GerencieAqui | MDF-e
Documentação associada a emissão de MDF-e no GA.
Emissão MDF-e
Emissão MDF-e
Gerar o MDF-e
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir MDF-e.
Então, clique no campo Novo MDF-e localizado ao lado direito da tela.
Na próxima tela insira o RNTRC (Registro Nacional dos Transportes Rodoviários de Cargas), caso houver CIOT (Código Identificador da Operação de Transporte) terá que inserir o código e o CNPJ/CPF CIOT.
Obs: O CIOT deverá ser preenchido quando houver um TAC (transportador autônomo de cargas) envolvido no transporte.
Selecione o tipo de emitente Transportadora, para quando o emitente do MDF-e transporta carga de terceiros, ou Outros, para quando o emitente transporta carga própria.
Em seguida, localize a Cidade Inicio (cidade onde vai começar o transporte do documento fiscal) e a Cidade Fim (última cidade de entrega da carga transportada).
Inserir as UF de percurso, insira caso houver e clique em Confirmar.
Selecione o Tipo de Documento que será referenciado, preencha o Valor da Carga, Peso da Carga e localize a Cidade Entrega.
Insira a Chave de Acesso do documento e clique em Inserir.
Localize o Motorista e clique em Inserir.
Localize a Placa do veículo e clique sobre ela para inserir.
Caso haja Reboque localize digitando a sua Placa e clique em Inserir.
Caso haja uma Seguradora, localize e clique em Inserir.
Clicando em Inserir Averbação é possível inserir quantas necessário.
Em Pagamento é possível definir os dados de pagamento, conforme necessário.
O pagamento do vale-pedágio acontece automaticamente, uma vez que o contratante utiliza o código do dispositivo eletrônico do transportador para pagar a taxa e envia o comprovante à transportadora, para que seja anexado no documento de carga.
Em Informações Adicionais, caso precise Informar o contratante, Informar o Lacre ou Informação Lotação, basta marcar a opção desejada que irá abrir os campos para preenchimento de suas informações.
Após preencher todos os dados acima clique em Salvar para finalizar o manifesto e fazer a sua emissão posteriormente.
Após salvo o MDF-e gerado irá aparecer na relação de Manifestos gerados, podendo ser consultado por período.
Caso precise fazer alguma edição antes de fazer a autorização do MDF-e, basta clicar sobre o MDF-e gerado que irá abrir, possibilitando a sua edição.
Emissão MDF-e
Transmitir/Autorizar o MDF-e
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir MDF-e.
Localize o MDF-e que irá aparecer na relação de Manifestos gerados, podendo ser consultado por período.
Clique na seta ao final da linha do MDF-e e clique na opção Enviar ao Governo.
Neste momento, foi feito o Envio do Manifesto para o governo. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.
E também, se necessita alterar algum dado, neste instante poderá abrir o manifesto clicando sobre a cidade de origem para abrir e realizar a mudança necessária sem maiores problemas.
Caso Autorizado irá retornar a mensagem de MDFe Autorizado e o status ficará como Autorizado também.
Para visualizar o Manifesto já autorizado clique na seta e depois em Emitir DAMDFE.
Abrir a DAMDFE, podendo ser impresso ou salvo.
Emissão MDF-e
Como preencher Informações de Pagamento no MDF-e
Os dados de informações de pagamento no MDF-e são obrigatórios para cargas de lotação a partir de outubro de 2025, conforme a Nota Técnica 2025.001. Essa nova regra exige o preenchimento do responsável pelo pagamento, valor do contrato, dados bancários e condição de pagamento.
Para ter acesso aos campo de Inf. Pagamento, clicar no Accordion dentro do preenchimento do MDF-e e os campos serão aberto para preenchimento conforme imagem.
📘 Guia de Preenchimento – Informar Dados de Pagamento (MDF-e)
🔹 Dados do Responsável pelo Pagamento
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Nome: Informe o nome/razão social de quem está pagando o frete.
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CPF/CNPJ: Documento do responsável pelo pagamento (se for pessoa física, CPF; se for empresa, CNPJ
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Forma de pagamento: Forma de pagamento escolhida (à vista, a prazo e etc).
