# GerencieAqui | Rejeições NF-e

# Rejeição 865: Total dos pagamentos menor que o total da nota

Ao emitir uma NF-e ou NFC-e e o total do pagamentos for menor que o total da nota, o sistema retornará a rejeição 865.

# Rejeição 865: Total dos pagamentos menor que o total da nota

## Exceções a Regra de Validação 865

##### Esta regra **não se aplica** em dois casos:

##### 1) Para nota fiscal de **Ajuste** e para nota fiscal de **Devolução**.

##### 2) E quando o campo **Forma de Pagamento for igual a Sem Pagamento**.

## Como Resolver a Rejeição 865 no GerencieAqui?

##### Acesse o [GerencieAqui](https://gerencieaqui.com.br/) e faça login.

##### Clique então em **Vendas** > **Emitir NF-e**.

[![image-1643222056767.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1643222056767.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643222056767.png)

##### Em seguida, busque a NF-e que apresentou a rejeição a partir da Data ou Número.

[![image-1643222073969.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1643222073969.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643222073969.png)

##### Abra então a Nota e vá até **Formas de Pagamento**.

##### **Exclua** todas as parcelas. Para isso clique no **símbolo de lixeira** em vermelho.

[![image-1643222090423.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1643222090423.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643222090423.png)

##### Em seguida, realize o preenchimento novamente, escolha a **data do 1° vencimento**, a **quantidade de Parcelas**, a **forma de pagamento** e clique em **Gerar** **Parcelas**.

[![image-1643222106066.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1643222106066.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643222106066.png)

##### Por fim, salve e tente enviar a nota novamente.

[![image-1643222121952.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1643222121952.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643222121952.png)

# Rejeição 232: IE do destinatário não informada



# Rejeição 232: IE do destinatário não informada

<span style="color: #000000;">**Causa**</span>

Quando for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento ou Não Contribuinte , que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

  
<span style="color: #000000;">**Como Resolver**</span>  
  
Deve-se verificar se há **Inscrição Estadual** vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso, faça a consulta dentro do **Cadastro do Cliente** no [<span style="text-decoration: underline;">sistema</span>](https://app.gerencieaqui.com.br "GA"):

[![image-1691687971673.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1691687971673.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1691687971673.png)

<div id="bkmrk-feito-isso-ir%C3%A1-const">Feito isso irá constar a **IE** do cliente e ele ficara como **Contribuinte**.</div><div id="bkmrk-segue-imagem%3A">Segue imagem:</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk--1"></div>[![image-1691688385017.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1691688385017.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1691688385017.png)

<div id="bkmrk-caso-o-erro-persista">Caso o erro persista, deve ser ser consultado o [<span style="text-decoration: underline;">SINTEGRA</span>](http://www.sintegra.gov.br/ "sintegra") ou o[<span style="text-decoration: underline;"> Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC)</span>](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfe/ccc "ccc"), utilizando o CNPJ do Destinatário e a UF. Se existir uma **Inscrição Estadual** Vinculada ao CNPJ, a consulta mostrará da seguinte forma:</div><div id="bkmrk--3"></div>[![image-1691688956734.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1691688956734.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1691688956734.png)

[![image-1691689022313.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1691689022313.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1691689022313.png)

Caso o destinatário não tenha **Inscrição Estadual**, irá aparecer da seguinte forma:

<div id="bkmrk--6"></div>[![image-1691689424201.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1691689424201.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1691689424201.png)

  
Após ser atualizado a **Inscrição Estadual** no cadastro do cliente e ter salvo, só fazer o reenvio da **nota fiscal**, caso o seu cliente não possua a **IE**, deverá permanecer como **Não Contribuinte** ou **Isento** (dependendo o caso), e na **nota fiscal** irá alterar para **Consumidor Final**.

# Rejeição 209: IE do emitente inválida



# Nova Página



# Rejeição 209: IE do emitente inválida

**Causa**

Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Emitente estiver inválida, será retornado a rejeição "209 - IE do emitente inválida".

Os erros podem estar associados ao tamanho do código da IE que deve ser entre 2 e 14 caracteres numéricos, posicionamento errado de alguns números ou o dígito verificador incorreto.

**Exemplo:**

Foi emitida uma NF-e cujo emitente possui a IE "0768266238", o sistema ERP, ao gerar o documento suprimiu o dígito "0" (zero) à esquerda, e na Sefaz a IE do emitente chegou com o valor "768266238", inválido. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 209.  
  
<span style="color: #ff0000;">**Maneira incorreta:  
  
[![Exemplo IE incorreta.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/exemplo-ie-incorreta.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/exemplo-ie-incorreta.png)**</span>

**Como Resolver**

Deve-se verificar a Inscrição Estadual do Emitente da NF-e e corrigi-la. Para confirmar a IE do Emitente, basta consulta o Cadastro do emitente no SINTEGRA ou Cadastro Centralizado de Contribuintes, utilizando o CNPJ do mesmo.  
  
<span style="color: #008000;">**<span style="color: #008000;">Maneira correta:</span>  
  
[![Exemplo de IE correta.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/exemplo-de-ie-correta.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/exemplo-de-ie-correta.png)** <span style="color: #000000;">Após corrigido todos os detalhes, basta retornar na nota fiscal e reinserir o cliente e salvar ela ao final da pagina.  
</span><span style="color: #000000;">E entrar em seu **MENU** e enviar a nota ao governo.</span>  
  
  
  
</span>

# Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final



# Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final

**Causa**

Quando for emitida uma NF-e para um Destinatário, onde o Indicador de IE for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final e não for Operação com o Exterior, será retornado a rejeição "696 - Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final".  
  
  
**Exemplo:**

Foi emitida uma NF-e para Destinatário não Contribuinte, onde a operação está ocorrendo com Consumidor Normal e dentro do Estado, ou seja, uma Operação Estadual. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 696.  
  
