GerencieAqui | NF-e
Passo a passo de como realizar a emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica no Gerencie Aqui.
- Cadastros
- Emissão Nota Fiscal Eletrônica
- Como emitir NF-e (Finalidade Normal)
- Como emitir NF-e (Finalidade Devolução)
- Como emitir NF-e (Finalidade Devolução pela Pré-Nota)
- Como destacar Imposto na Nota Fiscal de Devolução
- Como emitir NF-e (Finalidade Complementar)
- Como emitir NF-e (Finalidade Ajuste)
- Como emitir NF-e (Contingência) no Gerencie Aqui
- Como emitir NF-e de Exportação no Gerencie Aqui
- Como localizar a nota fiscal emitida no Gerencie Aqui
- Como inserir o endereço de entrega na Nota Fiscal no Gerencie Aqui
- Como baixar o XML da Nota Fiscal
- Como inserir o Número do Pedido na Nota Fiscal
- Como emitir NF-e ( Remessa )
- Como Duplicar uma Nota Fiscal
- Como emitir NF-e pelo Pedido de Venda
- Eventos
- Configurações
Cadastros
Cadastros
Cadastro de Cliente e Fornecedor
Clique em CADASTROS > CLIENTE E FORNECEDOR.
Agora clique em NOVO CADASTRO.
Na próxima tela preencha todos os campos solicitados.
Preencha o CNPJ/ CPF, do seu cliente/ fornecedor. (Caso esteja cadastrando uma Pessoa Jurídica após inserir o CNPJ clique na lupa que o sistema preencherá automaticamente as informações da empresa).
No campo Nome/ Razão Social preencha o nome ou a razão social e o Nome Fantasia/ Apelido deste cliente/fornecedor.
Preencha a IE/ RG e o campo Tipo de Contribuinte com as informações do seu cliente/ fornecedor.
Na opção Endereço, digite o CEP e preencha as informações como Logradouro, Número, Bairro e Complemento.
Obs: Caso seja CEP local as informações serão preenchidas de forma automática, apenas o número e complemento terá que ser inserido manualmente.
No Contatos, para adicionar as informações desse contato clique na opção Novo Contato.
Preencha as informações do seu cliente/fornecedor como Nome, E-mail, Telefone e Celular. E clique em Salvar.
Após preencher todos os campos solicitados necessários para emissão de uma NF-e clique em Salvar, aparecerá a mensagem Salvo com sucesso.
Cadastros
Cadastro de Produto
Clique em CADASTROS > PRODUTOS.
Agora clique em NOVO PRODUTO.
Insira o código de barras do produto cadastrado no GTIN que automaticamente preencherá o nome do produto e algumas informações fiscais como NCM e CEST (não é obrigatório a inserção do código de barras)
Preencha a descrição do produto no espaço Nome.
Na Categoria, selecione o grupo deste item, escolha uma categoria que já existe ou clique no símbolo + e adicione uma nova.
Insira de forma abreviada a Unidade de Medida utilizada.
Insira o Valor de Custo, a Margem de Venda e o Valor de Venda nos campos destinados a estas informações.
Nos Dados Fiscais preencha o Código NCM deste produto, verifique com a sua contabilidade esta numeração.
O Código CEST é uma numeração complementar do NCM de produtos que possuem incidência de substituição tributária.
Selecione a Origem deste produto.
Escreva no campo CFOP Padrão a numeração do CFOP que utilizará para este item, esta informação também será fornecida por sua contabilidade.
NOTA: o cliente deve inserir apenas os três últimos dígitos do CFOP Padrão que irá utilizar para as operações com este produto, o sistema se encarrega de preencher o primeiro dígito de acordo com a operação do momento.
O preenchimento dos tributos Aprox. Municipal/ Estadual e Federal é feito de forma automática através de uma configuração realizada pelo NCM dos seus produtos.
Nos campos Tabela Imposto NF-e e Tabela Imposto NFC-e o cliente deve selecionar a tabela que irá utilizar para cada operação.
E caso haja tributações do mesmo item para diferentes CFOPs e/ou UFs poderá ser cadastrado essas variações na opção Imposto por CFOP/UF.
Clique em SALVAR para concluir o cadastro do item.
Cadastros
Tabela de Imposto
Clique em Cadastros > Tabela de Imposto.
Então, clique em NOVA TABELA.
Na próxima tela, no Nome da Tabela escreva o título que deseja, por exemplo: tabela simples nacional, tabela regime normal, etc.
Preencha corretamente todos os dados do ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISSQN e Outros, de acordo com o Regime tributário da sua empresa.
NOTA: entre em contato com a sua contabilidade, pois essas informações fiscais são de responsabilidade deles.
Depois de preencher corretamente todos os campos clique em Salvar.
Cadastros
Cadastro de Transportadora
Clique em CADASTROS > CLIENTE E FORNECEDOR.
Agora clique em NOVO CADASTRO.
Na próxima tela preencha todos os campos solicitados.
Preencha o CNPJ/ CPF, do Transportador. (Caso esteja cadastrando uma Pessoa Jurídica após inserir o CNPJ clique na lupa que o sistema preencherá automaticamente as informações da empresa).
