Mesmo que a devolução for parcial a nota será importadora completa para o sistema, posteriormente caso queira excluir algum item ou editar quantidades poderá realizar este procedimento mais a frente na edição da nota fiscal já importada.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1725367885697.png) ##### A nota ja estará na tela, posteriormente é só clicar no nome do destinatário e a nota abrirá normalmente para fazer a alterações desejadas [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1725368783305.png) [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1725369548624.png) ##### Então preencha o CFOP e confira os impostos antes de salvar e autorizar a NF-e de Devolução e não se esqueça também de referenciar a chave de acesso da nota.Pela pré nota os impostos serão carregados automaticamente de acordo com a nota do seu fornecedor, você só precisa abrir e conferir. No link abaixo tem um tutorial demonstrando como preencher os impostos da NF-e de Devolução. **[https://docs.softensistemas.com.br/books/gerencieaqui-nf-e/page/como-destacar-imposto-na-nota-fiscal-de-devolucao](https://docs.softensistemas.com.br/books/gerencieaqui-nf-e/page/como-destacar-imposto-na-nota-fiscal-de-devolucao)**
##### ##### Feito isso, é só **salvar** a nota e conferir na **pré-visualização** os valores dos impostos, encaminhar ao **fornecedor** ou a **contabilidade** antes de enviar ao Governo. # Como destacar Imposto na Nota Fiscal de Devolução ##### A devolução de mercadoria é um processo comum entre as empresas, geralmente é feito quando a nota excede o prazo de cancelamento legal do estado, ou a mercadoria apresenta algum defeito ou o desfazimento do negócio. ##### Algumas notas de venda tem destaque de impostos como **ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS** e **COFINS**. Ao ser emitida a Nota de Devolução, é necessário fazer o preenchimento destacando os impostos de acordo com a nota de **origem ( venda )**. #### **E como destacar os Impostos na Nota Fiscal de Devolução no Gerencie Aqui?** ##### ##### Primeiramente você irá preencher a nota fiscal de devolução, onde será inserido o **Fornecedor, CFOP de Devolução, Chave de Acesso da NF-e de Venda e o Produto que será devolvido**. ##### ##### Em seguida, abra uma guia do navegador e acesse **[Sefaz Nacional](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g= "Sefaz Nacional")** para consultar a nota ao Governo e verificar quais impostos destacados e os percentuais informados. (Vale lembrar que é necessário realizar esse procedimento apenas nos casos em que não houver um espelho com os valores/percentuais para inserir). ##### ##### Primeiramente digite a **chave de acesso** da nota fiscal, marque a opção **Sou humano** e em seguida, clique em **Continuar**. ##### ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-32.png) ##### ##### Em seguida, clique na opção **Consulta Completa**, e clique em **OK**. ##### ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-33.png) ##### ##### Depois é só selecionar o certificado e clicar em **OK**. ##### ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-34.png) ##### ##### Feito isso, vá até a coluna **Produtos e Serviços**, lá irão constar os produtos da nota, clique no nome do produto para abrir as informações fiscais. ##### ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-35.png) ##### ##### Vamos descer até o campo **ICMS Normal e ST**. O indicado é sempre verificar o **Código de Situação da Operação**, pois empresas do Regime Normal dependendo do Código informado, ele determinará qual o imposto e qual as alíquotas serão destacadas, vou deixar alguns exemplos de Códigos e quais impostos são destacados. ##### **Regime Normal - CST 00 - Tributado Integralmente**, significa que terá somente **ICMS** e a **Base de Calculo do será seu valor total**, ou seja, **100% e a alíquota**. ##### **Regime Normal - CST 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária**, significa que ele terá **ICMS** e **ICMS-ST** onde a **Base de Calculo do ICMS será 100%** e a **alíquota**, e no **ICMS-ST** terá **Acréscimo na Base de Calculo ICMS-ST** ou **Redução**, **Base de Calculo ICMS-ST 100%** e a **alíquota ICMS-ST**. ##### **Regime Normal - CST 20 - Redução na Base de Calculo**, significa que a **base de calculo do ICMS não será 100%**, ele será calculado em parte do valor do produto, por exemplo, Base de Calculo 40% e a alíquota. ##### **Regime Normal - CST 60 - ICMS Cobrado anteriormente por Substituição Tributária**, significa que houve destaque de **ICMS-ST**, mas que ele foi pago antecipadamente, geralmente é pago pelo fabricante, neste caso **não há incidência de alíquotas de impostos**. ##### **Regime Normal - CST 70 - Redução da Base de Calculo e cobrança do ICMS por Substituição Tributária**, Significa que **terá** **ICMS** e **ICMS-ST**, porém o **ICMS** **terá redução**, ou seja, a Base de Calculo do **ICMS** será m**enor que 100%** e no **ICMS-ST** terá **Acréscimo na Base de Calculo ICMS-ST** ou **Redução**, **Base de Calculo ICMS-ST** **100%** e a **alíquota** **ICMS-ST**. ##### #### **E como preencher as alíquotas dos impostos no Gerencie Aqui?