[![Operação não contribuinte INCORRETO.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/operacao-nao-contribuinte-incorreto.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/operacao-nao-contribuinte-incorreto.png)  
  
  
  
**<span style="color: #008000;"><span style="color: #000000;">Exemplo para realizar a emissão</span></span> <span style="color: #000000;">correta:</span>**<span style="color: #008000;"><span style="color: #000000;">  
  
  
**[![Operação não contribuinte INCORRETO.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/YYPoperacao-nao-contribuinte-incorreto.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/YYPoperacao-nao-contribuinte-incorreto.png)**</span>  
 **<span style="color: #000000;">Segunda maneira correta:  
  
  
  
[![Operação não contribuinte INCORRETO.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/dQloperacao-nao-contribuinte-incorreto.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/dQloperacao-nao-contribuinte-incorreto.png)</span>** <span style="color: #000000;">Após ajustados conforme as imagens pode salvar a sua nota e em seguida entrar em seu **MENU** e realizar o envio dela ao governo.</span>  
  
  
  
  
</span>

# Rejeição 321: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado

**Causa**:

Quando for emitida uma NF-e com Finalidade "Devolução de mercadoria" e não for informado documento referenciado que está sendo devolvido, será retornado a rejeição "321 - NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado".

**Como Resolver:**

Deve-se informar o documento referenciado. Para toda NF-e com finalidade "Devolução de mercadoria" é necessário que seja informado o documento fiscal que está sendo devolvido no Grupo de Documentos Referenciados.

[![Capturar 1.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/0X3capturar-1.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/0X3capturar-1.png)

Após clicar no campo REFERENCIAR NOTAS, digite a chave de acesso da NF-e devolvida sem os espaços. Clique em INSERIR e em seguida SALVAR, assim como na seguinte foto:

[![Capturar 2.PNG](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/capturar-2.PNG)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/capturar-2.PNG)

Após fazer os passos citados a cima.  
Entre em seu **MENU** e envie novamente a nota ao governo.# Rejeição 778: Informado NCM inexistente

**Causa**

Quando for emitida uma NF-e e o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) não existir na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, será retornado a rejeição "778 - Informado NCM inexistente"

**Exemplo:**

Foi emitida uma NF-e com NCM 94038000. Como o código NCM informado não é existe na Tabela de Códigos do NCM, a NF-e será rejeitada pelo motivo 778.

##### **Como Resolver**

Deve-se consultar o NCM em um orgão governamental para verificar se esta ativo ou não. Após a consulta e ter obtido o NCM correto, vamos editar o cadastro do produto e inserir o correto:

Vamos em Cadastros &gt; Produto &gt; (pesquisar o nome do produto em questão) &gt; Ir em Dados fiscais e alterar:

[![image-1705496992584.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705496992584.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705496992584.png)

Após o preenchimento é só salvar o produto.

Caso o produto já tenha sido inserido na NF-s, vamos em:

Fiscal &gt; NF-e &gt; (localizar o produto) &gt; Ver/Editar &gt; Outros:

[![image-1705497365504.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705497365504.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705497365504.png)

[![image-1705497502143.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705497502143.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705497502143.png)

Feito a alteração no produto dentro da NF-e, vamos Salvar ela e Enviar ao Governo.# Rejeição 770: CFOP Inexistente



# Rejeição 770: CFOP Inexistente

**Causa**

Quando for emitida uma NF-e e o CFOP do(s) Item não existirem ou não estiverem permitidos o uso, conforme tabela de apoio publicada no Portal da NF-e, será retornado a rejeição "770 - CFOP Inexistente".

**Exemplo:**

Foi emitida uma NF-e com o CFOP 5.301 - "Prestação de serviço de comunicação p/ execução de serviço da mesma natureza" informado no Item da NF-e. O CFOP apesar de existir na Tabela publicada pela Sefaz, não é permitido o uso. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 770.

**Como Resolver**

Deve-se consultar a Tabela de CFOP divulgada pela Sefaz, identificar Código que seja permitido o uso e melhor se adeque a Operação da sua NF-e e realizar a alteração do CFOP que havia informado.   
  
  
**Site para consultas de CFOP:**  
  
 **-** [https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/Legislacao/Tabelas/CFOP.htm](https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/Legislacao/Tabelas/CFOP.htm)  
  
  
  
**Veja também a seguir todos os CFOP que <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; text-decoration: underline;">NÃO</span></span> podem são permitidos o uso nos Itens (produtos) da NF-e:**