No campo Nome/ Razão Social preencha o nome ou a razão social e o Nome Fantasia/ Apelido deste Transportador.
Preencha a IE/ RG e o campo Tipo de Contribuinte com as informações do seu Transportador.
Na opção Endereço, digite o CEP e preencha as informações como Logradouro, Número, Bairro e Complemento.
Obs: Caso seja CEP local as informações serão preenchidas de forma automática, apenas o número e complemento terá que ser inserido manualmente.
No Contatos, para adicionar as informações desse contato clique na opção Novo Contato.
Preencha as informações do seu Transportador como Nome, E-mail, Telefone e Celular. E clique em Salvar.
Após preencher todos os campos solicitados necessários para emissão de uma NF-e clique em Salvar, aparecerá a mensagem Salvo com sucesso.
Emissão Nota Fiscal Eletrônica
Emissão Nota Fiscal Eletrônica
Como emitir NF-e (Finalidade Normal)
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NF-e.
Então, clique no campo Nova NF-e localizado ao lado direito da tela.
Na próxima tela localize o destinatário da nota no campo Cliente.
Em seguida, preencha o espaço CFOP padrão com a numeração que utilizará nesta operação. Vale lembrar que esta informação é de responsabilidade da sua contabilidade.
Então, após escrever os 4 dígitos do CFOP pressione a tecla Enter do teclado e o sistema preenche automaticamente a Natureza. Verifique se a Data Emissão e Data saída estão corretas, caso necessário, corrija-as.
Para localizar o Produto escreva o nome da mercadoria no campo produto e após aparecer clique sobre a descrição para adiciona-lo, ou caso trabalhe com leitor de código de barras é possível localizar bipando/inserindo o código de barras do item.
O sistema se encarrega de preencher a Unidade de acordo com o cadastro do produto.
Em seguida, complete os campos Quantidade, Valor Unitário e clique em Inserir, perceba que o espaço Valor Total preenche automaticamente quando este item é inserido na tabela abaixo.
No campo Imposto, ao lado do espaço Inserir o cliente pode alterar os tributos desta mercadoria, porém deve-se modificar antes de inserir o produto. E até mesmo no campo imposto é possível adicionar cobrança de Frete e Desconto no item.
Então, caso já tenha colocado este item e precise substituir estas informações, basta clicar em Ver/Editar.
Depois de modificar todos os campos necessários pressione o espaço Salvar.
Em Totais é possível inserir um desconto inserindo o Percentual de desconto ou Valor do desconto que será abatido de forma automática do total da nota.
Deverá verificar todos os impostos que serão tributados de acordo com as informações inseridas na tabela de imposto.
E mais abaixo da tela é possível acrescentar alguns valores, como por exemplo: Valor de Desconto, Valores de Acréscimos, Valor de Frete e Valor de Seguro.
Selecione a maneira que será realizado o pagamento desta nota quantidade de Parcelas e Forma de Pagamento e depois clique em Gerar Parcelas. As informações inseridas aparecerão na DANFE.
Caso o produto precise ser transportado, é necessário preencher as informações de Transporte também, preencher as informações desejadas/necessárias.
Nos Dados de Emissão o sistema deixará preenchido da forma correta, não sendo preciso alterar nenhuma informação.
Em Observação é um campo livre para adicionar alguma informação complementar a qual irá aparecer no final da DANFE
Confira o Valor Total da nota e clique em Salvar para finalizar a nota e fazer a sua emissão posteriormente, ou se já desejar autorizar clique na opção Salvar e Enviar para registrar a nota no sistema e já validar no governo.
Validando a NF-e no Governo
Caso apenas Salve a nota para autorizar posteriormente, deverá fazer o Envio ao governo para validação/autorização.
Clique na seta abaixo do campo Menu da nota a qual deseja validar e depois clique na opção Enviar ao Governo. Logo em seguida pelo status saberá se a nota foi Autorizada.
Após a autorização da Nota clique novamente na setinha do Menu e depois em Emitir Danfe para Salvar/Imprimir a nota.
Emissão Nota Fiscal Eletrônica
Como emitir NF-e (Finalidade Devolução)
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NF-e.
Então, clique no campo Nova NF-e localizado ao lado direito da tela.
Na próxima tela localize o destinatário da nota no campo Cliente.
Em seguida, preencha o espaço CFOP padrão com a numeração que utilizará nesta operação de devolução. Vale lembrar que esta informação é de responsabilidade da sua contabilidade.
Então, após escrever os 4 dígitos do CFOP pressione a tecla Enter do teclado e o sistema preenche automaticamente a Natureza. Verifique se a Data Emissão e Data saída estão corretas, caso necessário, corrija-as.
Clique em Referenciar Notas para referenciar a nota a qual o produto a ser devolvido se encontra.
Na tela que abrir adicione a chave da nota da mercadoria a qual será devolvida e clique em Salvar.
No campo Produto escreva o nome da mercadoria a qual será devolvida.
O sistema se encarrega de preencher a Unidade de acordo com o cadastro do produto.
Em seguida, complete os campos Quantidade, Valor Unitário e clique em Inserir, perceba que o espaço Valor Total preenche automaticamente quando este item é inserido na tabela abaixo.
