GerencieAqui | NFS-e
Passo a passo de como realizar a emissão de uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica no Gerencie Aqui.
- Cadastro de clientes
- Tabela de Impostos
- Cadastros de serviços
- Montagem da NFS-E
- Cancelamento de NFS-e
- Montagem da NFS-e (MEI)
- Emissão NFS-e Cidades (Reforma Tributária)
Cadastro de clientes
Clique em CADASTROS > CLIENTE E FORNECEDOR.
Agora clique em NOVO CADASTRO.
Na próxima tela preencha todos os campos solicitados.
No Nome/ Razão Social preencha o nome ou a razão social e o Nome Fantasia/ Apelido deste cliente/fornecedor.
Preencha o CNPJ/ CPF, IE/ RG e o campo Tipo de Contribuinte com as informações do seu cliente/ fornecedor.
Na opção Endereço, digite o CEP e preencha as informações como Logradouro, Número, Bairro e Complemento.
Obs: Caso seja CEP local as informações serão preenchidas de forma automática, apenas o número e complemento terá que ser inserido manualmente.
No Contatos, para adicionar as informações desse contato clique na opção Novo Contato.
Preencha as informações do seu cliente/fornecedor como Nome, E-mail, Telefone e Celular. E clique em Salvar.
Após preencher todos os campos solicitados necessários para emissão de uma NF-e ou gerar um orçamento/pedido de venda clique em Salvar, aparecerá a mensagem Salvo com sucesso.
Tabela de Impostos
Clique em Cadastros > Tabela de Imposto.
Então, clique em NOVA TABELA.
Na próxima tela, no Nome da Tabela escreva o título que deseja, por exemplo: tabela de imposto para serviço.
Preencha corretamente todos os dados do ISSQN, de acordo com o Regime tributário da sua empresa.
NOTA: entre em contato com a sua contabilidade, pois essas informações fiscais são de responsabilidade deles.
Depois de preencher corretamente todos os campos clique em Salvar.
Cadastros de serviços
Clique em CADASTROS > PRODUTOS.
Agora clique em NOVO PRODUTO.
Selecione o TIPO como SERVIÇO.
Preencha a descrição do serviço no espaço Nome.
Na Categoria, selecione o grupo deste item, escolha uma categoria que já existe ou clique no símbolo + e adicione uma nova.
Insira de forma abreviada a Unidade de Medida utilizada.
No Valor de Custo, Porcentagem do Lucro e o Valor de Venda são campos opcionais a serem preenchidos, pois o valor a ser cobrado no serviço será inserido na montagem da nfs-e.
Nos Dados Fiscais preencha o Código NCM deste produto, pode deixar preenchido com 8 zeros 00000000
No campo Tabela de impostos selecione a Tabela criada para o serviço.
Clique em SALVAR.
Montagem da NFS-E
Clique em FISCAL> EMITIR NFS-E.
Agora clique em NOVA NFS-E.
Após isso você entrará na tela de montagem de sua NFS-e, realize o preenchimento do seu CLIENTE. Caso não haja cliente a ser informado, pode-se marcar a caixinha "Não informar". Entretanto, nem todos os municípios aceitam essa operação. Em muitos municípios é obrigatório informar o cliente da nota.
Apesar de não ser obrigatório, em alguns casos pode ser necessário preencher os campos de "Município de Prestação" e "Regime de Apuração Tributária", ambos destacados em vermelho.
Após isso localize o seu SERVIÇO, preencha a DESCRIMINAÇÃO DO SEU SERVIÇO, O CODIGO MUNICIPAL DO SEU SERVIÇO, VALOR DO SERVIÇO e clique em inserir!
Apesar de não ser obrigatório para todos os municípios, em algumas cidades é necessário preencher o código NBS (destacado em vermelho) de acordo com o serviço prestado. Caso não saiba qual código NBS ou qual o código municipal do serviço, é recomendado consultar sua contabilidade.
Caso tenha informações complementares ou alguma observação importante, Basta digita-las no campo "informações complementares".
Caso queira alterar os dados de pagamento, basta selecionar a data de primeiro vencimento da primeira parcela, depois inserir a quantidade de parcelas e vincular a forma de pagamento correta. Após isso, basta clicar em "Gerar Parcelas":
Confira todas a informações, se estiver tudo ok, basta clicar em SALVAR.
Após isso, é necessário realizar o envio da NFSe para o servidor da prefeitura. Basta clicar no MENU e logo em seguida clicar em "Enviar".
A NFS-e entrará em status de processamento pela prefeitura. Para consultar a autorização, basta clicar no MENU novamente e clicar em "Consultar Status":
Após a autorização, clique no MENU novamente e selecione a opção "Emitir PDF".
OBS: Em alguns casos, pode ocorrer erro ao gerar o PDF imediatamente após a autorização. Isso acontece pois a prefeitura ainda não concluiu o envio do PDF para o GerencieAqui, sendo necessário aguardar alguns minutos antes de emitir novamente.
Cancelamento de NFS-e
Para cancelar uma NFS-e é necessário ir em Fiscal > Emitir NFS-e
Localize a data em que o documento foi emitido.