** ##### ##### Vamos iniciar preenchendo o **ICMS**, ele não aparece o percentual da Base de Calculo pelo Governo, mas da para verificar pelo campo **Percentual da Redução da BC**, se o **Percentual estiver** **0,00**, significa que a **Base de Calculo é 100%**, acompanhe a imagem. ##### ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-36.png) ##### ##### Ao lado, vamos verificar qual foi o **percentual do ICMS**, basta verificar o campo chamado **Alíquota do imposto**. ##### ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-37.png) ##### ##### Com isso, já sabemos que a **Base de Calculo** será **100%** e a alíquota será **18%**. ##### **Obs**: se a empresa for do **Simples Nacional**, e fará a devolução para uma empresa do **Regime Normal**, a **CST / CSOSN** correta a ser utilizada é a **900**. ##### Com o produto inserido na nota, clique em **Ver / editar**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-38.png) ##### Em seguida, vamos colocar a **CST / CSOSN 900 - Outros - Simples Nacional**, Base de Calculo ICMS em **100%** e a alíquota de **18%**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-39.png) ##### Agora vamos verificar como ficaria um preenchimento de **ICMS-ST** em uma Nota Fiscal de Devolução no Sistema Gerencie Aqui. ##### Primeiramente vamos verificar o **Percentual de Margem Valor Adicionado ( MVA )** do **ICMS-ST**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-40.png) ##### Feito isso, vamos no voltar no sistema e vamos clicar em **ICMS Substituição**, e em seguida, vamos colocar o percentual referente ao **MVA** no campo **Perc. Acrés. BC da ST**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-41.png) ##### Agora vamos preencher a **Alíquota do ICMS ST**, vamos conferir o percentual no Governo na **Alíquota do imposto ST**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-42.png) ##### Agora vamos inserir a alíquota no sistema, a **Base de Calculo do ICMS-ST** o sistema faz o preenchimento automaticamente, então vamos colocar a alíquota no campo **Perc. do ICMS da ST**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-43.png) ##### E se a Nota Fiscal de Venda teve Redução na Base de Calculo do ICMS, como preencher no Gerencie Aqui? ##### Vamos verificar no campo do **ICMS Normal e ST** e vamos verificar o campo **Percentual da Redução de BC**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-52.png) ##### Neste caso ele teve **33,33% de redução**, para encontrar a base de calculo correto basta somente subtrair **100% da base total menos os 33,33% da redução**, logo o valor da **Base de Calculo do ICMS** neste caso será **66,67%**. ##### Em seguida, vamos colocar a **CST / CSOSN 900 - Outros - Simples Nacional**, Base de Calculo ICMS em **66,67%**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-53.png) ##### Agora vamos verificar o percentual do ICMS destacado na nota fiscal conferindo no campo **Alíquota do imposto**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-54.png) ##### Agora é só inserir a alíquota de **18%** no campo **Perc. do ICMS**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-55.png) ##### Feito isso, agora vamos verificar como será o preenchimento do **IPI** no sistema Gerencie Aqui. ##### Primeiramente vamos verificar a **Alíquota** informada no campo **Imposto sobre Produtos Industrializados ( IPI )**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-44.png) ##### Agora vamos na coluna **IPI**, e vamos marcar a caixinha do campo **Sujeito a Tributação de IPI**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-45.png) ##### Em seguida, vamos alterar a **Situação Tributária do IPI** para **99 - Outras saídas**, e vamos inserir a **Base de Calculo com 100%** e a **Alíquota de 3,25%**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-46.png) ##### Feito isso, agora vamos verificar como será o preenchimento do **PIS** no sistema Gerencie Aqui. ##### Primeiramente vamos verificar a **Alíquota** informada no campo **PIS**, basta apenas clicar no nome do imposto e vamos conferir o campo chamado **Alíquota (%)**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-47.png) ##### No sistema vamos na coluna **PIS**, vamos selecionar a **Situação Trib. do PIS** colocando **99 - Outras Operações**, vamos inserir a **Base de Calculo do Pis como 100%**, e a **Alíquota como 0,65%** como consta na nota no Governo. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-49.png) ##### Feito isso, agora vamos verificar como será o preenchimento do **COFINS** no sistema Gerencie Aqui. ##### Primeiramente vamos verificar a **Alíquota** informada no campo **COFINS**, basta apenas clicar no nome do imposto e vamos conferir o campo chamado **Alíquota (%)**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-50.png) ##### No sistema vamos na coluna **COFINS**, vamos selecionar a **Situação Trib. do COFINS** colocando **99 - Outras Operações**, vamos inserir a **Base de Calculo do Cofins como 100%**, e a **Alíquota como 3,00%** como consta na nota no Governo. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-51.png) ##### Feito isso, é só **salvar** a nota e conferir na **pré-visualização** os valores dos impostos, encaminhar ao **fornecedor** ou a **contabilidade** antes de enviar ao Governo. # Como emitir NF-e (Finalidade Complementar) ##### Clique em **Fiscal** e em seguida clique em **Emitir NF-e**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643291783610.png) ##### Então, clique no campo **Nova NF-e** localizado ao lado direito da tela. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643291804853.png) ##### Na próxima tela localize o destinatário da nota no campo **Cliente**. ##### Em seguida, preencha o espaço **CFOP padrão** com a numeração que utilizará nesta operação. Vale lembrar que esta informação é de responsabilidade da sua contabilidade. ##### Então, após escrever os 4 dígitos do CFOP pressione a tecla Enter do teclado e o sistema preenche automaticamente a **Natureza**. Verifique se a **Data Emissão** e **Data saída** estão corretas, caso necessário, corrija-as. ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643291922412.png) ##### No campo **Produto** escreva o nome da mercadoria. ##### O sistema se encarrega de preencher a **Unidade** de acordo com o cadastro do produto. ##### Em seguida, complete os campos **Quantidade**, **Valor Unitário** e clique em **Inserir**, perceba que o espaço **Valor Total** preenche automaticamente quando este item é inserido na tabela abaixo. ##### No campo **Imposto**, ao lado do espaço **Inserir** o cliente pode alterar os tributos desta mercadoria, porém deve-se modificar antes de inserir o produto na tabela. ##### Então, caso já tenha colocado este item e precise substituir estas informações, basta clicar em **Ver/Editar**. ##### Depois de modificar todos os campos necessários pressione o espaço **Salvar**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643291961199.png) ##### Em Totais o cliente pode verificar todos os **impostos** que serão tributados de acordo com as informações que ele inseriu. ##### E mais abaixo da tela é possível acrescentar alguns valores, como por exemplo: **Valor de Desconto**, **Valores de Acréscimos**, **Valor de Frete** e **Valor de Seguro**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643291981430.png) ##### Selecione a maneira que será realizado o **pagamento** desta nota. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643291998186.png) ##### Caso o produto precise ser transportado, é necessário preencher as informações de transporte também. ##### Em seguida, altere a finalidade da nota fiscal para **NF-e Complementar**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/finalidade-complementar.png) ##### Após preencher todos os dados acima clique em **Salvar** para finalizar a nota e fazer a sua emissão posteriormente, ou se já desejar autorizar clique na opção **Salvar e Enviar**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643292043327.png) # Como emitir NF-e (Finalidade Ajuste) ##### Clique em **Fiscal** e em seguida clique em **Emitir NF-e**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643291783610.png) ##### Então, clique no campo **Nova NF-e** localizado ao lado direito da tela. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643291804853.png) ##### Na próxima tela localize o destinatário da nota no campo **Cliente**. ##### Em seguida, preencha o espaço **CFOP padrão** com a numeração que utilizará nesta operação. Vale lembrar que esta informação é de responsabilidade da sua contabilidade. ##### Então, após escrever os 4 dígitos do CFOP pressione a tecla Enter do teclado e o sistema preenche automaticamente a **Natureza**. Verifique se a **Data Emissão** e **Data saída** estão corretas, caso necessário, corrija-as. ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643291922412.png) ##### No campo **Produto** escreva o nome da mercadoria. ##### O sistema se encarrega de preencher a **Unidade** de acordo com o cadastro do produto. ##### Em seguida, complete os campos **Quantidade**, **Valor Unitário** e clique em **Inserir**, perceba que o espaço **Valor Total** preenche automaticamente quando este item é inserido na tabela abaixo. ##### No campo **Imposto**, ao lado do espaço **Inserir** o cliente pode alterar os tributos desta mercadoria, porém deve-se modificar antes de inserir o produto na tabela. ##### Então, caso já tenha colocado este item e precise substituir estas informações, basta clicar em **Ver/Editar**. ##### Depois de modificar todos os campos necessários pressione o espaço **Salvar**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643291961199.png) ##### Em Totais o cliente pode verificar todos os **impostos** que serão tributados de acordo com as informações que ele inseriu. ##### E mais abaixo da tela é possível acrescentar alguns valores, como por exemplo: **Valor de Desconto**, **Valores de Acréscimos**, **Valor de Frete** e **Valor de Seguro**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643291981430.png) ##### Selecione a maneira que será realizado o **pagamento** desta nota. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643291998186.png) ##### Caso o produto precise ser transportado, é necessário preencher as informações de transporte também. ##### Após preencher todos os dados acima clique em **Salvar** para finalizar a nota e fazer a sua emissão posteriormente, ou se já desejar autorizar clique na opção **Salvar e Enviar**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643292043327.png) # Como emitir NF-e (Contingência) no Gerencie Aqui ##### A emissão da NF-e em Contingência acontece quando o Servidor do estado esta fora do ar, e a própria SEFAZ libera um Servidor Próprio de Contingência. ##### ##### Em alguns casos a Sefaz do estado emite um **aviso** na **[Sefaz Nacional](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx "Sefaz Nacional")** informando se a Sefaz tem Contingência agendada ou ativa. ##### ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/d9x5151.png) ##### ##### E como emitir Nota Fiscal em Contingência no Gerencie Aqui? ##### Vá na tela da Nota Fiscal para poder emitir em contingência. ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-33.png) ##### ##### Em seguida, clique no nome do cliente para editar a nota, caso controle estoque, vá no menu e estorne o estoque da nota antes. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-17.png) ##### Em seguida, ele deverá constar a mensagem de estorno realizado com sucesso. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/asasda-1.png) ##### Clique no nome do cliente para abrir a nota e fazer a edição. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-7.png) ##### Desça até o campo **Dados de Emissão**, onde será alterado para o servidor de contingência. ##### ##### O Servidor **SVC-AN** é utilizado para os seguintes estados: **Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espirito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.** ##### Se o seu estado for um destes listados acima, basta selecionar essa opção de servidor no sistema: - ##### **Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN)** ##### ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-29.png) ##### ##### Antes de salvar a nota, no fim da página terá um campo chamado **Justificativa da Contingência da NF-e**. ##### ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-30.png) ##### ##### O Servidor **SVC-RS** é utilizado para os seguintes estados: **Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco e Paraná.** ##### Se o seu estado for um destes listados acima, basta selecionar essa opção de servidor no sistema: - ##### **Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS); 9=Contingência off-line da NFC-e (as demais opções de contingência são válidas também para a NFC-e)** ##### ##### **[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-31.png)** ##### ##### **Antes de salvar a nota, no fim da página terá um campo chamado Justificativa da Contingência da NF-e.** ##### ##### **[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-30.png)** ##### ##### Feito isso, é só salvar a nota e enviar ao Governo. # Como emitir NF-e de Exportação no Gerencie Aqui ##### A emissão da Nota Fiscal de Exportação tem algumas mudanças no processo do cadastro do Cliente e Produto, e também na sua emissão. Por isso dividiremos em 3 Processos: ##### **1º Processo --> Cadastro do Cliente** ##### **2º Processo --> Cadastro do Produto** ##### **3º Processo --> Preenchimento da Nota Fiscal** #### **Como cadastrar um Cliente do Exterior no Gerencie Aqui?** ##### Primeiramente vamos em **Cadastros -> Cliente e Fornecedor** ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-22.png) ##### Feito isso, vamos em **Novo Cadastro** [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-23.png) ##### ##### No campo **Dados do Cliente**, vamos preencher apenas o **Nome do Cliente** e marcar a caixinha de **Cliente Estrangeiro**, veja o exemplo abaixo: [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-24.png) ##### Feito isso, agora vamos para o campo **Endereço** onde será preenchido da seguinte forma: ##### **- CEP -->** **00.000-000** **ou 99.999-999** ##### **- Cidade --> Exterior-EX** ##### **- Logradouro --> Endereço do Cliente** ##### **- Número --> Número do Endereço do Cliente** ##### **- Bairro --> Bairro do Endereço do Cliente ou Nome da Cidade** **[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-25.png)** ##### Feito isso, vamos **Salvar** o cadastro no fim da página, e o cadastro do cliente estará finalizado. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-26.png) #### **Como cadastrar um Produto do Exterior no Gerencie Aqui?