No campo Imposto, ao lado do espaço Inserir deverá inserir os tributos desta mercadoria, porém deve-se modificar antes de inserir o produto na tabela.
Então, caso já tenha colocado este item e precise substituir estas informações, basta clicar em Ver/Editar.
Depois de modificar todos os campos necessários pressione o espaço Salvar.
Em Totais o cliente pode verificar todos os impostos que serão devolvidos de acordo com as informações inseridas.
Caso o produto precise ser transportado, é necessário preencher as informações de Transporte também, preencher as informações desejadas/necessárias.
Em Dados da Emissão selecione a Finalidade da NF-e para Devolução de Mercadoria.
Em Observação é um campo livre para adicionar alguma informação complementar a qual irá aparecer no final da DANFE
Confira o Valor Total da nota e clique em Salvar para finalizar a nota e fazer a sua emissão posteriormente, ou se já desejar autorizar clique na opção Salvar e Enviar para registrar a nota no sistema e já validar no governo.
Validando a NF-e no Governo
Caso apenas Salve a nota para autorizar posteriormente, deverá fazer o Envio ao governo para validação/autorização.
Clique na seta abaixo do campo Menu da nota a qual deseja validar e depois clique na opção Enviar ao Governo. Logo em seguida pelo status saberá se a nota foi Autorizada.
Após a autorização da Nota clique novamente na setinha do Menu e depois em Emitir Danfe para Salvar/Imprimir a nota.
Emissão Nota Fiscal Eletrônica
Como emitir NF-e (Finalidade Devolução pela Pré-Nota)
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NF-e.
Na tela de emissão de documentos fiscais clique em Mais Opções
Na lista que irá abrir selecione Importar XML
Nesta nova tela que se abriu clique em Importar XML para escolher na em sua maquina o arquivo XML ja baixado anteriormente no governo
Selecione o XML da nota que irá devovler e dê dois cliques para selecionar para importação no sistema.
Após selecionar, a tela abaixo se abrirá. Se atente aos campos em destaque. O cliente da sua nota deve ser importado como destinatário e os checkbox Seguir numeração do sistema e Importar com data atual (Emissão de Saída) devem estar marcados.
Após confirmar as informações da nota a ser importada clique em Importar.
Mesmo que a devolução for parcial a nota será importadora completa para o sistema, posteriormente caso queira excluir algum item ou editar quantidades poderá realizar este procedimento mais a frente na edição da nota fiscal já importada.
A nota ja estará na tela, posteriormente é só clicar no nome do destinatário e a nota abrirá normalmente para fazer a alterações desejadas
Então preencha o CFOP e confira os impostos antes de salvar e autorizar a NF-e de Devolução e não se esqueça também de referenciar a chave de acesso da nota.
Pela pré nota os impostos serão carregados automaticamente de acordo com a nota do seu fornecedor, você só precisa abrir e conferir. No link abaixo tem um tutorial demonstrando como preencher os impostos da NF-e de Devolução.
https://docs.softensistemas.com.br/books/gerencieaqui-nf-e/page/como-destacar-imposto-na-nota-fiscal-de-devolucao
Feito isso, é só salvar a nota e conferir na pré-visualização os valores dos impostos, encaminhar ao fornecedor ou a contabilidade antes de enviar ao Governo.
Emissão Nota Fiscal Eletrônica
Como destacar Imposto na Nota Fiscal de Devolução
A devolução de mercadoria é um processo comum entre as empresas, geralmente é feito quando a nota excede o prazo de cancelamento legal do estado, ou a mercadoria apresenta algum defeito ou o desfazimento do negócio.
Algumas notas de venda tem destaque de impostos como ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS e COFINS.
Ao ser emitida a Nota de Devolução, é necessário fazer o preenchimento destacando os impostos de acordo com a nota de origem ( venda ).
E como destacar os Impostos na Nota Fiscal de Devolução no Gerencie Aqui?
Primeiramente você irá preencher a nota fiscal de devolução, onde será inserido o Fornecedor, CFOP de Devolução, Chave de Acesso da NF-e de Venda e o Produto que será devolvido.
Em seguida, abra uma guia do navegador e acesse Sefaz Nacional para consultar a nota ao Governo e verificar quais impostos destacados e os percentuais informados.
Primeiramente digite a chave de acesso da nota fiscal, marque a opção Sou humano e em seguida, clique em Continuar.
Em seguida, clique na opção Consulta Completa, e clique em OK.
Depois é só selecionar o certificado e clicar em OK.
Feito isso, vá até a coluna Produtos e Serviços, lá irão constar os produtos da nota, clique no nome do produto para abrir as informações fiscais.
Vamos descer até o campo ICMS Normal e ST.
O indicado é sempre verificar o Código de Situação da Operação, pois empresas do Regime Normal dependendo do Código informado, ele determinará qual o imposto e qual as alíquotas serão destacadas, vou deixar alguns exemplos de Códigos e quais impostos são destacados.
Regime Normal - CST 00 - Tributado Integralmente, significa que terá somente ICMS e a Base de Calculo do será seu valor total, ou seja, 100% e a alíquota.