<table class="tg" id="bkmrk-cfop-descri%C3%A7%C3%A3o-resum" style="height: 1633px; border-color: #000000; width: 832px; background-color: #f0fff0; border-style: double;" width="832"><tbody><tr><th class="tg-4tyi" style="width: 59.0625px;">CFOP</th><th class="tg-2384" style="width: 749.938px;">Descrição Resumida</th></tr><tr><td class="tg-depp" style="width: 59.0625px;">5.301</td><td class="tg-depp" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de comunicação p/ execução de serviço da mesma natureza</td></tr><tr><td class="tg-lhfu" style="width: 59.0625px;">5.302</td><td class="tg-lhfu" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial</td></tr><tr><td class="tg-x5z8" style="width: 59.0625px;">5.303</td><td class="tg-x5z8" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial</td></tr><tr><td class="tg-o9ov" style="width: 59.0625px;">5.304</td><td class="tg-o9ov" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de prestador de serviço de transporte</td></tr><tr><td class="tg-x5z8" style="width: 59.0625px;">5.305</td><td class="tg-x5z8" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica</td></tr><tr><td class="tg-o9ov" style="width: 59.0625px;">5.306</td><td class="tg-o9ov" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de produtor rural</td></tr><tr><td class="tg-x5z8" style="width: 59.0625px;">5.307</td><td class="tg-x5z8" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte</td></tr><tr><td class="tg-o9ov" style="width: 59.0625px;">5.351</td><td class="tg-o9ov" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de transporte p/ execução de serviço da mesma natureza</td></tr><tr><td class="tg-x5z8" style="width: 59.0625px;">5.352</td><td class="tg-x5z8" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial</td></tr><tr><td class="tg-o9ov" style="width: 59.0625px;">5.353</td><td class="tg-o9ov" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial</td></tr><tr><td class="tg-x5z8" style="width: 59.0625px;">5.354</td><td class="tg-x5z8" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de prestador de serviço de comunicação</td></tr><tr><td class="tg-o9ov" style="width: 59.0625px;">5.355</td><td class="tg-o9ov" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica</td></tr><tr><td class="tg-x5z8" style="width: 59.0625px;">5.356</td><td class="tg-x5z8" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de produtor rural</td></tr><tr><td class="tg-o9ov" style="width: 59.0625px;">5.357</td><td class="tg-o9ov" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de transporte a não contribuinte</td></tr><tr><td class="tg-x5z8" style="width: 59.0625px;">5.359</td><td class="tg-x5z8" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de transporte a contribuinte ou a não-contribuinte, quando a mercadoria transportada esteja dispensada de emissão de Nota Fiscal</td></tr><tr><td class="tg-o9ov" style="width: 59.0625px;">5.360</td><td class="tg-o9ov" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de transporte a contribuinte-substituto em relação ao serviço de transporte</td></tr><tr><td class="tg-x5z8" style="width: 59.0625px;">6.301</td><td class="tg-x5z8" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de comunicação p/ execução de serviço da mesma natureza</td></tr><tr><td class="tg-o9ov" style="width: 59.0625px;">6.302</td><td class="tg-o9ov" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial</td></tr><tr><td class="tg-x5z8" style="width: 59.0625px;">6.303</td><td class="tg-x5z8" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial</td></tr><tr><td class="tg-o9ov" style="width: 59.0625px;">6.304</td><td class="tg-o9ov" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de prestador de serviço de transporte</td></tr><tr><td class="tg-x5z8" style="width: 59.0625px;">6.305</td><td class="tg-x5z8" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica</td></tr><tr><td class="tg-o9ov" style="width: 59.0625px;">6.306</td><td class="tg-o9ov" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de produtor rural</td></tr><tr><td class="tg-x5z8" style="width: 59.0625px;">6.307</td><td class="tg-x5z8" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte</td></tr><tr><td class="tg-o9ov" style="width: 59.0625px;">6.351</td><td class="tg-o9ov" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de transporte p/ execução de serviço da mesma natureza</td></tr><tr><td class="tg-x5z8" style="width: 59.0625px;">6.352</td><td class="tg-x5z8" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial</td></tr><tr><td class="tg-o9ov" style="width: 59.0625px;">6.353</td><td class="tg-o9ov" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial</td></tr><tr><td class="tg-x5z8" style="width: 59.0625px;">6.354</td><td class="tg-x5z8" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de prestador de serviço de comunicação</td></tr><tr><td class="tg-o9ov" style="width: 59.0625px;">6.355</td><td class="tg-o9ov" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica</td></tr><tr><td class="tg-x5z8" style="width: 59.0625px;">6.356</td><td class="tg-x5z8" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de produtor rural</td></tr><tr><td class="tg-o9ov" style="width: 59.0625px;">6.357</td><td class="tg-o9ov" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de transporte a não contribuinte</td></tr><tr><td class="tg-x5z8" style="width: 59.0625px;">6.359</td><td class="tg-x5z8" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de transporte a contribuinte ou a não-contribuinte, quando a mercadoria transportada esteja dispensada de emissão de Nota Fiscal</td></tr><tr><td class="tg-o9ov" style="width: 59.0625px;">6.360</td><td class="tg-o9ov" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de transporte a contribuinte substituto em relação ao serviço de transporte</td></tr><tr><td class="tg-x5z8" style="width: 59.0625px;">7.301</td><td class="tg-x5z8" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de comunicação p/ execução de serviço da mesma natureza</td></tr><tr><td class="tg-o9ov" style="width: 59.0625px;">7.358</td><td class="tg-o9ov" style="width: 749.938px;">Prestação de serviço de transporte</td></tr></tbody></table>

  
Feita a correção de sua **CFOP** basta salvar sua nota ao final da pagina, entre em seguida em seu **MENU** e faça o envio de sua NF-e ao governo.

# Rejeição 600 – CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte.

**Causa**:

A **rejeição 600** ocorre quando o cliente da nota não é contribuinte do ICMS e é informado um CST (Código de Situação Tributária) de ICMS incompatível.

**Como resolver ?**

Primeiramente deve verificar se o cliente realmente não possui Inscrição Estadual. Caso não possua a IE, é preciso verificar qual CST foi usada para a NF-e... pois NF-e onde o destinatário é Não Contribuinte de ICMS deve-se usar **CSOSN 102, 103, 300, 400 ou 500**.

Assim para corrigir a CST e a nota autorizar, deve entrar dentro da nota na opções **ver/editar.**

**[![Capturar 5.PNG](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/capturar-5.PNG)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/capturar-5.PNG)**

**[![Capturar 6.PNG](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/capturar-6.PNG)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/capturar-6.PNG)e em seguida ir em ICMS, e alterar o código CST no campo circulado a cima**

Feito isso, é só salvar as alterações e fazer o envio dela ao Governo

**Observações:**

- Exceção 1: A regra de validação acima não se aplica para **NF-e** de entrada.
- Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica nas operações com **CFOP** de conserto ou reparo **(CFOP 5915, 5916, 6915 e 6916)**.# Rejeição: IE do destinatário não está ativa na UF

**Causa**:

Quando fazemos o envio de uma NF-e, que possui a IE do cliente em seu cadastro, mas a Inscrição está Não Habilitada na receita. É retornada a rejeição "IE do destinatário não está ativa na UF"

**Como resolver ?**

Para resolver a situação, é necessário consultar o CNPJ no site do **SINTEGRA,** e confirmar se a IE realmente não está habilitada. Caso não esteja habilitada, entre no cadastro do cliente, exclua a IE e deixei como **Não Contribuinte.**

**[![Capturar 7.PNG](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/capturar-7.PNG)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/capturar-7.PNG)**

Em seguida salve as alterações e envie a nota novamente ao Governo.# Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados

**Causa:**

Se a nota for Interestadual (NF-e com CFOP para fora do estado), e for informado Grupos Veiculo Transporte e Reboque, irá retornar a rejeição 868.

**Como resolver ?**

Entre dentro da nota, vá na aba **Transporte**. E exclua o preenchimento dos campos Placa e o campo UF.

[![Capturar 8.PNG](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/capturar-8.PNG)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/capturar-8.PNG)

Em seguida salve as alterações. Envie a nota novamente ao Governo.# Rejeição 206: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ

**Causa:**

Essa rejeição indica que ao emitir uma NF-e ou NFC-e, outro documento com a mesma numeração já encontra com situação INUTILIZADO na base de dados da SEFAZ.

**Como resolver ?**

Para resolver a Rejeição 206, altere a numeração da NF-E / NFC-E para alguma numeração que ainda não foi utilizada.

[![Capturar 9.PNG](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/capturar-9.PNG)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/capturar-9.PNG)[![Capturar 10.PNG](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/capturar-10.PNG)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/capturar-10.PNG)

Em seguida envie novamente o documento ao Governo.# Rejeição 215: Falha no schema XML

Essa rejeição ocorre quando é enviado um arquivo XML que não esteja em conformidade com o layout de schema válido pela Sefaz. Trata-se de uma rejeição genérica, ou seja, pode ser retornada em diversas situações, **para todos os modelos de Documentos Fiscais eletrônicos e Eventos**.