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Valor do Contrato: Valor total do contrato de frete (soma do que será pago).
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Operação de transporte de alto desempenho: Campo de controle (geralmente usado quando a operação exige frota especial ou condições diferenciadas). Se não for o caso deixe como, "Não".
🔹 Dados Bancários
Essas informações só são obrigatórias em casos de TAC (Transportador Autônomo de Cargas) ou equiparado, quando o RNTRC for informado:
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Banco / Agência: Código e número da agência do banco onde o valor será creditado.
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CNPJ: CNPJ do beneficiário (geralmente do transportador).
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PIX: Alternativa ao preenchimento do banco – se optar por PIX, basta informar a chave válida.
📌 Regra da NT 2025.001: Preencher Banco + Agência ou então CNPJ/PIX.
🔹 Dados das Parcelas
Aqui você detalha como o valor do contrato será pago:
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Nº Parcela: Número sequencial da parcela.
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Data Vencimento.: Data de vencimento da parcela.
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Valor: Valor correspondente.
📌 Exemplo na tela:
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Parcela 001 – vencimento 01/10/2025 – R$ 100,00
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Parcela 003 – vencimento 01/11/2025 – R$ 4.000,00
🔹 Componentes do Pagamento do Frete
Permite discriminar quais valores fazem parte do contrato:
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Componente: Tipo do valor (código definido pela SEFAZ).
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01 – Vale-pedágio
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02 – Impostos
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03 – Despesas
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04 – Frete (novo pela NT 2025.001)
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99 – Outros (exige descrição)
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Valor: Valor atribuído a esse componente.
📌 Exemplo na tela:
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Componente “99 – Outros” → R$ 5.000,00
✅ Dicas para evitar rejeições
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Sempre informar NCM e infPag em casos de carga lotação.
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Se for TAC/equiparado → obrigatoriamente preencher informações bancárias e CIOT (quando aplicável).
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No campo Componente, utilize o código correto para cada situação (evite usar “99 – Outros” sem necessidade).
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Garanta que a soma das parcelas = valor total do contrato.
Eventos MDF-e
Eventos MDF-e
Encerramento MDFe
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir MDF-e.
Localize o MDF-e que irá aparecer na relação de Manifestos gerados, podendo ser consultado por período.
Clique na seta ao final da linha do MDF-e e clique na opção Encerrar MDF-e.
Confirma a Data e Cidade de Encerramento e clique em Enviar Encerramento.
Após autorizado o evento de encerramento é possível emitir o comprovante desse evento, clicando em Emitir que irá aparecer abaixo..
Eventos MDF-e
Cancelamento MDFe
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir MDF-e.
Localize o MDF-e que irá aparecer na relação de Manifestos gerados, podendo ser consultado por período.
Clique na seta ao final da linha do MDF-e e clique na opção Cancelar MDF-e.
Em seguida, insira a Justificativa e clique em Enviar Cancelamento.
Após autorizado o evento de cancelamento é possível emitir o comprovante desse evento, clicando em Emitir que irá aparecer abaixo..
Extras MDF-e
Extras MDF-e
Como transformar NF-e em MDF-e no Gerencie Aqui
Clique em Fiscal > Emitir NF-e.
Localize então a nota fiscal que deseja transformar em MDF-e, informando um período correspondente a sua criação, e clique em na lupa.
Ao localizar a nota clique na seta e depois na opção Transformar em MDF-e.
xxx
Basta localizar o MDF-e e fazer a autorização do mesmo.
Na próxima janela você pode alterar as informações e completar os campos de acordo com a necessidade de seu Manifesto.
Extras MDF-e
Como transformar CT-e em MDF-e no Gerencie Aqui
Clique em Fiscal > Emitir CT-e.
Localize o CTe que deseja transformar em MDFe, clique no menu lateral e sobre a opção Transformar em MDFe
OBS: O CTe deve estar com o status Autorizado para liberar a opção. Também deve conter a unidade de carga como peso (KG ou TON).