Entrada de Compra

Acesse a guia Estoque e clique na opção Compras.

Em seguida, na interface da janela Compras, clique no botão NOVA COMPRA.

A janela Nova Compra surgirá.

É possível alterar a Data de criação, caso necessário.

Então, indique o Fornecedor e o Produto que está sendo adquirido, complementando com a Quantidade e Valor Unitário.

No campo Status da Compra podemos criar status para os pedidos de compra, clicando no ícone de +.

O campo Valor Total especifica o montante gasto na aquisição desse item, sendo proporcional a relação Quantidade X Valor Unitário.

Então, conclua a ação clicando no botão INSERIR PRODUTO.

Em seguida, repita a operação para todos os itens relacionados a este pedido de compra.

O item apresentará na listagem logo abaixo.

No ícone de lápis, podemos inserir informações adicionais no produto.

Caso haja algum erro no produto inserido, é possível proceder a exclusão clicando no ícone de lixeira (vermelho).

Em seguida, vamos configurar a Forma de Pagamento.

Defina a Data de pagamento especificando o vencimento, que pode ser a data de criação do documento ou uma data futura.

O número de Parcelas pode ser alterado no campo de mesmo nome.

Obs: caso o pagamento seja à vista, mesmo que em data futura (parcela única), mantenha o preenchimento padrão do sistema (número 1).

Então, as informações serão discriminadas na listagem abaixo.

Existe a opção de indicar se o pagamento de determinada parcela já ocorreu, clicando no botão SIM (NÃO), presente na coluna PAGO, que se alternam por essa ação.

Além disso, caso o fornecedor tenha concedido um desconto na aquisição desses itens, o mesmo pode ser especificado no campo Valor do desconto.

Em seguida, após conferir todas as informações, confirme o registro clicando no botão SALVAR.

O GerencieAqui retornará para a tela de COMPRA, evidenciando o documento gerado.

Além disso, é possível emitir uma cópia (PDF) desse pedido de compra através do ícone da impressora.

E então, clicando na setinha à extrema direita, é possível ter acesso ao menu de opções: Ver Contas a Pagar, Estornar Finança, Estornar Estoque, Gerar Estoque e Enviar Email.

Ver Contas a Pagar permite que o sistema direcione você, para o despesa (contas a pagar) gerado no financeiro.

Estornar Finança permite que exclua-se essa entrada no módulo financeiro, em caso de anulação do mesmo, evitando que ocorram cobranças inadequadas.

Estornar Estoque permite você estornar o estoque que foi gerado pelo o pedido de compra.

Gerar Estoque permite a gerar a entrada no estoque pelo o pedido de compra.

Enviar Email envia um e-mail para o fornecedor com o PDF do pedido de compra (OBS: é necessario ter o e-mail do fornecedor cadastrado no campo de contatos, dentro do cadastro de Clientes e Fornecedores).