Emissão Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Emissão NFC-e
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NFC-e.
Então, clique no campo Nova NFC-e localizado ao lado direito da tela.
Na próxima tela localize o consumidor deste cupom no campo cliente.
Em seguida, preencha o espaço CFOP padrão com a numeração que utilizará nesta operação. Vale lembrar que esta informação é de responsabilidade da contabilidade do emissor da NFC-e.
Então, após escrever os 4 dígitos do CFOP pressione a tecla Enter e o sistema preenche automaticamente a Natureza.
Agora escreva a numeração do CNPJ/CPF deste consumidor.
Então, no campo Código de Barras preencha com a numeração do mesmo que consta na mercadoria.
NOTA: este código é composto por 13 dígitos, sendo os 3 primeiros a numeração do país onde fabricou-se este produto, os próximos 4 são a identificação da empresa, os outros 5 são destinados a identificação do produto e o último é o Dígito Verificador.
Em seguida, no espaço Produto escreva o nome desta mercadoria ou clique no símbolo + e cadastre um novo item.
O sistema preenche automaticamente a numeração do CFOP de acordo com o que foi cadastrado no campo CFOP padrão.
Então, complete os campos Quantidade, Valor Unitário e clique em Inserir, perceba que o espaço Valor Total preenche automaticamente quando este item é inserido na tabela abaixo.
No campo Imposto, ao lado do espaço Inserir o cliente pode alterar os tributos desta mercadoria, porém deve-se modificar antes de colocar o produto na tabela.
Caso já tenha introduzido este item e precise substituir estas informações, basta clicar em Ver/Editar.
E então, depois de modificar todos os campos necessários pressione o espaço Salvar.
Em Totais e Impostos o cliente pode verificar todos os tributos que serão pagos de acordo com as informações que ele inseriu na Tabela Imposto.
E mais abaixo da tela é possível acrescentar alguns valores, por exemplo: Valor de Desconto, Valores de Acréscimos, Valor de Frete e Valor de Seguro.
Selecione então a maneira que será realizado o pagamento deste cupom, o sistema apresenta as opções à Vista, à Prazo e Outros.
Identifique se será pago em dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito ou crediário.
Escreva o vencimento e as parcelas nos campos designados a estas informações e clique em GERAR.
Perceba que a Parcela, a Data de Vencimento e o Valor foram inseridos na tabela.
O cliente deve preencher todos os campos abaixo caso efetue o transporte desta mercadoria.
Selecione o Tipo de Emissão, Formato do DANFE, Finalidade da NFC-e e a Presença Consumidor de acordo com a operação que o cliente realizará.
Escreva qualquer informação necessária referente a esta NFC-e no campo Observação.
Após preencher todos os dados acima clique em Salvar para finalizar a emissão deste cupom.
Emissão NFC-e pelo Frente de Caixa
Clique em Fiscal e em seguida clique em Frente de Caixa.
Então, digite a descrição do produto que deseja inserir e a quantidade vendida e aperte o enter, aparecerá o produto para que selecione, ou se utilizar o leitor de Código de Barras do produto basta passar sobre o mesmo para inserir o produto desejado.
Após inserir todos os itens clique em PAGAR AGORA (F10).
Caso o cliente queira CPF/CNPJ na nota basta digitar no campo CPF/CNPJ, ou até mesmo se for um cliente que já possui cadastro no sistema localize no campo Nome e selecione o cliente desejado.
Se houver Acréscimo ou Desconto insira nos campos destinados a essas informações.
Clique em Finalizar para concluir a emissão do cupom.
Após autorizado irá aparecer o cupom para que possa Salvar ou Imprimir.
Abertura e Fechamento de Caixa
Acesse Fiscal > Frente de Caixa
Ao acessar o frente de caixa pela primeira vez será solicitado a ABERTURA DO CAIXA, sendo possível lançar um saldo inicial ou iniciar com o valor zerado.
Após iniciar o caixa é possível dar inicio as suas vendas.
No final do dia quando encerrar o seu expediente, será necessário realizar o fechamento de caixa.
Dentro do frente de caixa na lateral direita clique sobre a SETA e será aberto o menu para o FECHAMENTO DE CAIXA.
Ao clicar para FECHAR CAIXA será apresentada as movimentações realizadas no dia, e os valores de acordo com as formas de pagamento que foram utilizadas durante o dia.
Nessa tela também é possível registrar ADIÇÕES NO CAIXA, RETIRADA E SANGRIA do caixa.
No final será possível imprimir um relatório com as movimentações e em seguida realizar o fechamento do caixa.
Após o caixa ser fechado, no próximo acesso realizado no FRENTE DE CAIXA será necessário abrir o caixa novamente.
