant, e o valor de custo da mercadoria no campo VL. Unit. No botão Imposto, podemos configurar as informações de imposto do produto (Caso tenha necessidade). Então, conclua a ação clicando no botão Inserir. Em seguida, repita a operação para todos os itens relacionados a esta nota. Caso haja algum erro no produto inserido, é possível proceder a exclusão clicando no ícone de lixeira (ícone vermelho). Em seguida, vamos configurar a Forma de Pagamento. Defina a Forma de pagamento especificando o vencimento do boletos (Obs: Definindo a forma de pagamento, o sistema gera títulos no financeiro contas a pagar). Também podemos definir a quantidade de Parcelas sendo uma ou mais parcelas. Após conferir todas as informações, clique botão SALVAR para finalizar a entrada da nota manualmente.