# Entrada da Nota Manualmente.

##### Para realizar a entrada de uma NF-e manualmente no sistema e realizar a entrada no estoque das mercadorias

##### Primeiramente vamos logar ao sistema com o seu Usuário e Senha de acesso ao sistema.

##### Em seguida, vamos em **Estoque -> NF-e de Entrada**

[![Estoque_NFe de Entrada.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/estoque-nfe-de-entrada.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/estoque-nfe-de-entrada.png)

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##### Em seguida, já na tela da NF-e de entrada vamos clicar em "**Nova NF-e de entrada**“.

[![Nova NFe de entrada.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/nova-nfe-de-entrada.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/nova-nfe-de-entrada.png)

##### Assim que clicar em Nova NF-e de entrada, ele vai abrir esta tela, onde vamos preencher os dados da Nota como: **Fornecedor, Data Emissão da NF-e, Número da NF-e, CFOP padrão e Chave de Acesso.**

[![Preenchimento da NFe de entrada.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/preenchimento-da-nfe-de-entrada.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/preenchimento-da-nfe-de-entrada.png)

##### Em seguida vamos selecionar os Itens já cadastrado pelo o **Cód. Barra** (Caso tenha) ou pelo descrição do **Produto.** 

##### Inserimos a quantidade do produto no campo **Quant,** e o valor de custo da mercadoria no campo **VL. Unit.**

##### No botão **Imposto,** podemos configurar as informações de imposto do produto (Caso tenha necessidade).

##### Então, conclua a ação clicando no botão **Inserir**.

##### Em seguida, **repita a operação** para todos os itens relacionados a esta nota. 

[![Itens da Nota.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/itens-da-nota.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/itens-da-nota.png)

##### Caso haja algum erro no produto inserido, é possível proceder a exclusão clicando no ícone de lixeira (**ícone** **vermelho**).

[![Excluir intem da nota.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/excluir-intem-da-nota.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/excluir-intem-da-nota.png)

##### Em seguida, vamos configurar a **Forma de Pagamento**.

##### Defina a **Forma de pagamento** especificando o **vencimento** do boletos (Obs: Definindo a forma de pagamento, o sistema gera títulos no financeiro contas a pagar).   
Também podemos definir a quantidade de **Parcelas** sendo uma ou mais parcelas.

[![Fomar de pagamento.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/fomar-de-pagamento.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/fomar-de-pagamento.png)

##### Após conferir todas as informações, clique botão **SALVAR** para finalizar a entrada da nota manualmente.

[![salvar entrada da NFe manualmente.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/salvar-entrada-da-nfe-manualmente.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/salvar-entrada-da-nfe-manualmente.png)