GerencieAqui | SAT
Documentação associada a emissão de SAT no sistema GA.
- Configurações e Cadastros
- Como cadastrar Produto no Gerencie Aqui
- Como cadastrar Cliente no Gerencie Aqui
- Como cadastrar Tabela de Imposto para SAT no Gerencie Aqui
- Emissão SAT
- Evento
Configurações e Cadastros
Configurações e Cadastros
Como cadastrar Produto no Gerencie Aqui
Clique em CADASTROS > PRODUTOS.
Agora clique em NOVO PRODUTO.
Preencha a descrição do produto no espaço Nome.
Preencha o campo Código de Barras com a numeração que consta na mercadoria, caso desejar.
Na Categoria, selecione o grupo deste item, escolha uma categoria que já existe ou clique no símbolo + e adicione uma nova.
Insira de forma abreviada a Unidade de Medida utilizada.
Insira o Valor de Custo, a Porcentagem do Lucro e o Valor de Venda nos campos destinados a estas informações.
Nos Dados Fiscais preencha o Código NCM deste produto, verifique com a sua contabilidade esta numeração.
O Código CEST é uma numeração complementar do NCM de produtos que possuem incidência de substituição tributária.
Selecione a Origem deste produto.
Escreva no campo CFOP Padrão a numeração do CFOP que utilizará para este item, esta informação também será fornecida por sua contabilidade.
NOTA: o cliente deve inserir apenas os três últimos dígitos do CFOP Padrão que irá utilizar para as operações com este produto, o sistema se encarrega de preencher o primeiro dígito de acordo com a operação do momento.
Preencha nos próximos campos a % Aproximada Municipal, a % Aproximada Estadual e a % Aproximada Federal/Nacional.
Escreva a Unidade Tributável e a Quantidade Tributável nos campos reservados a estas informações.
No campo Tabela Imposto NFC-e selecione a tabela que irá utilizar para tributação do item cadastrado.
Clique em SALVAR.
Configurações e Cadastros
Como cadastrar Cliente no Gerencie Aqui
Clique em CADASTROS > CLIENTE E FORNECEDOR.
Agora clique em NOVO CADASTRO.
Na próxima tela preencha todos os campos solicitados.
No Nome/ Razão Social preencha o nome ou a razão social e o Nome Fantasia/ Apelido deste cliente/fornecedor.
Preencha o CNPJ/ CPF, IE/ RG e o campo Tipo de Contribuinte com as informações do seu cliente/ fornecedor.
Na opção Endereço, digite o CEP e preencha as informações como Logradouro, Número, Bairro e Complemento.
Obs: Caso seja CEP local as informações serão preenchidas de forma automática, apenas o número e complemento terá que ser inserido manualmente.
No Contatos, para adicionar as informações desse contato clique na opção Novo Contato.
Preencha as informações do seu cliente/fornecedor como Nome, E-mail, Telefone e Celular. E clique em Salvar.
Após preencher todos os campos necessários clique em Salvar, aparecerá a mensagem Salvo com sucesso.
Configurações e Cadastros
Como cadastrar Tabela de Imposto para SAT no Gerencie Aqui
Clique em Cadastros > Tabela de Imposto.
Então, clique em NOVA TABELA.
Na próxima tela, no Nome da Tabela escreva o título que deseja, por exemplo: tabela simples nacional, tabela regime normal, etc.
Preencha corretamente todos os dados do ICMS, IPI, PIS, COFINS, Importação, ISSQN e Outros, de acordo com o Regime tributário da sua empresa.
NOTA: entre em contato com a sua contabilidade, pois essas informações fiscais são de responsabilidade deles.
Depois de preencher corretamente todos os campos clique em Salvar.
Emissão SAT
Emissão SAT
Emissão Cupom SAT no Gerencie Aqui
Vá em Fiscal > Emitir SAT.
Então, clique em Novo SAT localizado ao lado direito da tela.
Preenchimento do Cupom
Em Dados do Cupom localize o cliente através do Nome ou através do CNPJ/CPF.
Em Itens do Cupom localize o Produto deste cupom através do Código de Barra ou pelo Nome.
Então, complete os campos Quantidade, Valor Unitário e clique em Inserir, perceba que o espaço Valor Total preenche automaticamente quando se insere este item na tabela abaixo.
No campo Imposto, ao lado do espaço Inserir o cliente pode alterar os tributos desta mercadoria, porém deve-se modificar antes de colocar o produto na tabela.
E então, depois de Inserir todos os produtos e editar os campos necessários, pressione o espaço Salvar.
Selecione então a maneira que será realizado o pagamento deste cupom, o sistema apresenta as opções à Vista, à Prazo e Outros.
Identifique se será pago em dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito ou crediário.
Escreva o vencimento e as parcelas nos campos designados a estas informações e clique em GERAR.
Perceba que a Parcela, a Data de Vencimento e o Valor foram inseridos na tabela.
E caso deseje adicionar alguma Observação, Salve e depois clique em Voltar.
Então, assim que o cupom for emitido, clique na flechinha abaixo de Menu para prosseguir com o Envio e Autorização da mesma.
Em seguida, selecione entre a opção de Enviar e Autorizar.
E então, você também consegue gerar o PDF, para Imprimir/Salvar.
Emissão SAT
Emissão Cupom SAT pelo Frente de Caixa no Gerencie Aqui
Clique em Vendas e em seguida clique em Frente de Caixa.
Então, digite a descrição do produto que deseja inserir e a quantidade vendida e aperte o enter, aparecerá o produto para que selecione, ou se utilizar o leitor de Código de Barras do produto basta passar sobre o mesmo para inserir o produto desejado.
Após inserir todos os itens clique em PAGAR AGORA (F10).
Caso o cliente queira CPF/CNPJ na nota basta digitar no campo CPF/CNPJ, ou até mesmo se for um cliente que já possui cadastro no sistema localize no campo Nome e selecione o cliente desejado.
Se houver Acréscimo ou Desconto insira nos campos destinados a essas informações.
Em Forma de Pagamento selecione como será o pagamento e insira o valor a qual foi dado.
Clique em Finalizar para concluir a emissão do cupom.
Após autorizado irá aparecer o cupom para que possa Salvar ou Imprimir.
Evento
Evento
Cancelamento cupom SAT no Gerencie Aqui
Clique em Fiscal > Emitir SAT.
No cupom que deseja cancelar clique na setinha e na depois na opção Cancelar CF-e.