Possíveis motivos para Sefaz retornar a rejeição **215 - Falha no schema XML**:

- Espaços em brancos, no começo ou final da tag;
- Quebras de linhas;
- Caracteres especiais;
- Tags com erros de digitação ou que não existam;

Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃

## Como corrigir a **rejeição 225**?  
  


Acesse a sua NF-e desejado e verifique se existe algum **caractere especial** (&amp;#@ \* ! % ; ) no cadastro do Cliente, Produto, ou observações da nota  
Após realizar a alteração, salve e tente emitir sua NF-e

<div id="bkmrk-"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div># Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ

**Causa**:

Essa rejeição se dá por suas situações:

\- Quando a empresa é do Regime Normal na Sefaz, mas no sistema está como Simples Nacional.

-Quando a empresa é do Simples Nacional na Sefaz, mas no sistema está como Regime Normal.

**Como resolver ?**

Consulte o CNPJ da sua empresa no site do [<span style="text-decoration: underline;">SINTEGRA </span>](http://www.sintegra.gov.br/ "sintegra") e/ou no [<span style="text-decoration: underline;">Optante Pelo Simples Nacional</span>](https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 "optante sn"). Verifique qual é o atual Regime da empresa.

No **Sintegra** ou **Cadastro Centralizado de Contribuintes** (CCC) ficara dessa forma:

[![image-1691693250506.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1691693250506.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1691693250506.png) *Regime normal*

![image-1691693020638.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1691693020638.png)*Simples Nacional*

No site do **Optante Pelo Simples Nacional**, ficará dessa forma:

[![image-1691693314359.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1691693314359.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1691693314359.png)

Somente empresas enquadradas no **Simples Nacional** irão aparecer na consulta.

Após feita as consultas e identificar qual o **Regime Tributário** atual da empresa

Vai acessar o <span style="text-decoration: underline;">[Sistemas](https://app.gerencieaqui.com.br "ga")</span>, no canto superior direito deverá ir em **Configurações** (engrenagem) e clicar na primeira opção: **Cadastro da Empresa.**

[![image-1691693872509.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1691693872509.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1691693872509.png)

Em seguida desça toda a página, terá o campo **Regime Tributário (CRT).** Selecione a opção de acordo com o Regime da sua empresa na Sefaz :

[![image-1691693928092.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1691693928092.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1691693928092.png)

Em seguida salve as alterações, e reenvie a nota.# Rejeição 208: CNPJ do destinatário inválido



# Nova Página



# Rejeição 208: CNPJ do destinatário inválido

**Causa**

Quando for emitida uma NF-e com o CNPJ do Destinatário inválido, com erro no preenchimento, apenas zeros ou com o dígito verificador inválido, será retornado a rejeição "208 - CNPJ do destinatário inválido".

**Exemplo:**

Foi emitida uma NF-e e o CNPJ do Destinatário foi preenchido apenas com zeros. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 208.  
  
  
<span style="color: #008000;">**Maneira correta:  
<span style="color: #000000;">  
[![Maneira correta do CNPJ está inserido no sistema.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/maneira-correta-do-cnpj-esta-inserido-no-sistema.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/maneira-correta-do-cnpj-esta-inserido-no-sistema.png)</span>**<span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;">  
  
  
</span></span><span style="color: #ff0000;">**Maneira incorreta:** <span style="color: #000000;">[![Maneira incorreta do CNPJ está inserido no sistema.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/maneira-incorreta-do-cnpj-esta-inserido-no-sistema.png)  ](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/maneira-incorreta-do-cnpj-esta-inserido-no-sistema.png)  
<span style="text-decoration: underline;">**O CNPJ deve conter 14 caracteres para estar de forma correta.** </span>  
  
  
</span></span></span>

**Como Resolver**

Deve-se informar CNPJ válido para o Destinatário, que exista no Cadastro de Contribuintes do [SINTEGRA.](http://www.sintegra.gov.br/)  
Ou verificar o CNPJ correto com o seu Destinatário (Cliente).

<span style="color: #333333;">Após corrigido o CNPJ do seu Destinatário, você pode voltar em sua NF-e e reinserir o cliente e salvar a nota e ir em seu <span style="color: #000000;">**MENU**</span> e enviar a nota ao governo.</span>

# Rejeição 220: Prazo de Cancelamento Superior ao Previsto na Legislação

**Causa:**

Quando o for emitida uma NF-e ou NFC-e e a data/hora da autorização do documento for maior que 1 dia (24 horas) e houver a tentativa de cancelamento deste documento, será retornado a rejeição "220 - Prazo de Cancelamento Superior ao Previsto na Legislação".

**Como resolver ?**

O prazo de cancelamento padrão de uma NF-e é de 24 horas após a autorização da Documento Fiscal, porém deve-se levar em consideração a legislação estadual (**Obs**: á Estados que o prazo é menor e há Estados que o prazo é maior).

Passado o prazo para o registro do Evento de Cancelamento em seu Estado, você têm duas opções:

1. Solicitar o **Cancelamento Extemporâneo** com sua Contabilidade (a contabilidade irá entrar no Portal da Secretaria da Fazenda do seu Estado. Isso permitirá que você faça o cancelamento da sua NF-e após o prazo permitido, porém poucas Sefaz disponibilizam esse recurso. Caso não consiga realizar essa solicitação através do Portal da Secretária da Fazenda do seu Estado, pode-se tentar contato direto com o Órgão para avaliar a possibilidade de liberação para se fazer o Cancelamento).
2. A segunda opção, é emissão de uma NF-e de Estorno / Devolução, referenciando a NF-e que deveria ser cancelada. Isso fará com que os impostos sejam estornados, não havendo cobrança dos mesmo. Caso escolha essa opção, terá que entrar em contato com a contabilidade para eles passarem qual CFOP será usada para a NF-e)# Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST



# Nova Página

**Causa**

Quando for emitida uma NF-e de Operação **SEM** a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST ou o CSOSN de ICMS **FOR** um da lista abaixo, será retornado a rejeição "806 - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST":

**10** - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

**30** - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

**60** - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

**70** - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;

**90** - Outros, desde que com a TAG vICMSST;

**201** - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

**202** - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

**203** - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;

**500** - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

**900** - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

**Exemplo:**

Foi emitida uma NF-e com CST do ICMS-ST igual a 10, em uma venda de medicamento e sem o campo CEST, obrigatório quando há ICMS com Substituição Tributária. Nessa caso, a NF-e será rejeitada pelo motivo 806.