Regime Normal - CST 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária, significa que ele terá ICMS e ICMS-ST onde a Base de Calculo do ICMS será 100% e a alíquota, e no ICMS-ST terá Acréscimo na Base de Calculo ICMS-ST ou Redução, Base de Calculo ICMS-ST 100% e a alíquota ICMS-ST.
Regime Normal - CST 20 - Redução na Base de Calculo, significa que a base de calculo do ICMS não será 100%, ele será calculado em parte do valor do produto, por exemplo, Base de Calculo 40% e a alíquota.
Regime Normal - CST 60 - ICMS Cobrado anteriormente por Substituição Tributária, significa que houve destaque de ICMS-ST, mas que ele foi pago antecipadamente, geralmente é pago pelo fabricante, neste caso não há incidência de alíquotas de impostos.
Regime Normal - CST 70 - Redução da Base de Calculo e cobrança do ICMS por Substituição Tributária, Significa que terá ICMS e ICMS-ST, porém o ICMS terá redução, ou seja, a Base de Calculo do ICMS será menor que 100% e no ICMS-ST terá Acréscimo na Base de Calculo ICMS-ST ou Redução, Base de Calculo ICMS-ST 100% e a alíquota ICMS-ST.
E como preencher as alíquotas dos impostos no Gerencie Aqui?
Vamos iniciar preenchendo o ICMS, ele não aparece o percentual da Base de Calculo pelo Governo, mas da para verificar pelo campo Percentual da Redução da BC, se o Percentual estiver 0,00, significa que a Base de Calculo é 100%, acompanhe a imagem.
Ao lado, vamos verificar qual foi o percentual do ICMS, basta verificar o campo chamado Alíquota do imposto.
Com isso, já sabemos que a Base de Calculo será 100% e a alíquota será 18%.
Obs: se a empresa for do Simples Nacional, e fará a devolução para uma empresa do Regime Normal, a CST / CSOSN correta a ser utilizada é a 900.
Com o produto inserido na nota, clique em Ver / editar.
Em seguida, vamos colocar a CST / CSOSN 900 - Outros - Simples Nacional, Base de Calculo ICMS em 100% e a alíquota de 18%.
Agora vamos verificar como ficaria um preenchimento de ICMS-ST em uma Nota Fiscal de Devolução no Sistema Gerencie Aqui.
Primeiramente vamos verificar o Percentual de Margem Valor Adicionado ( MVA ) do ICMS-ST.
Feito isso, vamos no voltar no sistema e vamos clicar em ICMS Substituição, e em seguida, vamos colocar o percentual referente ao MVA no campo Perc. Acrés. BC da ST.
Agora vamos preencher a Alíquota do ICMS ST, vamos conferir o percentual no Governo na Alíquota do imposto ST.
Agora vamos inserir a alíquota no sistema, a Base de Calculo do ICMS-ST o sistema faz o preenchimento automaticamente, então vamos colocar a alíquota no campo Perc. do ICMS da ST.
E se a Nota Fiscal de Venda teve Redução na Base de Calculo do ICMS, como preencher no Gerencie Aqui?
Vamos verificar no campo do ICMS Normal e ST e vamos verificar o campo Percentual da Redução de BC.
Neste caso ele teve 33,33% de redução, para encontrar a base de calculo correto basta somente subtrair 100% da base total menos os 33,33% da redução, logo o valor da Base de Calculo do ICMS neste caso será 66,67%.
Em seguida, vamos colocar a CST / CSOSN 900 - Outros - Simples Nacional, Base de Calculo ICMS em 66,67%.
Agora vamos verificar o percentual do ICMS destacado na nota fiscal conferindo no campo Alíquota do imposto.
Agora é só inserir a alíquota de 18% no campo Perc. do ICMS.
Feito isso, agora vamos verificar como será o preenchimento do IPI no sistema Gerencie Aqui.
Primeiramente vamos verificar a Alíquota informada no campo Imposto sobre Produtos Industrializados ( IPI ).
Agora vamos na coluna IPI, e vamos marcar a caixinha do campo Sujeito a Tributação de IPI.
Em seguida, vamos alterar a Situação Tributária do IPI para 99 - Outras saídas, e vamos inserir a Base de Calculo com 100% e a Alíquota de 3,25%.
Feito isso, agora vamos verificar como será o preenchimento do PIS no sistema Gerencie Aqui.
Primeiramente vamos verificar a Alíquota informada no campo PIS, basta apenas clicar no nome do imposto e vamos conferir o campo chamado Alíquota (%).
No sistema vamos na coluna PIS, vamos selecionar a Situação Trib. do PIS colocando 99 - Outras Operações, vamos inserir a Base de Calculo do Pis como 100%, e a Alíquota como 0,65% como consta na nota no Governo.
Feito isso, agora vamos verificar como será o preenchimento do COFINS no sistema Gerencie Aqui.
Primeiramente vamos verificar a Alíquota informada no campo COFINS, basta apenas clicar no nome do imposto e vamos conferir o campo chamado Alíquota (%).
No sistema vamos na coluna COFINS, vamos selecionar a Situação Trib. do COFINS colocando 99 - Outras Operações, vamos inserir a Base de Calculo do Cofins como 100%, e a Alíquota como 3,00% como consta na nota no Governo.
