GerencieAqui | NFS-e
Passo a passo de como realizar a emissão de uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica no Gerencie Aqui.
- Cadastro de clientes
- Tabela de Impostos
- Cadastros de serviços
- Montagem da NFS-E
- Cancelamento de NFS-e
- Montagem da NFS-e (MEI)
Cadastro de clientes
Clique em CADASTROS > CLIENTE E FORNECEDOR.
Agora clique em NOVO CADASTRO.
Na próxima tela preencha todos os campos solicitados.
No Nome/ Razão Social preencha o nome ou a razão social e o Nome Fantasia/ Apelido deste cliente/fornecedor.
Preencha o CNPJ/ CPF, IE/ RG e o campo Tipo de Contribuinte com as informações do seu cliente/ fornecedor.
Na opção Endereço, digite o CEP e preencha as informações como Logradouro, Número, Bairro e Complemento.
Obs: Caso seja CEP local as informações serão preenchidas de forma automática, apenas o número e complemento terá que ser inserido manualmente.
No Contatos, para adicionar as informações desse contato clique na opção Novo Contato.
Preencha as informações do seu cliente/fornecedor como Nome, E-mail, Telefone e Celular. E clique em Salvar.
Após preencher todos os campos solicitados necessários para emissão de uma NF-e ou gerar um orçamento/pedido de venda clique em Salvar, aparecerá a mensagem Salvo com sucesso.
Tabela de Impostos
Clique em Cadastros > Tabela de Imposto.
Então, clique em NOVA TABELA.
Na próxima tela, no Nome da Tabela escreva o título que deseja, por exemplo: tabela de imposto para serviço.
Preencha corretamente todos os dados do ISSQN, de acordo com o Regime tributário da sua empresa.
NOTA: entre em contato com a sua contabilidade, pois essas informações fiscais são de responsabilidade deles.
Depois de preencher corretamente todos os campos clique em Salvar.
Cadastros de serviços
Clique em CADASTROS > PRODUTOS.
Agora clique em NOVO PRODUTO.
Selecione o TIPO como SERVIÇO.
Preencha a descrição do serviço no espaço Nome.
Na Categoria, selecione o grupo deste item, escolha uma categoria que já existe ou clique no símbolo + e adicione uma nova.
Insira de forma abreviada a Unidade de Medida utilizada.
No Valor de Custo, Porcentagem do Lucro e o Valor de Venda são campos opcionais a serem preenchidos, pois o valor a ser cobrado no serviço será inserido na montagem da nfs-e.
Nos Dados Fiscais preencha o Código NCM deste produto, pode deixar preenchido com 8 zeros 00000000
No campo Tabela de impostos selecione a Tabela criada para o serviço.
Clique em SALVAR.
Montagem da NFS-E
Clique em FISCAL> EMITIR NFS-E.
Agora clique em NOVA NFS-E.
Após isso você entrará na tela de montagem de sua NFS-e, realize o preenchimento do seu CLIENTE, NATUREZA DA OPERAÇÃO, MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO.
Após isso localize o seu SERVIÇO, preencha a DESCRIMINAÇÃO DO SEU SERVIÇO, O CODIGO MUNICIPAL DO SEU SERVIÇO, VALOR DO SERVIÇO, e clique em inserir!
Caso tenha informações complementares, faça o preenchimento, se preciso realize as alterações nas informações sobre o pagamento, e lembre-se sempre de HABILITAR O LOG antes de realizar o envio de sua NFS-e!!
Feito isso pode clicar em
SALVAR e após em VOLTAR.
Cancelamento de NFS-e
Para cancelar uma NFS-e é necessário ir em Fiscal > Emitir NFS-e
Localize a data em que o documento foi emitido.
Em MENU selecione a Opção de "Solicitar Cancelamento". E após inserir a justificativa e aguardar alguns instantes para obter o retorno de cancelamento.
Ao solicitar o cancelamento, o status vai ser alterado (segue o print)
Logo em seguida, pode-se consultar o status de cancelamento e a nota estará cancelada, já com o status atualizado.
Montagem da NFS-e (MEI)
Para realizar a emissão da NFSe como MEI, vamos iniciar em Fiscal - Emitir NFSe
Em seguida vamos em Nova NFS-e
Será necessário identificar então o cliente e automaticamente quando selecionar ele já vai trazer o CPF/CNPJ.
Os campos de natureza da operação e descrição resumida, podem ficar em branco, não é necessário alteração.
O município de prestação de serviço é necessário preencher somente se o serviço for prestado em um município diferente do município da empresa, caso tenha sido prestado no mesmo município da empresa emitente não há necessidade de identificação.
Em seguida é necessário informar o serviço, o ideal é que o mesmo esteja previamente cadastrado e com a tabela de imposto de serviço já configurado para puxar para a NFS-e.
A discriminação do serviço é o campo para detalhar o serviço que foi realizado e no caso do MEI, o campo código de serviço municipal deve ficar em branco, a quantidade é sempre como 1 e o valor é sempre o valor total do serviço.
Antes de inserir o serviço vamos na opção de Imposto.
Nessa tela que vai abrir será necessário ajustar o código de serviço conforme for orientado pela contabilidade. No caso do MEI o código é composto por 6 números, é possível consultar os códigos também no site do GOV.
Em seguida basta Salvar e depois inserir o serviço na NFS-e.
A NFS-e também tem as informações do pagamento que são utilizados para alimentar o contas a receber no sistema, basta informar a data e clicar no gerar. Necessário marcar também a opção de habilitar log, caso tenha algum erro na NFS-e é pelo log que conseguimos identificar.
No final basta salvar e voltar a tela inicial da NFS-e.
Em seguida na frente da NF--> no menu selecione a opção de Enviar e em seguida na opção Consultar Status, se estiver tudo certo a NFS-e retornará como autorizada.
Após autorização no mesmo menu ficará disponível a opção de emitir PDF, com a NFS-e autorizada também é possível solicitar o cancelamento e baixar o XML da NFS-e.