  
<span style="color: #000000;">**Aonde inserir o CEST no produto:** </span>  
[![Como inserir CEST no cadastro do ITEM.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/como-inserir-cest-no-cadastro-do-item.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/como-inserir-cest-no-cadastro-do-item.png)  
  
  
Para consultar a tabela do Código Especificador da Substituição Tributária e saber mais sobre o campo CEST pelo o respectivo NCM do item.   
 <span style="color: #000000;">**-** [https://www.codigocest.com.br/](https://www.codigocest.com.br/)  
  
  
Após inserido o código correto no seu produto, pode fazer a finalização de sua nota e enviar ela ao governo.  
</span>

# Rejeição 203: Emitente não habilitado para emissão de NF-e

**Causa**

Quando for emitida uma NF-e e o Emitente não estiver habilitado na Sefaz para emissão deste tipo de Documento Fiscal, a NF-e será rejeitada pelo motivo "203 - Emitente não habilitado para emissão de NF-e".

Essa rejeição pode ocorrer em algumas situações:

1. Normalmente, empresas recém-criadas e que ainda estão em processo de cadastramento na Sefaz;
2. Empresas que já são emissoras, porém estão com algum tipo de pendência na Sefaz ou Receita Federal;
3. Por falha na Sefaz.

**Como Resolver**

Primeiro vamos fazer a consulta no [SINTEGRA](http://www.sintegra.gov.br/ "SINTEGRA") ou Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC).

CCC: [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfe/ccc](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfe/ccc)

<div id="bkmrk-ao-acessar%2C-ira-colo"><div>Ao acessar, ira colocar a sua UF e/ou CNPJ/Inscrição Estadual, marcar a opção Captcha , e pesquisar.</div></div><div id="bkmrk-"><div><div><div><div><div><div></div></div></div></div></div></div></div>[![image-1691602015063.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1691602015063.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1691602015063.png)

**Caso sua IE estiver dessa forma:**

[![image-1691601709320.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1691601709320.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1691601709320.png)

Significa que não esta habilitado para estar enviando Notas Fiscais, nesse caso deverá consulta sua contabilidade.

**Caso sua IE estiver dessa forma:**

[![image-1691601857233.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1691601857233.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1691601857233.png)

Pode ser que seja uma oscilação na <span style="text-decoration: underline;">SEFAZ</span> ou <span style="text-decoration: underline;">Credenciamento</span> que esta pendente.

<div id="bkmrk-ap%C3%B3s-a-realiza%C3%A7%C3%A3o-do"><div>Após a realização do credenciamento ou ajuste nas pendencias, é só acessar o sistema novamente [https://app.gerencieaqui.com.br/entrar](https://app.gerencieaqui.com.br/entrar "https://app.gerencieaqui.com.br/entrar") e reenviar a nota.</div></div><div id="bkmrk--3"><div><div><div><div><div><div></div></div></div></div></div></div></div># Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual

Ao emitir uma nota fiscal com operação interestadual, o percentual do ICMS esta acima do cruzamento entre os estados do emitente e destinatário, onde irá retornar a Rejeição 693.

# Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual

<span style="color: #000000;">**Causa**</span>

<span style="color: #000000;">Quando o cliente preenche a alíquota interestadual superior a operação dos estados envolvidos, retornará a rejeição 693.</span>

##### E como resolver a rejeição 693 no Gerencie Aqui?  
  


Primeiramente, abra o cadastro do cliente e verifique se ele é de **Fora** do seu estado e se a **CFOP** inicia com o número **6**.

[![Design sem nome (1).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-1.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-1.png)

Feito isso, você vai abrir a **Nota Fiscal**, e irá até o produto que esta inserido na nota e irá clicar na opção **Ver / Editar**.

[![1.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/1.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/1.png)

Em seguida, o sistema irá abrir a tela de preenchimento do ICMS, onde será inserida a alíquota correta no cruzamento dos estados.

[![Design sem nome (5).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-5.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-5.png)

Perceba que a alíquota esta incorreta, pois a minha empresa é de **GO** e o cliente é de **SE**.

Para inserir a alíquota correta, basta consultar a **Tabela Interestadual 2023**, abaixo.

[![tabela-icms-2023.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/tabela-icms-2023.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/tabela-icms-2023.png)

E para identificar dentro da tabela a alíquota correta basta somente.

**1. Localizar na linha horizontal do estado de Origem.**

[![tabela-icms-2023.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/peitabela-icms-2023.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/peitabela-icms-2023.png)

**2. Localizar na linha vertical do estado do destino.**

[![tabela-icms-2023.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/ORTtabela-icms-2023.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/ORTtabela-icms-2023.png)

Logo, vimos que a alíquota correta no cruzamento entre **GO** para **SE** é **12%**.

Então, vamos alterar a alíquota no sistema e salvar.

[![Design sem nome (4).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-4.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-4.png)

Agora é só **Salvar** a nota e enviar novamente ao **Governo**.

# Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino

Quando for emitida uma nota fiscal cujo o cliente é de outro estado, e o mesmo seja consumidor final, e não foi informado o Grupo de ICMS para UF de Destino " Interestadual ".

# Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino

**Causa**

Ao emitir uma **NF-e** em **operação Interestadual**, para um **Consumidor Final** e **Não Contribuinte**, sendo que a operação **não é prestação de serviços** e **não foi informado o grupo do ICMS** para a **UF de destino**, retornará a **rejeição 694**.

De maneira geral, **notas fiscais emitidas para fora do seu estado**, que não forem de **serviço** e que se destinem ao **consumo**

 **final** de clientes **não contribuintes de ICMS** (Pessoas Físicas, ONGs, Órgãos Públicos, entre outros) devem conter as **informações de partilha de ICMS**.

  
Vale lembrar que esta regra **não se aplica** para empresas do **Simples Nacional** ou em **operações isentas**, como por exemplo as que utilizam **CST 300(Imune)**, **400(Não tributada pelo Simples Nacional)**, **41(Não Tributada).**

##### Como corrigir a rejeição 694 no Gerencie Aqui?

Primeiramente, você deve verificar se no cadastro do seu cliente, ele é **Não Contribuinte** e de **Fora do seu Estado**.

