GerencieAqui | MDF-e Emissão MDF-e Gerar o MDF-e Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir MDF-e. Então, clique no campo Novo MDF-e localizado ao lado direito da tela. Na próxima tela insira o RNTRC (Registro Nacional dos Transportes Rodoviários de Cargas), caso houver CIOT (Código Identificador da Operação de Transporte) terá que inserir o código e o CNPJ/CPF CIOT. Obs: O CIOT deverá ser preenchido quando houver um TAC (transportador autônomo de cargas) envolvido no transporte. Selecione o tipo de emitente Transportadora, para quando o emitente do MDF-e transporta carga de terceiros, ou Outros, para quando o emitente transporta carga própria. Em seguida, localize a Cidade Inicio (cidade onde vai começar o transporte do documento fiscal) e a Cidade Fim (última cidade de entrega da carga transportada). Inserir as UF de percurso, insira caso houver e clique em Confirmar. Selecione o Tipo de Documento que será referenciado, preencha o Valor da Carga, Peso da Carga e localize a Cidade Entrega. Insira a Chave de Acesso do documento e clique em Inserir. Localize o Motorista e clique em Inserir. Localize a Placa do veículo e clique sobre ela para inserir. Caso haja Reboque localize digitando a sua Placa e clique em Inserir. Caso haja uma Seguradora, localize e clique em Inserir. Clicando em Inserir Averbação é possível inserir quantas necessário. Em Pagamento é possível definir os dados de pagamento, conforme necessário. O pagamento do vale-pedágio acontece automaticamente, uma vez que o contratante utiliza o código do dispositivo eletrônico do transportador para pagar a taxa e envia o comprovante à transportadora, para que seja anexado no documento de carga. Em Informações Adicionais, caso precise Informar o contratante, Informar o Lacre ou Informação Lotação, basta marcar a opção desejada que irá abrir os campos para preenchimento de suas informações. Após preencher todos os dados acima clique em Salvar para finalizar o manifesto e fazer a sua emissão posteriormente. Após salvo o MDF-e gerado irá aparecer na relação de Manifestos gerados, podendo ser consultado por período. Caso precise fazer alguma edição antes de fazer a autorização do MDF-e, basta clicar sobre o MDF-e gerado que irá abrir, possibilitando a sua edição. Transmitir/Autorizar o MDF-e Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir MDF-e. Localize o MDF-e que irá aparecer na relação de Manifestos gerados, podendo ser consultado por período. Clique na seta ao final da linha do MDF-e e clique na opção Enviar ao Governo. Neste momento, foi feito o Envio do Manifesto para o governo. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta. E também, se necessita alterar algum dado, neste instante poderá abrir o manifesto clicando sobre a cidade de origem para abrir e realizar a mudança necessária sem maiores problemas. Caso Autorizado irá retornar a mensagem de MDFe Autorizado e o status ficará como Autorizado também. Para visualizar o Manifesto já autorizado clique na seta e depois em Emitir DAMDFE. Abrir a DAMDFE, podendo ser impresso ou salvo. Como preencher Informações de Pagamento no MDF-e Os dados de informações de pagamento no MDF-e são obrigatórios para cargas de lotação a partir de outubro de 2025, conforme a Nota Técnica 2025.001. Essa nova regra exige o preenchimento do responsável pelo pagamento, valor do contrato, dados bancários e condição de pagamento. Para ter acesso aos campo de Inf. Pagamento, clicar no Accordion dentro do preenchimento do MDF-e e os campos serão aberto para preenchimento conforme imagem. 📘 Guia de Preenchimento – Informar Dados de Pagamento (MDF-e) 🔹 Dados do Responsável pelo Pagamento Nome: Informe o nome/razão social de quem está pagando o frete. CPF/CNPJ: Documento do responsável pelo pagamento (se for pessoa física, CPF; se for empresa, CNPJ Forma de pagamento: Forma de pagamento escolhida (à vista, a prazo e etc). Valor do Contrato: Valor total do contrato de frete (soma do que será pago). Operação de transporte de alto desempenho: Campo de controle (geralmente usado quando a operação exige frota especial ou condições diferenciadas). Se não for o caso deixe como, "Não". 🔹 Dados Bancários Essas informações só são obrigatórias em casos de TAC (Transportador Autônomo de Cargas) ou equiparado, quando o RNTRC for informado: Banco / Agência: Código e número da agência do banco onde o valor será creditado. CNPJ: CNPJ do beneficiário (geralmente do transportador). PIX: Alternativa ao preenchimento do banco – se optar por PIX, basta informar a chave válida. 📌 Regra da NT 2025.001: Preencher Banco + Agência ou então CNPJ/PIX. 🔹 Dados das Parcelas Aqui você detalha como o valor do contrato será pago: Nº Parcela: Número sequencial da parcela. Data Vencimento.: Data de vencimento da parcela. Valor: Valor correspondente. 📌 Exemplo na tela: Parcela 001 – vencimento 01/10/2025 – R$ 100,00 Parcela 003 – vencimento 01/11/2025 – R$ 4.000,00 🔹 Componentes do Pagamento do Frete Permite discriminar quais valores fazem parte do contrato: Componente: Tipo do valor (código definido pela SEFAZ). 01 – Vale-pedágio 02 – Impostos 03 – Despesas 04 – Frete (novo pela NT 2025.001) 99 – Outros (exige descrição) Valor: Valor atribuído a esse componente. 📌 Exemplo na tela: Componente “99 – Outros” → R$ 5.000,00 ✅ Dicas para evitar rejeições Sempre informar NCM e infPag em casos de carga lotação. Se for TAC/equiparado → obrigatoriamente preencher informações bancárias e CIOT (quando aplicável). No campo Componente, utilize o código correto para cada situação (evite usar “99 – Outros” sem necessidade). Garanta que a soma das parcelas = valor total do contrato. Eventos MDF-e Encerramento MDFe Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir MDF-e. Localize o MDF-e que irá aparecer na relação de Manifestos gerados, podendo ser consultado por período. Clique na seta ao final da linha do MDF-e e clique na opção Encerrar MDF-e. Confirma a Data e Cidade de Encerramento e clique em Enviar Encerramento. Após autorizado o evento de encerramento é possível emitir o comprovante desse evento, clicando em Emitir que irá aparecer abaixo..Cancelamento MDFe Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir MDF-e. Localize o MDF-e que irá aparecer na relação de Manifestos gerados, podendo ser consultado por período. Clique na seta ao final da linha do MDF-e e clique na opção Cancelar MDF-e. Em seguida, insira a Justificativa e clique em Enviar Cancelamento. Após autorizado o evento de cancelamento é possível emitir o comprovante desse evento, clicando em Emitir que irá aparecer abaixo.. Extras MDF-e Como transformar NF-e em MDF-e no Gerencie Aqui Clique em Fiscal > Emitir NF-e. Localize então a nota fiscal que deseja transformar em MDF-e, informando um período correspondente a sua criação, e clique em na lupa. Ao localizar a nota clique na seta e depois na opção Transformar em MDF-e. xxx Basta localizar o MDF-e e fazer a autorização do mesmo. Na próxima janela você pode alterar as informações e completar os campos de acordo com a necessidade de seu Manifesto. Como transformar CT-e em MDF-e no Gerencie Aqui Clique em Fiscal > Emitir CT-e. Localize o CTe que deseja transformar em MDFe, clique no menu lateral e sobre a opção Transformar em MDFe OBS: O CTe deve estar com o status Autorizado para liberar a opção. Também deve conter a unidade de carga como peso (KG ou TON).