Em MENU selecione a Opção de "Solicitar Cancelamento". E após inserir a justificativa e aguardar alguns instantes para obter o retorno de cancelamento.
Ao solicitar o cancelamento, o status vai ser alterado (segue o print)
Logo em seguida, pode-se consultar o status de cancelamento e a nota estará cancelada, já com o status atualizado.
Montagem da NFS-e (MEI)
Para realizar a emissão da NFSe como MEI, vamos iniciar em Fiscal - Emitir NFSe
Em seguida vamos em Nova NFS-e
Será necessário identificar então o cliente e automaticamente quando selecionar ele já vai trazer o CPF/CNPJ.
Os campos de natureza da operação e descrição resumida, podem ficar em branco, não é necessário alteração.
O município de prestação de serviço é necessário preencher somente se o serviço for prestado em um município diferente do município da empresa, caso tenha sido prestado no mesmo município da empresa emitente não há necessidade de identificação.
Em seguida é necessário informar o serviço, o ideal é que o mesmo esteja previamente cadastrado e com a tabela de imposto de serviço já configurado para puxar para a NFS-e.
A discriminação do serviço é o campo para detalhar o serviço que foi realizado e no caso do MEI, o campo código de serviço municipal deve ficar em branco, a quantidade é sempre como 1 e o valor é sempre o valor total do serviço.
Antes de inserir o serviço vamos na opção de Imposto.
Nessa tela que vai abrir será necessário ajustar o código de serviço conforme for orientado pela contabilidade. No caso do MEI o código é composto por 6 números, é possível consultar os códigos também no site do GOV.
Em seguida basta Salvar e depois inserir o serviço na NFS-e.
A NFS-e também tem as informações do pagamento que são utilizados para alimentar o contas a receber no sistema, basta informar a data e clicar no gerar. Necessário marcar também a opção de habilitar log, caso tenha algum erro na NFS-e é pelo log que conseguimos identificar.
No final basta salvar e voltar a tela inicial da NFS-e.
Em seguida na frente da NF--> no menu selecione a opção de Enviar e em seguida na opção Consultar Status, se estiver tudo certo a NFS-e retornará como autorizada.
Após autorização no mesmo menu ficará disponível a opção de emitir PDF, com a NFS-e autorizada também é possível solicitar o cancelamento e baixar o XML da NFS-e.
Emissão NFS-e Cidades (Reforma Tributária)
Cada cidade tem uma regra de informações para poder autorizar a nota de serviço. Aqui, terá informações de cidades que já foram validadas
Emissão NFS-e Cidades (Reforma Tributária)
Brasília
Brasília segue o padrão ISSNETONLINE20.
O login da prefeitura pode ser acessado através deste link Prefeitura Brasília.
A série a ser utilizada deve ser a 3.
Ao preencher a nota, localize o cliente previamente cadastrado e insira na nota.
Em seguida, localize o serviço, preencha a descrição do serviço prestado, o valor e o Código de Serviço Municipal.
O Código de Serviço é o da LC116 e no campo Cód. de Serviço (Municipal) deve ser informado o código de serviço.
O Código de Serviço (Municipal) deve ser informado sem pontos, e códigos como 07.03 deve ser informado 703.
Logo após, informe o Código NBS, caso não tenha, pode consultar neste link Tabela NBS.
Agora, descreva os detalhes do serviço prestado.
Informe também o valor a ser cobrado pelo serviço.
**O CNAE é obrigatório e pode ser consultado neste link Consulta CNAE.
Para conferir o preenchimento do CNAE e demais informações clique em Imposto.
Clique na coluna ISSQN.
O ISS é obrigatório e deve seguir a planilha da prefeitura com base no Código de Tributação Municipal e CNAE, podendo ser consultado neste link Consulta ISS.
Depois, clique em Salvar.
Em seguida, basta inserir o serviço na nota.
Depois, vá até o fim da página e clique em Salvar.
Emissão NFS-e Cidades (Reforma Tributária)
Goiânia
Goiânia segue o padrão ISSNETONLINE20.
O login da prefeitura pode ser acessado através deste link Prefeitura Goiânia.
A série a ser utilizada deve ser a 1.
Ao preencher a nota, localize o cliente previamente cadastrado e insira na nota.
Em seguida, localize o serviço, preencha a descrição do serviço prestado, o valor e o Código de Serviço Municipal.
O Código de Serviço é o da LC116 e no campo Cód. de Serviço (Municipal) deve ser informado o código de serviço.
O Código de Serviço (Municipal) deve ser informado sem pontos, e códigos como 07.03 deve ser informado 703.
Logo após, informe o Código NBS, caso não tenha, pode consultar neste link Tabela NBS.
Agora, descreva os detalhes do serviço prestado.
Informe também o valor a ser cobrado pelo serviço.
**O CNAE é obrigatório e pode ser consultado neste link Consulta CNAE.
Para conferir o preenchimento do CNAE e demais informações clique em Imposto.
Clique na coluna ISSQN.
O ISS é obrigatório e deve seguir a planilha da prefeitura com base no Código de Tributação Municipal, podendo ser consultado neste link Consulta ISS.
Depois, clique em Salvar.
Em seguida, basta inserir o serviço na nota.