[![Design sem nome (6).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-6.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-6.png)

Após conferir que ele é de outro estado, volte na tela da nota fiscal, clique no nome do cliente para fazer a edição.

Caso utilize o módulo de **estoque**, você irá precisar fazer o estorno do estoque antes, igual a imagem abaixo.

[![Design sem nome (17).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-17.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-17.png)

Após estornar o estoque, ele irá aparecer a mensagem **<span class="ui-messages-info-summary">Estornado </span><span class="ui-messages-info-detail">Estorno realizado com sucesso</span>**<span class="ui-messages-info-detail">.</span>

<span class="ui-messages-info-detail">[![asasda.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/asasda.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/asasda.png)</span>

<span class="ui-messages-info-detail">Após esta mensagem, pode clicar no nome do cliente para abrir a nota e fazer a edição.</span>

[![Design sem nome (7).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-7.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-7.png)

Em seguida, desça até o produto inserido na nota e clique em **Ver / Editar** para abrir a tela dos impostos.

[![1.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/CmT1.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/CmT1.png)

Em seguida, ao abrir a tela de impostos, vá até a coluna chamada **Interestadual**.

[![Design sem nome (8).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-8.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-8.png)

Em seguida, o primeiro campo **Perc. da BC na UF de destino**, coloque o percentual de acordo com a **base de calculo do ICMS**, na maioria das operações são calculadas com **100%**, mas há casos que a **base é reduzida**, por exemplo, **venda de veículos**. Por isso aconselhamos em caso de dúvidas consultar a **Contabilidade**. Veja o exemplo abaixo.

[![Design sem nome (9).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-9.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-9.png)

Em seguida, no campo **Alíq. interna da UF de destino** será preenchido a alíquota interna do estado do cliente.

[![Design sem nome (10).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-10.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-10.png)

Para verificar e identificar a alíquota correta, use a tabela interestadual abaixo.

[![Design sem nome (12).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-12.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-12.png)

A alíquota interna de cada estado é esta linha transversal e colorida, e nesse exemplo, o cliente é do **RJ**, logo a alíquota interna é de **20%**. E vou então informar no campo **Alíq. interna da UF de destino** a alíquota de **20%**.

[![Design sem nome (11).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-11.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-11.png)

Em seguida, vamos no campo **Alíq. interestadual das UF envolvidas**, e iremos verificar o cruzamento entre a sua empresa e a empresa do cliente.

[![Design sem nome (13).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-13.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-13.png)

E para identificar dentro da tabela a alíquota correta basta somente.  
  
**1. Localizar na linha horizontal do estado de Origem.**

**[![tabela-icms-2023 (2).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/tabela-icms-2023-2.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/tabela-icms-2023-2.png)**

**2. Localizar na linha vertical do estado do destino.**

**[![Design sem nome (14).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-14.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-14.png)**

Após ver que a alíquota entre o cruzamento de **GO** para **RJ** é de **12%**, vamos inserir no campo **Alíq. interestadual das UF envolvidas**.

[![Design sem nome (15).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-15.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-15.png)

Feito isso, o sistema irá preencher **Automaticamente** os outros **Percentual DIFAL** e **Perc. ICMS de partilha para UF destino** como verá na imagem abaixo.

[![Design sem nome (16).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-16.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-16.png)

Feito isso, é só repetir o processo nos demais produtos que estiverem inseridos na nota, depois é só salvar e autorizar.

# Rejeição 230: IE do emitente não cadastrada

Quando emitida uma Nota Fiscal e a Inscrição Estadual (IE) do emitente não estiver cadastrada ou ativa na Sefaz, irá ser retornado a rejeição "230: IE do emitente não cadastrada".

# Rejeição 230: IE do emitente não cadastrada - Como resolver?

#### <span style="text-decoration: underline;">**Rejeição**</span>

230 - IE do emitente não cadastrada

#### **<span style="text-decoration: underline;">Causa</span>**

Esta **rejeição 230** ocorre quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do **emitente** não estiver **cadastrada na SEFAZ**.

É comum acontecer este erro em **empresas recém abertas**, em que o processo de **credenciamento na SEFAZ** ainda não foi concluído.

#### **<span style="text-decoration: underline;">Como Resolver</span>**

Ao retornar a rejeição, deve-se verificar o processo cadastral da sua **Inscrição Estadual** para ativar a emissão das NF-es, tanto em <span style="text-decoration: underline;">Produção</span> quanto em <span style="text-decoration: underline;">Homologação.</span>

Para fazer a consulta basta acessar o site do [<span style="text-decoration: underline;">Cadastro Centralizado de Contribuinte.</span>](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfe/ccc "ccc")

[![image-1691760053226.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1691760053226.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1691760053226.png)

Caso conste **Não Habilitado ou Não Ativa**, deve estar entrando em contato com a **SEFAZ** ou com sua **Contabilidade**, para ester verificando se existe alguma pendência para estar regularizando.

Caso consta dessa forma:

[![image-1691769581724.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1691769581724.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1691769581724.png)

Verificar no sistema se a **Inscrição Estadual** que esta no **Cadastro da Empresa** esta correta igual a que consta na **SEFAZ**.

# Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino

Ao emitir uma NF-e com pelo menos uma das situações listadas a baixo e for informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino, retornará a rejeição 695.

# Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino

**Causa**

Quando for emitida uma NF-e e **PELO MENOS UMA** das situações abaixo estiverem descritas na Operação da NF-e e **FOR INFORMADO** o Grupo de ICMS para a UF de Destino (ICMSUFDest), será retornado a rejeição "695 - Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino":

1. Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);
2. Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);
3. Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);
4. Operação de prestação de serviços (ISSQN);
5. Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;
6. Data de Emissão anterior a 01/01/2016, em Produção.

##### Como corrigir a rejeição 694 no Gerencie Aqui?

Primeiramente, você deve verificar se no cadastro do seu cliente, ele é **Contribuinte** e de **Fora do seu Estado**.

[![Design sem nome (18).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-18.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-18.png)

Após conferir que ele é de outro estado, volte na tela da nota fiscal, clique no nome do cliente para fazer a edição.

Caso utilize o módulo de **estoque**, você irá precisar fazer o estorno do estoque antes, igual a imagem abaixo.