Feito isso, é só salvar a nota e conferir na pré-visualização os valores dos impostos, encaminhar ao fornecedor ou a contabilidade antes de enviar ao Governo.
Emissão Nota Fiscal Eletrônica
Como emitir NF-e (Finalidade Complementar)
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NF-e.
Então, clique no campo Nova NF-e localizado ao lado direito da tela.
Na próxima tela localize o destinatário da nota no campo Cliente.
Em seguida, preencha o espaço CFOP padrão com a numeração que utilizará nesta operação. Vale lembrar que esta informação é de responsabilidade da sua contabilidade.
Então, após escrever os 4 dígitos do CFOP pressione a tecla Enter do teclado e o sistema preenche automaticamente a Natureza. Verifique se a Data Emissão e Data saída estão corretas, caso necessário, corrija-as.
No campo Produto escreva o nome da mercadoria.
O sistema se encarrega de preencher a Unidade de acordo com o cadastro do produto.
Em seguida, complete os campos Quantidade, Valor Unitário e clique em Inserir, perceba que o espaço Valor Total preenche automaticamente quando este item é inserido na tabela abaixo.
No campo Imposto, ao lado do espaço Inserir o cliente pode alterar os tributos desta mercadoria, porém deve-se modificar antes de inserir o produto na tabela.
Então, caso já tenha colocado este item e precise substituir estas informações, basta clicar em Ver/Editar.
Depois de modificar todos os campos necessários pressione o espaço Salvar.
Em Totais o cliente pode verificar todos os impostos que serão tributados de acordo com as informações que ele inseriu.
E mais abaixo da tela é possível acrescentar alguns valores, como por exemplo: Valor de Desconto, Valores de Acréscimos, Valor de Frete e Valor de Seguro.
Selecione a maneira que será realizado o pagamento desta nota.
Caso o produto precise ser transportado, é necessário preencher as informações de transporte também.
Em seguida, altere a finalidade da nota fiscal para NF-e Complementar.
Após preencher todos os dados acima clique em Salvar para finalizar a nota e fazer a sua emissão posteriormente, ou se já desejar autorizar clique na opção Salvar e Enviar.
Emissão Nota Fiscal Eletrônica
Como emitir NF-e (Finalidade Ajuste)
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NF-e.
Então, clique no campo Nova NF-e localizado ao lado direito da tela.
Na próxima tela localize o destinatário da nota no campo Cliente.
Em seguida, preencha o espaço CFOP padrão com a numeração que utilizará nesta operação. Vale lembrar que esta informação é de responsabilidade da sua contabilidade.
Então, após escrever os 4 dígitos do CFOP pressione a tecla Enter do teclado e o sistema preenche automaticamente a Natureza. Verifique se a Data Emissão e Data saída estão corretas, caso necessário, corrija-as.
No campo Produto escreva o nome da mercadoria.
O sistema se encarrega de preencher a Unidade de acordo com o cadastro do produto.
Em seguida, complete os campos Quantidade, Valor Unitário e clique em Inserir, perceba que o espaço Valor Total preenche automaticamente quando este item é inserido na tabela abaixo.
No campo Imposto, ao lado do espaço Inserir o cliente pode alterar os tributos desta mercadoria, porém deve-se modificar antes de inserir o produto na tabela.
Então, caso já tenha colocado este item e precise substituir estas informações, basta clicar em Ver/Editar.
Depois de modificar todos os campos necessários pressione o espaço Salvar.
Em Totais o cliente pode verificar todos os impostos que serão tributados de acordo com as informações que ele inseriu.
E mais abaixo da tela é possível acrescentar alguns valores, como por exemplo: Valor de Desconto, Valores de Acréscimos, Valor de Frete e Valor de Seguro.
Selecione a maneira que será realizado o pagamento desta nota.
Caso o produto precise ser transportado, é necessário preencher as informações de transporte também.
Após preencher todos os dados acima clique em Salvar para finalizar a nota e fazer a sua emissão posteriormente, ou se já desejar autorizar clique na opção Salvar e Enviar.
Emissão Nota Fiscal Eletrônica
Como emitir NF-e (Contingência) no Gerencie Aqui
A emissão da NF-e em Contingência acontece quando o Servidor do estado esta fora do ar, e a própria SEFAZ libera um Servidor Próprio de Contingência.
Em alguns casos a Sefaz do estado emite um aviso na Sefaz Nacional informando se a Sefaz tem Contingência agendada ou ativa.
E como emitir Nota Fiscal em Contingência no Gerencie Aqui?
Vá na tela da Nota Fiscal para poder emitir em contingência.
Em seguida, clique no nome do cliente para editar a nota, caso controle estoque, vá no menu e estorne o estoque da nota antes.
Em seguida, ele deverá constar a mensagem de estorno realizado com sucesso.
Clique no nome do cliente para abrir a nota e fazer a edição.
Desça até o campo Dados de Emissão, onde será alterado para o servidor de contingência.
O Servidor SVC-AN é utilizado para os seguintes estados: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espirito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.
