Emissão Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica Emissão NFC-e Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NFC-e. Então, clique no campo Nova NFC-e localizado ao lado direito da tela. Na próxima tela localize o consumidor deste cupom no campo cliente. Em seguida, preencha o espaço CFOP padrão com a numeração que utilizará nesta operação. Vale lembrar que esta informação é de responsabilidade da contabilidade do emissor da NFC-e. Agora escreva a numeração do CPF deste consumidor (em caso de emissão com CPF). Inserir produto pelo código de barras No campo Código de Barras preencha com a numeração do mesmo que consta na mercadoria. (OBS: Caso queira inserir o item usando o código o código de barras, coloque a QUANTIDADE PRIMEIRO antes de digitar ou bipar o código de barras). NOTA: este código é composto por 13 dígitos, sendo os 3 primeiros a numeração do país onde fabricou-se este produto, os próximos 4 são a identificação da empresa, os outros 5 são destinados a identificação do produto e o último é o Dígito Verificador. Inserindo produto pelo NOME No espaço Produto escreva o nome desta mercadoria ou clique no símbolo + e cadastre um novo item. O sistema preenche automaticamente a numeração do CFOP de acordo com o que foi cadastrado no campo CFOP padrão. Então, complete os campos Quantidade, Valor Unitário e clique em Inserir, perceba que o espaço Valor Total preenche automaticamente quando este item é inserido na tabela abaixo. Clique no botão "Adicionar Produto" para inserir o produto no cupom. Caso já tenha introduzido este item e precise editar estas informações, basta clicar no ícone de CANETA AZUL. Caso queria excluir o produto, clique no ícone de LIXEIRA para remover o item. Em "Pagamentos" defina a forma de pagamento a ser utilizada no cupom, assim como o valor pago naquela forma de pagamento (caso exista mais de uma forma de pagamento no cupom). Após isso, informe a quantidade de parcelas e o período entre elas (A cada mês, semana, quinzena, etc). Em Totais e Impostos o cliente pode verificar todos os tributos que serão pagos de acordo com as informações que ele inseriu na Tabela Imposto. E mais abaixo da tela é possível acrescentar alguns valores, por exemplo: Valor de Desconto, Valores de Acréscimos, Valor de Frete e Valor de Seguro. Após a conferencia das informações, clique em FINALIZAR. Realizando a emissão da NFC-e Clique em "AÇÕES" e em seguida clique em "Enviar ao governo". O cupom entrará em status "AGUARDANDO". Clique no ícone ATUALIZAR para consultar o status Após realizar a autorização, basta clicar em AÇÕES e EXIBIR PDF Emissão NFC-e pelo Frente de Caixa Clique em Fiscal e em seguida clique em Frente de Caixa. Então, digite a descrição do produto que deseja inserir e a quantidade vendida e aperte o enter, aparecerá o produto para que selecione, ou se utilizar o leitor de Código de Barras do produto basta passar sobre o mesmo para inserir o produto desejado. Após inserir todos os itens clique em PAGAR AGORA (F10). Caso o cliente queira CPF/CNPJ na nota basta digitar no campo CPF/CNPJ, ou até mesmo se for um cliente que já possui cadastro no sistema localize no campo Nome e selecione o cliente desejado. Se houver Acréscimo ou Desconto insira nos campos destinados a essas informações. Em Forma de Pagamento selecione como será o pagamento e insira o valor a qual foi dado. Clique em Finalizar para concluir a emissão do cupom. Após autorizado irá aparecer o cupom para que possa Salvar ou Imprimir. Abertura e Fechamento de Caixa Acesse Fiscal > Frente de Caixa Ao acessar o frente de caixa pela primeira vez será solicitado a ABERTURA DO CAIXA, sendo possível lançar um saldo inicial ou iniciar com o valor zerado. Após iniciar o caixa é possível dar inicio as suas vendas. No final do dia quando encerrar o seu expediente, será necessário realizar o fechamento de caixa. Dentro do frente de caixa na lateral direita clique sobre a SETA e será aberto o menu para o FECHAMENTO DE CAIXA. Ao clicar para FECHAR CAIXA será apresentada as movimentações realizadas no dia, e os valores de acordo com as formas de pagamento que foram utilizadas durante o dia. Nessa tela também é possível registrar ADIÇÕES NO CAIXA, RETIRADA E SANGRIA do caixa. No final será possível imprimir um relatório com as movimentações e em seguida realizar o fechamento do caixa. Após o caixa ser fechado, no próximo acesso realizado no FRENTE DE CAIXA será necessário abrir o caixa novamente.