** ##### Primeiramente vamos em **Cadastros -> Produto** **[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-27.png)** ##### Feito isso, vamos em **Novo Produto** **[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-28.png)** ##### No campo **Dados do Produto**, vamos preencher apenas o **Nome do Produto** e a **Unid. Medida**, veja o exemplo abaixo: [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-29.png) ##### Feito isso, agora vamos para o campo **Dados Fiscais** onde será preenchido o **NCM**, **Unidade Tributável** e **Quantidade Tributável**: ##### Em casos de **Exportação**, verifique a **Unidade Tributável** do produto para o **Exterior**, e preencha com a **Unidade Tributável** e a **Quantidade Tributável**. Para consultar a planilha basta clicar na **[Planilha NCM Exportação](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TFo5cXOj_CIb9MkPeJrQEodF-qSCvZTYu7joKDYDmVQ/edit?usp=sharing "Planilha NCM Exportação")** **[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-31.png)** ##### Neste exemplo, a **Unidade Tributável** do produto para o **Exterior** é em **KG**, e cada **Peça** do meu produto tem **2 quilos**, ficando então da seguinte forma: [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-30.png) ##### Feito isso, vamos **Salvar** o cadastro no fim da página, e o cadastro do produto estará finalizado. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-33.png) #### **Como emitir a Nota Fiscal de Exportação no Gerencie Aqui?** ##### Primeiramente vamos em **Fiscal -> Emitir NF-e** **[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-34.png)** ##### Feito isso, vamos em **Nova NF-e** **[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-35.png)** ##### No campo **Dados da Nota Fiscal**, vamos inserir o **Cliente** **[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-36.png)** ##### Em seguida, vamos digitar a **CFOP** de **Exportação** [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-37.png) ##### Em seguida, vamos preencher os **Dados da Exportação** que são os seguintes campos: ##### **- Cód. do País --> Para consultar basta clicar [Lista Código País Exportação](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1stOZ1OGEdW_2XVm7EJY1EEccfhvCIMp8gmFcCWvHvCY/edit?usp=sharing "Lista Código País Exportação")** ##### **- Nome do País --> País que será enviado a mercadoria** ##### **- UF de Embarque --> Estado que a mercadoria irá sair** ##### **- Local de Embarque --> Local onde a mercadoria irá sair** ##### Neste exemplo, a mercadoria será entregue na **China** **[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-38.png)** ##### O preenchimento ficará da seguinte forma: [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-39.png) ##### Em seguida, vamos localizar o **Produto**, informar a **Quantidade** e o **Valor Unitário** e **Inserir** na nota fiscal [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-40.png) ##### Após o produto inserido na nota, vamos clicar em **Ver/editar** e alterar a informação do **Imposto**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-41.png) ##### Se o **Regime da Empresa for Simples Nacional**, deve ser alterado para o **CSOSN 300**. Se o **Regime da Empresa for Regime Normal**, deve ser alterado para a **CST 41**. ##### Após fazer a alteração, basta clicar em **Salvar**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-42.png) ##### Feito isso, pode descer a página até **Dados da Emissão**, e caso tenha alguma informação para inserir na nota, basta inserir no campo **Observação**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-43.png) ##### Por fim, basta clicar em **Salvar** para que a nota seja salva, e verificar na prévia os dados preenchidos. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/design-sem-nome-44.png) ##### Após conferir a prévia, é só enviar a nota ao **Governo** para autorização. # Como localizar a nota fiscal emitida no Gerencie Aqui ##### Primeiramente clique no atalho da **Nota Fiscal Eletrônica.** **[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-33.png)** ##### Em seguida, altere as datas para que o sistema faça a busca das notas pelo período desejado. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-37.png) ##### Caso queira uma filtragem mais específica, pode selecionar as opções de filtro que são **Número Fiscal**, **Nome do Cliente** e **CPF/CNPJ.** **[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-38.png)** ##### Agora é só Emitir a Danfe para visualizar a nota ou baixar o XML caso precise. # Como inserir o endereço de entrega na Nota Fiscal no Gerencie Aqui #### Quando emitir uma Nota Fiscal com o endereço de entrega ? ##### Quando a mercadoria será entregue em um endereço diferente do endereço da empresa, por exemplo, A Matriz compra o produto e será entregue na filial que esta em outro endereço. Neste caso será necessário informar o endereço de entrega. ##### Para configurar no sistema, primeiramente vamos em **Cadastros -> Cliente e Fornecedor.** **[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-39.png)** ##### Agora, vamos localizar o cliente digitando o nome dele e clicando na lupa para filtrar. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-40.png) ##### Clique no nome do cliente para abrir a tela de edição do cadastro do cliente. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-41.png) ##### Feito isso, vamos até o campo **Endereço** e em seguida, clique em **Endereços de Entrega** como consta na imagem abaixo. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-42.png) ##### Preencha o endereço de entrega de acordo com os campos de cada endereço, e depois clique em **Inserir.** ##### **\*O endereço de entrega só é aceito pelo Governo caso seja dentro do mesmo estado que o endereço da empresa do cliente. Se o endereço for de outro estado, basta fazer um novo cadastro do cliente com o outro endereço.** **[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-43.png)** ##### Após inserir, clique em **Salvar Endereços**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-44.png) ##### Agora, desça até o fim da página e clique em **Salvar** para salvar as alterações de cadastro. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-45.png) #### Retorne a tela da Nota Fiscal para adicionar o endereço de entrega #### Caso utilize o módulo de **estoque**, você irá precisar fazer o estorno do estoque antes, igual a imagem abaixo. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-17.png) ##### ##### Após estornar o estoque, ele irá aparecer a mensagem **** ##### ##### # Como baixar o XML da Nota Fiscal ##### Primeiramente clique no atalho da **Nota Fiscal Eletrônica.** **[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/design-sem-nome-33.png)** ##### Em seguida, altere as datas para que o sistema faça a busca das notas pelo período desejado. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/design-sem-nome-37.png) ##### Em seguida, desça até o final da página e clique em **Download Backup**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/design-sem-nome-50.png) ##### Feito isso, ele irá baixar os arquivos em uma pasta compactada onde poderá ser localizada na pasta **Download de seu computador**. # Como inserir o Número do Pedido na Nota Fiscal ##### Clique na engrenagem do sistema e vá na opção **Documentos Fiscais**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/ascasdfdaspng.png) ##### Agora, marque a configuração **Número do pedido e do item na Informação Adicional do Produto**, segue a imagem abaixo. ##### Essa configuração é para que o número do pedido apareça no **PDF** da **Nota Fiscal**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/design-sem-nome-61.png) ##### Feito isso, vamos descer no fim da página e clicar em **Salvar**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/design-sem-nome-62.png) ##### No preenchimento da nota fiscal, após inserir o produto, clique em **Ver / Editar**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/design-sem-nome-63.png) ##### Em seguida, o sistema abrirá uma tela, vá até a coluna chamada **Outros**, como mostra a imagem abaixo. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/design-sem-nome-64.png) ##### Logo após, insira o **número do pedido** e o **número da sequência do produto dentro do pedido** nestes campos abaixo. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/design-sem-nome-65.png) ##### Após inserir, salve as alterações e ao conferir a prévia da nota, ela ficará da seguinte forma. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/design-sem-nome-66.png) # Como emitir NF-e ( Remessa ) ##### Clique em **Fiscal** e em seguida clique em **Emitir NF-e**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/image-1692186849262.png) ##### Então, clique no campo **Nova NF-e** localizado ao lado direito da tela. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/image-1692191089762.png) ##### Na próxima tela localize o destinatário da nota no campo **Cliente**. ##### Em seguida, preencha o espaço **CFOP padrão** com a numeração que utilizará nesta operação. Vale lembrar que esta informação é de responsabilidade da sua contabilidade. ##### A **CFOP** informada deverá ser a **CFOP** de **Remessa**. ##### Então, após escrever os 4 dígitos do CFOP pressione a tecla Enter do teclado e o sistema preenche automaticamente a **Natureza**. Verifique se a **Data Emissão** e **Data saída** estão corretas, caso necessário, corrija-as. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/asdasdasd.png) ##### Para localizar o **Produto** escreva o nome da mercadoria no campo produto e após aparecer clique sobre a descrição para adiciona-lo, ou caso trabalhe com leitor de código de barras é possível localizar bipando/inserindo o código de barras do item. ##### O sistema se encarrega de preencher a **Unidade** de acordo com o cadastro do produto. ##### Em seguida, complete os campos **Quantidade**, **Valor Unitário** e clique em **Inserir**, perceba que o espaço **Valor Total** preenche automaticamente quando este item é inserido na tabela abaixo. ##### No campo **Imposto**, ao lado do espaço **Inserir** o cliente pode alterar os tributos desta mercadoria, porém deve-se modificar antes de inserir o produto. E até mesmo no campo imposto é possível adicionar cobrança de **Frete** e **Desconto** no item. ##### Então, caso já tenha colocado este item e precise substituir estas informações, basta clicar em **Ver/Editar**. ##### Depois de modificar todos