Se o seu estado for um destes listados acima, basta selecionar essa opção de servidor no sistema:
Antes de salvar a nota, no fim da página terá um campo chamado Justificativa da Contingência da NF-e.
O Servidor SVC-RS é utilizado para os seguintes estados: Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco e Paraná.
Se o seu estado for um destes listados acima, basta selecionar essa opção de servidor no sistema:
Antes de salvar a nota, no fim da página terá um campo chamado Justificativa da Contingência da NF-e.
Feito isso, é só salvar a nota e enviar ao Governo.
Emissão Nota Fiscal Eletrônica
Como emitir NF-e de Exportação no Gerencie Aqui
A emissão da Nota Fiscal de Exportação tem algumas mudanças no processo do cadastro do Cliente e Produto, e também na sua emissão. Por isso dividiremos em 3 Processos:
1º Processo --> Cadastro do Cliente
2º Processo --> Cadastro do Produto
3º Processo --> Preenchimento da Nota Fiscal
Como cadastrar um Cliente do Exterior no Gerencie Aqui?
Primeiramente vamos em Cadastros -> Cliente e Fornecedor
Feito isso, vamos em Novo Cadastro
No campo Dados do Cliente, vamos preencher apenas o Nome do Cliente e marcar a caixinha de Cliente Estrangeiro, veja o exemplo abaixo:
Feito isso, agora vamos para o campo Endereço onde será preenchido da seguinte forma:
- CEP --> 00.000-000 ou 99.999-999
- Cidade --> Exterior-EX
- Logradouro --> Endereço do Cliente
- Número --> Número do Endereço do Cliente
- Bairro --> Bairro do Endereço do Cliente ou Nome da Cidade
Feito isso, vamos Salvar o cadastro no fim da página, e o cadastro do cliente estará finalizado.
Como cadastrar um Produto do Exterior no Gerencie Aqui?
Primeiramente vamos em Cadastros -> Produto
Feito isso, vamos em Novo Produto
No campo Dados do Produto, vamos preencher apenas o Nome do Produto e a Unid. Medida, veja o exemplo abaixo:
Feito isso, agora vamos para o campo Dados Fiscais onde será preenchido o NCM, Unidade Tributável e Quantidade Tributável:
Em casos de Exportação, verifique a Unidade Tributável do produto para o Exterior, e preencha com a Unidade Tributável e a Quantidade Tributável.
Para consultar a planilha basta clicar na Planilha NCM Exportação
Neste exemplo, a Unidade Tributável do produto para o Exterior é em KG, e cada Peça do meu produto tem 2 quilos, ficando então da seguinte forma:
Feito isso, vamos Salvar o cadastro no fim da página, e o cadastro do produto estará finalizado.
Como emitir a Nota Fiscal de Exportação no Gerencie Aqui?
Primeiramente vamos em Fiscal -> Emitir NF-e
Feito isso, vamos em Nova NF-e
No campo Dados da Nota Fiscal, vamos inserir o Cliente
Em seguida, vamos digitar a CFOP de Exportação
Em seguida, vamos preencher os Dados da Exportação que são os seguintes campos:
- Cód. do País --> Para consultar basta clicar Lista Código País Exportação
- Nome do País --> País que será enviado a mercadoria
- UF de Embarque --> Estado que a mercadoria irá sair
- Local de Embarque --> Local onde a mercadoria irá sair
Neste exemplo, a mercadoria será entregue na China
O preenchimento ficará da seguinte forma:
Em seguida, vamos localizar o Produto, informar a Quantidade e o Valor Unitário e Inserir na nota fiscal
Após o produto inserido na nota, vamos clicar em Ver/editar e alterar a informação do Imposto.
Se o Regime da Empresa for Simples Nacional, deve ser alterado para o CSOSN 300.
Se o Regime da Empresa for Regime Normal, deve ser alterado para a CST 41.
Após fazer a alteração, basta clicar em Salvar.
Feito isso, pode descer a página até Dados da Emissão, e caso tenha alguma informação para inserir na nota, basta inserir no campo Observação.
Por fim, basta clicar em Salvar para que a nota seja salva, e verificar na prévia os dados preenchidos.
Após conferir a prévia, é só enviar a nota ao Governo para autorização.
Emissão Nota Fiscal Eletrônica
Como localizar a nota fiscal emitida no Gerencie Aqui
Primeiramente clique no atalho da Nota Fiscal Eletrônica.
Em seguida, altere as datas para que o sistema faça a busca das notas pelo período desejado.
Caso queira uma filtragem mais específica, pode selecionar as opções de filtro que são Número Fiscal, Nome do Cliente e CPF/CNPJ.
Agora é só Emitir a Danfe para visualizar a nota ou baixar o XML caso precise.
Emissão Nota Fiscal Eletrônica
Como inserir o endereço de entrega na Nota Fiscal no Gerencie Aqui
Quando emitir uma Nota Fiscal com o endereço de entrega ?
Quando a mercadoria será entregue em um endereço diferente do endereço da empresa, por exemplo, A Matriz compra o produto e será entregue na filial que esta em outro endereço. Neste caso será necessário informar o endereço de entrega.
Para configurar no sistema, primeiramente vamos em Cadastros -> Cliente e Fornecedor.
