# GerencieAqui | Rejeições NFC-e/SAT

# Rejeição 865: Total dos pagamentos menor que o total da nota

## Exceções a Regra de Validação 865

##### Esta regra **não se aplica** em dois casos:

##### 1) Para nota fiscal de **Ajuste** e para nota fiscal de **Devolução**.

##### 2) E quando o campo **Forma de Pagamento for igual a Sem Pagamento**.

## Como Resolver a Rejeição 865 no GerencieAqui?

##### Acesse o [GerencieAqui](https://gerencieaqui.com.br/) e faça login.

##### Clique então em **Vendas** > **Emitir NF-e**.

[![image-1643222056767.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1643222056767.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643222056767.png)

##### Em seguida, busque a NF-e que apresentou a rejeição a partir da Data ou Número.

[![image-1643222073969.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1643222073969.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643222073969.png)

##### Abra então a Nota e vá até **Formas de Pagamento**.

##### **Exclua** todas as parcelas. Para isso clique no **símbolo de lixeira** em vermelho.

[![image-1643222090423.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1643222090423.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643222090423.png)

##### Em seguida, realize o preenchimento novamente, escolha a **data do 1° vencimento**, a **quantidade de Parcelas**, a **forma de pagamento** e clique em **Gerar** **Parcelas**.

[![image-1643222106066.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1643222106066.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643222106066.png)

##### Por fim, salve e tente enviar a nota novamente.

[![image-1643222121952.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1643222121952.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643222121952.png)# Não é possível editar o cupom com estoque gerado.

**Causa**

Abir o cupom para editar com o estoque gerado.

**Correção**

Clicar em menu, > **Estornar Estoque .**

[![estornar.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/estornar.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/estornar.png)# 383 - Rejeição: Item com CSOSN indevido

**Causa**

Ao emitir uma Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica com CSOSN distinto dos códigos contidos na regra de validação.

**Correção**

Mudar o CSOSN para um dos códigos seguintes conforme a tributação da sua empresa, clica em **ver editar** na linha do produto, em **Situação Trib. do ICMS** , altera para o CSOSN da sua empresa e clica em **Salvar**.

[![CSOSN.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/csosn.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/csosn.png)# 725 - Rejeição: NFC-e com CFOP inválido

**Causa**

Ao emitir uma NFC-e com CFOP não permitido para operações com consumidor final .

**Correção**

Deve-se informar um dos CFOP previstos para NFC-e que estão informados na regra de validação e que melhor adéqua-se a sua Operação.

Clica em **Ver editar** na linha do produto , seleciona aba **Outros** , insere a **CFOP** correta e clica em [![CFOP.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/cfop.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/cfop.png).# 704 - Rejeição: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada

**Causa**

Quando a Data-Hora de emissão da NFC-e possuir um atraso de mais de 5 minutos em relação ao horário de recepção da Sefaz, será retornado a rejeição "704 - NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada.

**Correção**

Precisa abrir o NfC-e clicando em consumidor ou nome , em **Salvar e enviar**. para gerar um horário atualizado devido ao prazo de 5 minutos da Sefaz,, se for data retroativa precisa editar a data do dia também, vai no campo **Data Emissão,** edita a data e vai clicar em **Salvar e enviar**.

[![data e hora.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/data-e-hora.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/data-e-hora.png)[![salvar.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/salvar.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/salvar.png)# 869 - Rejeição: Valor do troco incorreto

**Causa**

Ao realizar a emissão de uma NFC-e com o valor de troco incorreto, o órgão autorizador rejeita com o erro **869 - Rejeição: Valor do troco incorreto**

**Correção**

Corrigindo o conteúdo informado no campo **Forma de Pagamento**, certifique-se que o valor está correto. Clica em **Salvar** e depois **Menu > Enviar ao governo**

[![pagamento.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/pagamento.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/pagamento.png)[![salvar somente.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/salvar-somente.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/salvar-somente.png)