os campos necessários pressione o espaço **Salvar**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/image-1692188147180.png) ##### Em Totais é possível inserir um desconto inserindo o **Percentual de desconto** ou **Valor do desconto** que será abatido de forma automática do total da nota. ##### Deverá verificar todos os **impostos** que serão tributados de acordo com as informações inseridas na tabela de imposto. ##### E mais abaixo da tela é possível acrescentar alguns valores, como por exemplo: **Valor de Desconto**, **Valores de Acréscimos**, **Valor de Frete** e **Valor de Seguro**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/image-1692187138348.png) ##### O campo **Forma de Pagamento** deverá ser na opção **Sem Pagamento**, igual a imagem abaixo. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/PQcasdasdasd.png) ##### Caso o produto precise ser transportado, é necessário preencher as informações de **Transporte** também, preencher as informações desejadas/necessárias. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/image-1692188673046.png) ##### Nos **Dados de Emissão** o sistema deixará preenchido da forma correta, não sendo preciso alterar nenhuma informação. ##### Em **Observação** é um campo livre para adicionar alguma informação complementar a qual irá aparecer no final da DANFE [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/67timage-1692188814434.png) ##### Confira o Valor Total da nota e clique em **Salvar** para finalizar a nota e fazer a sua emissão posteriormente, ou se já desejar autorizar clique na opção **Salvar e Enviar** para registrar a nota no sistema e já validar no governo. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/image-1692189109835.png) ### **Validando a NF-e no Governo** ##### Caso apenas Salve a nota para autorizar posteriormente, deverá fazer o Envio ao governo para validação/autorização. ##### Clique na seta abaixo do campo **Menu** da nota a qual deseja validar e depois clique na opção **Enviar ao Governo**. Logo em seguida pelo status saberá se a nota foi **Autorizada**. ##### Após a autorização da Nota clique novamente na setinha do **Menu** e depois em **Emitir Danfe** para **Salvar/Imprimir** a nota. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/image-1692189750273.png) ##### # Como Duplicar uma Nota Fiscal ##### Primeiramente vá na tela da **Nota Fiscal Eletrônica**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/design-sem-nome-67.png) ##### Em seguida, filtre o período da data para localizar a nota que deseja duplicar. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/design-sem-nome-68.png) ##### Feito isso, agora é só clicar no menu, descer a lista de opções e clicar em **Duplicar NFe**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/design-sem-nome-69.png) ##### Após duplicar a NF-e, basta atualizar a página e a nota já irá constar na tela. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/design-sem-nome-70.png) # Como emitir NF-e pelo Pedido de Venda ##### Primeiro é necessário montar ou que já tenha montado o pedido de venda no sistema. ##### Vamos em **Vendas - Pedido de Vendas** [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/captura-de-tela-2025-01-09-140622.png) ##### Localize o pedido que deseja transformar em NF-e e na seta do menu a frente do pedido vá na opção de Transformar em NF-e. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/captura-de-tela-2025-01-09-140815.png) ##### Quando clicar será solicitado a **CFOP** que vai ser utilizada na NF-e e depois clique em **Gerar NF-e**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/captura-de-tela-2025-01-09-141013.png) ##### Irá retornar a mensagem de salvo e a folhinha a frente do pedido será pintada de azul para identificar que foi gerado uma NF-e daquele pedido de venda. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/captura-de-tela-2025-01-09-141117.png) ##### Para localizar a NF-e que foi gerada pelo pedido de vendas, acesse **Fiscal - Emitir NF-e**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/captura-de-tela-2025-01-09-141343.png) ##### E a nota fiscal estará montada de acordo com as informações preenchidas no seu pedido de venda. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/captura-de-tela-2025-01-09-141420.png) ##### Após isso basta prosseguir com o processo normal de envio da NF-e. # Eventos # Carta de Correção ##### Clique em **Fiscal** e em seguida clique em **Emitir NF-e**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1692192722002.png) ##### Localize no **Período das Notas** a data em que a NF-e desejada foi emitida, clique na **setinha** ao final da linha da nota e clique em **Carta de Correção**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dasdasda.png) ##### Feito isso, preencha o espaço em branco com a **correção a ser aplicada**, depois clique em **Enviar CCe**. (**OBS**: A correção precisa conter pelo menos **15** caracteres). ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1773767401500.png) ##### Após isso, a carta de correção entrará em processo de autorização com o status "AGUARDANDO". Para consultar se foi autorizada ou não, basta clicar no ícone de atualização: [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1773767557783.png) ##### ##### Para gerar o PDF da carta de correção é necessário clicar em "**Menu**" e "**Emitir Danfe (PDF)**". Ou então "**Baixar XML**" para gerar o XML do evento. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1773767596677.png)**INFORMAÇÕES RELEVANTES A RESPEITO DA EMISSÃO DA CARTA DE CORREÇÃO** "É possível emitir até 20 Cartas de Correção Eletrônica para a mesma NF-e. No entanto, somente a última CC-e autorizada será válida." "A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970, e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscla, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída. Se uma empresa emitir uma CC-e com o objetivo de corrigir um dos itens acima, esta CC-e será um documento fiscal inidôneo, não amparado na legislação." Fonte: [https://atendimento.receita.rs.gov.br/carta-de-correcao-eletronica-cc-e](https://atendimento.receita.rs.gov.br/carta-de-correcao-eletronica-cc-e "https://atendimento.receita.rs.gov.br/carta-de-correcao-eletronica-cc-e")
# Cancelamento da NF-e ##### Clique em **Fiscal** e em seguida clique em **Emitir NF-e**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1692192790929.png) ##### Localize no **Período das Notas** a data em que a NF-e desejada foi emitida, clique na **setinha** ao final da linha da nota e clique em **Cancelamento**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/asasfad.png) ##### Em seguida, insira a **Justificativa** e clique em **Enviar Cancelamento**. Como no exemplo abaixo: [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1773766749518.png) ##### Após ser realizado o envio, o evento ficará com um status "**AGUARDANDO**". Para consultar se o cancelamento foi aceito ou não, basta clicar nesse ícone de atualização de status: ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1773766839318.png) Para gerar o comprovante de cancelamento, basta clicar no **MENU** e Clicar em "**Emitir Danfe (PDF)**". Ou então em "**Baixar XML**" para gerar o arquivo XML do cancelamento. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1773767000365.png) ##### Para atualizar o status da NF para "**CANCELADA**", basta clicar em "**Atualizar**". Assim, o sistema alterará o status de autorização da nota. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1773767159972.png) # Como exportar os XML da NF-e ##### Para exportar os **XML's da Nota Fiscal** para o contador vá até a tela de nota fiscal: [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1726231546523.png) ##### Na tela de **Nota Fiscal Eletrônica** selecione o período que deseja enviar os XML's:Geralmente o período é o mês anterior.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1726232165953.png) ##### ##### Após ter selecionado o período desejado role até o final da página e cliquei no botão **"Download Backup"** [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1726232408694.png) ##### Neste momento uma pasta compactada será baixada e será mostrada em seu navegador conforme imagem abaixo: ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1726232516237.png) ##### Clique no icone de pasta que será aberto o local do arquivo ou busque onde salvou a pasta: [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1726233024845.png) ##### Após encontrá-la é só enviar da forma desejada ou via email ou via whatsApp para seu contador. A pasta ja vem compactada pronta para envio. # Configurações # Configurar Documento Fiscal | NF-e ##### Para realizar as configurações fiscais da NF-e clique na **engrenagem** no canto superior da tela. ##### Clique em **Documentos Fiscais.** ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1692195098317.png) ##### Em algumas UFs é necessário **Informar Responsável Técnico** (AL, AM, MS, PE, PR, SC e TO), sendo necessário deixar marcado essa opção, demais UFs não marcar. ##### Deixar marcado a opção **Produção** para envio das notas emitidas em ambiente de produção do governo. ##### Preencha o campo **Série** e o campo **Número da última NF-e emitida** para que a sequência da emissão da nota ocorra de forma correta. ##### É possível cadastrar até 4 mensagens padrão para que saiam de forma automática em todas as Notas emitidas. ##### Deixe a opção **Cód de baarras segue GTIN** desmarcada. ##### ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1692195429944.png) ##### No final da página no campo **De olho no Imposto** ##### Clique no **link** para acessar o site, efetue o cadastro da empresa e após o preenchimento de todas as informações copie o Token que será gerado e cole no campo **Token de acesso ao serviço eletrônico do IBPT\***. ##### Clique em **Atualizar Todos os itens**. ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1692195514910.png) ##### Para guardar todas as informações adicionadas, clique em **Salvar Alterações**. ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1692195633153.png)