Agora, vamos localizar o cliente digitando o nome dele e clicando na lupa para filtrar.
Clique no nome do cliente para abrir a tela de edição do cadastro do cliente.
Feito isso, vamos até o campo Endereço e em seguida, clique em Endereços de Entrega como consta na imagem abaixo.
Preencha o endereço de entrega de acordo com os campos de cada endereço, e depois clique em Inserir.
*O endereço de entrega só é aceito pelo Governo caso seja dentro do mesmo estado que o endereço da empresa do cliente. Se o endereço for de outro estado, basta fazer um novo cadastro do cliente com o outro endereço.
Após inserir, clique em Salvar Endereços.
Agora, desça até o fim da página e clique em Salvar para salvar as alterações de cadastro.
Retorne a tela da Nota Fiscal para adicionar o endereço de entrega
Caso utilize o módulo de estoque, você irá precisar fazer o estorno do estoque antes, igual a imagem abaixo.
Após estornar o estoque, ele irá aparecer a mensagem
Emissão Nota Fiscal Eletrônica
Como baixar o XML da Nota Fiscal
Primeiramente clique no atalho da Nota Fiscal Eletrônica.
Em seguida, altere as datas para que o sistema faça a busca das notas pelo período desejado.
Em seguida, desça até o final da página e clique em Download Backup.
Feito isso, ele irá baixar os arquivos em uma pasta compactada onde poderá ser localizada na pasta Download de seu computador.
Emissão Nota Fiscal Eletrônica
Como inserir o Número do Pedido na Nota Fiscal
Clique na engrenagem do sistema e vá na opção Documentos Fiscais.
Agora, marque a configuração Número do pedido e do item na Informação Adicional do Produto, segue a imagem abaixo.
Essa configuração é para que o número do pedido apareça no PDF da Nota Fiscal.
Feito isso, vamos descer no fim da página e clicar em Salvar.
No preenchimento da nota fiscal, após inserir o produto, clique em Ver / Editar.
Em seguida, o sistema abrirá uma tela, vá até a coluna chamada Outros, como mostra a imagem abaixo.
Logo após, insira o número do pedido e o número da sequência do produto dentro do pedido nestes campos abaixo.
Após inserir, salve as alterações e ao conferir a prévia da nota, ela ficará da seguinte forma.
Emissão Nota Fiscal Eletrônica
Como emitir NF-e ( Remessa )
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NF-e.
Então, clique no campo Nova NF-e localizado ao lado direito da tela.
Na próxima tela localize o destinatário da nota no campo Cliente.
Em seguida, preencha o espaço CFOP padrão com a numeração que utilizará nesta operação. Vale lembrar que esta informação é de responsabilidade da sua contabilidade.
A CFOP informada deverá ser a CFOP de Remessa.
Então, após escrever os 4 dígitos do CFOP pressione a tecla Enter do teclado e o sistema preenche automaticamente a Natureza. Verifique se a Data Emissão e Data saída estão corretas, caso necessário, corrija-as.
Para localizar o Produto escreva o nome da mercadoria no campo produto e após aparecer clique sobre a descrição para adiciona-lo, ou caso trabalhe com leitor de código de barras é possível localizar bipando/inserindo o código de barras do item.
O sistema se encarrega de preencher a Unidade de acordo com o cadastro do produto.
Em seguida, complete os campos Quantidade, Valor Unitário e clique em Inserir, perceba que o espaço Valor Total preenche automaticamente quando este item é inserido na tabela abaixo.
No campo Imposto, ao lado do espaço Inserir o cliente pode alterar os tributos desta mercadoria, porém deve-se modificar antes de inserir o produto. E até mesmo no campo imposto é possível adicionar cobrança de Frete e Desconto no item.
Então, caso já tenha colocado este item e precise substituir estas informações, basta clicar em Ver/Editar.
Depois de modificar todos os campos necessários pressione o espaço Salvar.
Em Totais é possível inserir um desconto inserindo o Percentual de desconto ou Valor do desconto que será abatido de forma automática do total da nota.
Deverá verificar todos os impostos que serão tributados de acordo com as informações inseridas na tabela de imposto.
E mais abaixo da tela é possível acrescentar alguns valores, como por exemplo: Valor de Desconto, Valores de Acréscimos, Valor de Frete e Valor de Seguro.
O campo Forma de Pagamento deverá ser na opção Sem Pagamento, igual a imagem abaixo.
Caso o produto precise ser transportado, é necessário preencher as informações de Transporte também, preencher as informações desejadas/necessárias.
Nos Dados de Emissão o sistema deixará preenchido da forma correta, não sendo preciso alterar nenhuma informação.
Em Observação é um campo livre para adicionar alguma informação complementar a qual irá aparecer no final da DANFE
Confira o Valor Total da nota e clique em Salvar para finalizar a nota e fazer a sua emissão posteriormente, ou se já desejar autorizar clique na opção Salvar e Enviar para registrar a nota no sistema e já validar no governo.
Validando a NF-e no Governo
Caso apenas Salve a nota para autorizar posteriormente, deverá fazer o Envio ao governo para validação/autorização.