[![Design sem nome (17).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-17.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-17.png)

Após estornar o estoque, ele irá aparecer a mensagem **<span class="ui-messages-info-summary">Estornado </span><span class="ui-messages-info-detail">Estorno realizado com sucesso</span>**<span class="ui-messages-info-detail">.</span>

<span class="ui-messages-info-detail">[![asasda.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/asasda.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/asasda.png)</span>

<span class="ui-messages-info-detail">Após esta mensagem, pode clicar no nome do cliente para abrir a nota e fazer a edição.</span>

<span class="ui-messages-info-detail">[![Design sem nome (7).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-7.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-7.png)</span>

<span class="ui-messages-info-detail">Em seguida, desça até o produto inserido na nota e clique em **Ver / Editar** para abrir a tela dos impostos.</span>

<span class="ui-messages-info-detail">[![1.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/CmT1.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/CmT1.png)</span>

<span class="ui-messages-info-detail">Em seguida, ao abrir a tela de impostos, vá até a coluna chamada **Interestadual**.</span>

<span class="ui-messages-info-detail">[![Design sem nome (8).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-8.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-8.png)</span>

<span class="ui-messages-info-detail">Ao ir na tela da Interestadual, vamos zerar o **grupo de ICMS para UF de destino " Interestadual "**.</span>

<span class="ui-messages-info-detail">[![Design sem nome (19).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-19.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-19.png)</span>

<span class="ui-messages-info-detail">Em seguida, todas as alíquotas e valores da interestadual ficarão zerados.</span>

<span class="ui-messages-info-detail">[![asar5.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/asar5.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/asar5.png)</span>

<span class="ui-messages-info-detail">Feito isso, é só repetir o processo nos demais produtos que estiverem inseridos na nota, depois é só salvar e autorizar.</span>

# Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria

Ao emitir uma NF-e com CFOP de devolução de mercadorias, porém a finalidade da nota fiscal for diferente de Devolução, retornará a rejeição 328.

# Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria

#### <span style="text-decoration: underline;">**Causa**</span>

Ocorre a **rejeição 328**, quando esta sendo usado uma **CFOP de devolução de mercadoria**, porem a **Finalidade da Emissão** esta outra além da **Devolução de Mercadoria**.

#### <span style="text-decoration: underline;">**Como Resolver**</span>

Ao constar a rejeição, pode-se obervar que a NF-e esta com **finalidade "NF-e Normal"**.

[![image-1691773268968.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1691773268968.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1691773268968.png)

Para resolver a **rejeição 328**, basta abrir a NF-e, clicando no nome do cliente.

<span style="text-decoration: underline;">(Deve-se estornar o estoque caso faça o controle via NF-e).</span>

[![image-1691772831473.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1691772831473.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1691772831473.png)

Usando CFOP de Devolução, nos Dados da Emissão ao final da página, na opção <span style="text-decoration: underline;">**Finalidade da NF-e**</span> deverá ser alterado para **Devolução de Mercadoria**.

[![image-1691773513175.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1691773513175.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1691773513175.png)

Feito as alterações, irá salvar a NF-e, e na tela principal a **finalidade** ficará como **Devolução de Mercadoria**.

[![image-1691773619552.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1691773619552.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1691773619552.png)

Feito isso é só enviar a nota ao governo.

# Rejeição 704: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada

Ao tentar autorizar um Cupom Fiscal que tenha mais de 5 minutos em que foi feito, ele irá retornar a rejeição 704.

# Rejeição 704: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada

**Causa**

Ao tentar autorizar um Cupom Fiscal que tenha mais de 5 minutos em que foi feito, ele irá retornar a rejeição 704.

##### Como resolver a rejeição 704 no Gerencie Aqui?

Verifique a data e hora em que o cupom foi salvo após ser preenchido.

[![5151.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/5151.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/5151.png)

Após isso, clique no nome do cliente para fazer a edição.

Caso utilize o módulo de **estoque**, você irá precisar fazer o estorno do estoque antes, igual a imagem abaixo.

[![Design sem nome (21).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-21.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-21.png)

Após estornar o estoque, ele irá aparecer a mensagem **<span class="ui-messages-info-summary">Estornado </span><span class="ui-messages-info-detail">Estorno realizado com sucesso</span>**<span class="ui-messages-info-detail">.</span>

<span class="ui-messages-info-detail">[![Design sem nome (22).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-22.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-22.png)</span>

<span class="ui-messages-info-detail">Após esta mensagem, pode clicar no nome do cliente para abrir a nota e fazer a edição.</span>

<span class="ui-messages-info-detail">[![Design sem nome (23).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-23.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-23.png)</span>

<span class="ui-messages-info-detail">Ao abrir a tela de edição do cupom fiscal, desça até o fim da página e clique em **Salvar** que o sistema irá atualizar a data ao salvar novamente o cupom fiscal.</span>

<span class="ui-messages-info-detail">[![Design sem nome (24).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-24.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-24.png)</span>

<span class="ui-messages-info-detail">Após isso o sistema irá a data e hora do cupom fiscal.</span>

<span class="ui-messages-info-detail">[![Design sem nome (25).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/design-sem-nome-25.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/design-sem-nome-25.png)</span>

<span class="ui-messages-info-detail">Feito isso, é só enviar o cupom novamente ao Governo.</span>

# Rejeição 387: Código de Enquadramento Legal do IPI inválido

Quando for emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (CENQ) for preenchido com um valor inexistente  ou incorreto, retornará a rejeição 387.

# Rejeição 387: Código de Enquadramento Legal do IPI inválido

Quando for emitida uma NF-e e o **Código de Enquadramento Legal do IPI (CENQ)** for preenchido com um **valor inexistente** ou **incorreto**, retornará a **rejeição 387**.

## Código CENQ: Saiba Mais.

O **Código de Enquadramento Legal do IPI (CENQ)** é uma numeração composta por **3 dígitos** que classifica as operações com **incidência de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)**, foi divulgada na [NT 2015/002](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VNyyxYte6T4=) obrigando as empresas que **tributam IPI** a **informar esse código corretamente**.

Por vezes, o cliente pode **esquecer de inserir essa numeração** ou **preencher de forma incorreta**.