Clique na seta abaixo do campo Menu da nota a qual deseja validar e depois clique na opção Enviar ao Governo. Logo em seguida pelo status saberá se a nota foi Autorizada.
Após a autorização da Nota clique novamente na setinha do Menu e depois em Emitir Danfe para Salvar/Imprimir a nota.
Emissão Nota Fiscal Eletrônica
Como Duplicar uma Nota Fiscal
Primeiramente vá na tela da Nota Fiscal Eletrônica.
Em seguida, filtre o período da data para localizar a nota que deseja duplicar.
Feito isso, agora é só clicar no menu, descer a lista de opções e clicar em Duplicar NFe.
Após duplicar a NF-e, basta atualizar a página e a nota já irá constar na tela.
Emissão Nota Fiscal Eletrônica
Como emitir NF-e pelo Pedido de Venda
Primeiro é necessário montar ou que já tenha montado o pedido de venda no sistema.
Vamos em Vendas - Pedido de Vendas
Localize o pedido que deseja transformar em NF-e e na seta do menu a frente do pedido vá na opção de Transformar em NF-e.
Quando clicar será solicitado a CFOP que vai ser utilizada na NF-e e depois clique em Gerar NF-e.
Irá retornar a mensagem de salvo e a folhinha a frente do pedido será pintada de azul para identificar que foi gerado uma NF-e daquele pedido de venda.
Para localizar a NF-e que foi gerada pelo pedido de vendas, acesse Fiscal - Emitir NF-e.
E a nota fiscal estará montada de acordo com as informações preenchidas no seu pedido de venda.
Após isso basta prosseguir com o processo normal de envio da NF-e.
Eventos
Eventos
Carta de Correção
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NF-e.
Localize no Período das Notas a data em que a NF-e desejada foi emitida, clique na setinha ao final da linha da nota e clique em Carta de Correção.
Feito isso, preencha o espaço em branco com a mudança da carta de correção, depois clique em Enviar CCe.
Feito isso, aparecerá a mensagem Evento Confirmado.
Poderá emitir o comprovante deste evento, é só descer a página e selecionar a opção desejada.
INFORMAÇÕES RELEVANTES A RESPEITO DA EMISSÃO DA CARTA DE CORREÇÃO
"É possível emitir até 20 Cartas de Correção Eletrônica para a mesma NF-e. No entanto, somente a última CC-e autorizada será válida."
"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970, e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscla, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.
Se uma empresa emitir uma CC-e com o objetivo de corrigir um dos itens acima, esta CC-e será um documento fiscal inidôneo, não amparado na legislação."
Fonte: https://atendimento.receita.rs.gov.br/carta-de-correcao-eletronica-cc-e
Eventos
Cancelamento da NF-e
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NF-e.
Localize no Período das Notas a data em que a NF-e desejada foi emitida, clique na setinha ao final da linha da nota e clique em Novo evento (CC-e/Cancelamento).
Em seguida, insira a Justificativa e clique em Enviar Cancelamento.
Após autorizado o evento de cancelamento é possível emitir o comprovante desse evento, clicando em Emitir que irá aparecer abaixo..
Eventos
Como exportar os XML da NF-e
Para exportar os XML's da Nota Fiscal para o contador vá até a tela de nota fiscal:
Na tela de Nota Fiscal Eletrônica selecione o período que deseja enviar os XML's:
Geralmente o período é o mês anterior.
Após ter selecionado o período desejado role até o final da página e cliquei no botão "Download Backup"
Neste momento uma pasta compactada será baixada e será mostrada em seu navegador conforme imagem abaixo:
Clique no icone de pasta que será aberto o local do arquivo ou busque onde salvou a pasta:
Após encontrá-la é só enviar da forma desejada ou via email ou via whatsApp para seu contador. A pasta ja vem compactada pronta para envio.
Configurações
Configurações
Configurar Documento Fiscal | NF-e
Para realizar as configurações fiscais da NF-e clique na engrenagem no canto superior da tela.
Clique em Documentos Fiscais.
Em algumas UFs é necessário Informar Responsável Técnico (AL, AM, MS, PE, PR, SC e TO), sendo necessário deixar marcado essa opção, demais UFs não marcar.
Deixar marcado a opção Produção para envio das notas emitidas em ambiente de produção do governo.
Preencha o campo Série e o campo Número da última NF-e emitida para que a sequência da emissão da nota ocorra de forma correta.
É possível cadastrar até 4 mensagens padrão para que saiam de forma automática em todas as Notas emitidas.
Deixe a opção Cód de baarras segue GTIN desmarcada.
No final da página no campo De olho no Imposto
Clique no link para acessar o site, efetue o cadastro da empresa e após o preenchimento de todas as informações copie o Token que será gerado e cole no campo Token de acesso ao serviço eletrônico do IBPT*.
Clique em Atualizar Todos os itens.
Para guardar todas as informações adicionadas, clique em Salvar Alterações.
Configurações
Configurações Adicionais NF-e
Clique em CONFIGURAÇÕES > CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS.
Habilite a opção Não calcular peso da NFe baseado nos itens, caso não deseje que o calculo seja feito.
Após habilitar essa opção clique em Salvar Alterações.