Lembrando que:  
Se **CST** for preenchido com **“02”** ou **“52”**, informe o **CENQ** com um valor entre **“301”** e **“399”**.  
Se **CST** for preenchido com **“04”** ou **“54”**, informe o **CENQ** com um valor entre **“001”** e **“099”**.  
Se **CST** for preenchido com **“05”** ou **“55”**, informe o **CENQ** com um valor entre **“101”** e **“199”**.  
E para as **demais numerações**, informe o **CENQ** com os valores entre **“601 a 608”** ou **“999”**.

## Como Resolver a Rejeição 387 no GERENCIE AQUI?

Abra a **NF-e**, no produto clique em **VER/EDITAR.** Feito isso irá abrir a tela de **Imposto Produto na Nota**.

[![image-1692277407888.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1692277407888.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1692277407888.png)

Clicando em **IPI**, vai selecionar a **Situação Tributária do IPI** (conforme a necessidade da emissão da NF-e), e preencher o **CENQ** corretamente.

[![image-1692277910527.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1692277910527.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1692277910527.png)

Caso tenha o destaque de **IPI** na **NF-e**, deverá marcar a Opção de "**Sujeito a Tributação de IPI**".

[![image-1692278342307.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1692278342307.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1692278342307.png)

Feito esse processo, só salvar a tela de impostos do produto e estar enviando a nota no governo para autorização.

# Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota



# Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota

Ao emitir uma **NF-e** ou **NFC-e** com a **Situação Tributária do ICMS**:  
**00** – Tributado Integralmente  
**10** – Tributado com Cobrança do ICMS por Subs. Trib.  
**20** – Tributado com Redução da Base de Cálculo  
**70** – Com Redução da Base Calc. E Cobrança ICMS P/Subst. Trib.

Com erro na **multiplicação** entre a **Base de Cálculo do ICMS** e o percentual da **Alíquota** superior a **R$ 0,01**, retornará a **rejeição 528**.

O cliente deve se atentar para preencher a **Base de Cálculo** e o percentual da **Alíquota** de forma correta.

Verificar se a **Situação Tributária** não está em **branco** e se foi escrita com o código certo.

## Como Resolver a Rejeição 528 no GERENCIE AQUI?

Abra a **NF-e**, no produto vai em **VER/EDITAR**.

[![image-1692280760344.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1692280760344.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1692280760344.png)

Verificar se a **CST** (Situação Trib. do ICMS/CST) esta preenchida corretamente, a **Base de Calculo do ICMS** e o **Percentual** (alíquota), feito o ajuste, só salvar a tela de impostos da nota, e reenviar a nota ao governo.

# Rejeição 591: Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional

(CRT diferente de 1)

# Rejeição 591: Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional

O sistema retornará a **rejeição 591**, caso o emissor informe o **CST do ICMS do Regime Tributário Normal**, porém sua empresa se encontra no **Regime Tributário Simples Nacional**.

O **Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN)** é utilizado pelos contribuintes optantes pelo **Regime Tributário Simples Nacional**.

## Como Resolver a Rejeição 591 no GERENCIE AQUI?

Logue com o acesso **ADMIN** e clique em **Configurações** &gt; **Cadastro da Empresa**.

[![image-1692288111316.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/image-1692288111316.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/image-1692288111316.png)

Em **Dados Fiscais**, selecione a opção **Simples Nacional**, feito isso só salvar a configuração e reenviar a NF-e ao governo.

# Rejeição 960: Obrigatório o preenchimento de Grupo de Trib ICMS monofásica sobre Combustíveis

### Quando ocorre o erro ?

##### De acordo com a **versão 1.40** publicada em **27 de setembro de 2023** no Portal da Nota Fiscal Eletrônica [NT2023.001v1.40-Tributacao\_monofasica\_dos\_combustiveis.pdf](https://docs.softensistemas.com.br/attachments/3). A partir do dia **30/10/2023** algumas regras passaram a ser exigidas referente a tributação Monofásica como consta a imagem abaixo.

[![mceclip0.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/mceclip0.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/mceclip0.png)

### E como resolver no Gerencie Aqui ?

#####  

##### Primeiramente clique no atalho da **Nota Fiscal Eletrônica.**

**[![Design sem nome (33).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/design-sem-nome-33.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-33.png)**

##### Caso utilize o módulo de **estoque**, você irá precisar fazer o estorno do estoque antes, igual a imagem abaixo.

[![design-sem-nome-17.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/design-sem-nome-17.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-17.png)

##### Após estornar o estoque, ele irá aparecer a mensagem **<span class="ui-messages-info-summary">Estornado </span><span class="ui-messages-info-detail">Estorno realizado com sucesso</span>**<span class="ui-messages-info-detail">.</span>

<span class="ui-messages-info-detail">[![asasda (1).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/asasda-1.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/asasda-1.png)</span>

##### <span class="ui-messages-info-detail">Após esta mensagem, pode clicar no nome do cliente para abrir a nota e fazer a edição.</span>

<span class="ui-messages-info-detail">[![design-sem-nome-7.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/design-sem-nome-7.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-7.png)</span>

##### <span class="ui-messages-info-detail">Em seguida, desça até o produto inserido na nota e clique em **Ver / Editar** para abrir a tela dos impostos.</span>

<span class="ui-messages-info-detail">[![CmT1.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cmt1.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cmt1.png)</span>

##### <span class="ui-messages-info-detail">Caso o produto seja **GLP ( Gás )**. Deverá ser utilizado a **CST 61**.</span>

<span class="ui-messages-info-detail">[![Design sem nome (34).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/design-sem-nome-34.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-34.png)</span>

##### <span class="ui-messages-info-detail">Depois, desça a página até o campo **ICMS Monofásico.**</span>

<span class="ui-messages-info-detail">**[![Design sem nome (35).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/design-sem-nome-35.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-35.png)**</span>

##### <span class="ui-messages-info-detail">Feito isso, vamos preencher a tributação referente ao **ICMS Monofásico** com base na tabela abaixo.</span>

<span class="ui-messages-info-detail">[![Figura-2.jpeg](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/figura-2.jpeg)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/figura-2.jpeg)</span>

##### <span class="ui-messages-info-detail">O produto neste caso será o **GLP**, e vamos colocar o percentual informado no campo **adRemICMS** no sistema no campo **Alíq. ICMS Ret. Anteriormente.**</span>

<span class="ui-messages-info-detail">**[![Design sem nome (36).png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/design-sem-nome-36.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/design-sem-nome-36.png)**</span>

##### <span class="ui-messages-info-detail">Feito isso, basta salvar o preenchimento, salvar a nota fiscal e enviar novamente ao Governo.</span>