# GerencieAqui | SAT
# Configurações e Cadastros
# Como cadastrar Produto no Gerencie Aqui
##### Clique em **CADASTROS** > **PRODUTOS.**
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##### Agora clique em **NOVO PRODUTO.**
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##### Preencha a **descrição do produto** no espaço **Nome**.
##### Preencha o campo **Código de Barras** com a numeração que consta na mercadoria, caso desejar.
##### Na **Categoria**, selecione o grupo deste item, escolha uma categoria que já existe ou clique no símbolo **+** e adicione uma nova.
##### Insira de forma abreviada a **Unidade de Medida** utilizada.
##### Insira o **Valor de Custo**, a **Porcentagem do Lucro** e o **Valor de Venda** nos campos destinados a estas informações.
#####
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##### Nos **Dados Fiscais** preencha o **Código NCM** deste produto, verifique com a sua contabilidade esta numeração.
##### O **Código CEST** é uma numeração complementar do NCM de produtos que possuem incidência de substituição tributária.
##### Selecione a **Origem** deste produto.
##### Escreva no campo **CFOP Padrão** a numeração do CFOP que utilizará para este item, esta informação também será fornecida por sua contabilidade.
##### **NOTA:** o cliente deve inserir apenas os **três últimos dígitos do CFOP Padrão** que irá utilizar para as operações com este produto, o sistema se encarrega de preencher o primeiro dígito de acordo com a operação do momento.
##### Preencha nos próximos campos a **% Aproximada Municipal**, a **% Aproximada Estadual** e a **% Aproximada Federal/Nacional**.
##### Escreva a **Unidade Tributável** e a **Quantidade Tributável** nos campos reservados a estas informações.
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##### No campo **Tabela Imposto NFC-e** selecione a tabela que irá utilizar para tributação do item cadastrado.
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##### Clique em **SALVAR.**
# Como cadastrar Cliente no Gerencie Aqui
##### Clique em **CADASTROS** > **CLIENTE E FORNECEDOR.**
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##### Agora clique em **NOVO CADASTRO.**
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##### Na próxima tela preencha todos os campos solicitados.
##### No **Nome/ Razão Social** preencha o nome ou a razão social e o **Nome Fantasia/ Apelido** deste cliente/fornecedor.
##### Preencha o **CNPJ/ CPF,** **IE/ RG** e o campo **Tipo de Contribuinte** com as informações do seu cliente/ fornecedor.
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##### Na opção **Endereço**, digite o **CEP** e preencha as informações como Logradouro, Número, Bairro e Complemento.
##### Obs: Caso seja CEP local as informações serão preenchidas de forma automática, apenas o número e complemento terá que ser inserido manualmente.
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##### No **Contatos**, para adicionar as informações desse contato clique na opção **Novo Contato**.
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##### Preencha as informações do seu cliente/fornecedor como **Nome**, **E-mail, Telefone** e **Celular**. E clique em **Salvar**.
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##### Após preencher todos os campos necessários clique em **Salvar**, aparecerá a mensagem Salvo com sucesso.
# Como cadastrar Tabela de Imposto para SAT no Gerencie Aqui
##### Clique em **Cadastros** > **Tabela de Imposto**.
##### Então, clique em **NOVA TABELA**.
##### Na próxima tela, no **Nome da Tabela** escreva o **título** que deseja, por exemplo: tabela simples nacional, tabela regime normal, etc.
##### Preencha corretamente todos os dados do **ICMS**, **IPI**, **PIS**, **COFINS**, **Importação**, **ISSQN** e **Outros**, de acordo com o **Regime tributário** da sua empresa.
##### **NOTA:** entre em contato com a sua contabilidade, pois essas informações fiscais são de responsabilidade deles.
##### Depois de preencher corretamente todos os campos clique em **Salvar**.
# Emissão SAT
# Emissão Cupom SAT no Gerencie Aqui
##### Vá em **Fiscal** > **Emitir SAT**.
##### Então, clique em **Novo SAT** localizado ao lado direito da tela.
##### Preenchimento do Cupom
##### Em **Dados do Cupom** localize o cliente através do **Nome** ou através do **CNPJ/CPF**.
##### Em **Itens do Cupom** localize o **Produto** deste cupom através do **Código de Barra** ou pelo **Nome**.
##### Então, complete os campos **Quantidade**, **Valor Unitário** e clique em **Inserir**, perceba que o espaço **Valor Total** preenche automaticamente quando se insere este item na tabela abaixo.
##### No campo **Imposto**, ao lado do espaço **Inserir** o cliente pode alterar os **tributos** desta mercadoria, porém deve-se modificar antes de colocar o produto na tabela.
##### E então, depois de Inserir todos os produtos e editar os campos necessários, pressione o espaço **Salvar**.
##### Selecione então a maneira que será realizado o **pagamento** deste cupom, o sistema apresenta as opções **à Vista**, **à Prazo** e **Outros**.
##### Identifique se será pago em **dinheiro**, **cheque**, **cartão de crédito**, **cartão de débito** ou **crediário**.
##### Escreva o **vencimento** e as **parcelas** nos campos designados a estas informações e clique em **GERAR**.
##### Perceba que a Parcela, a Data de Vencimento e o Valor foram inseridos na tabela.
##### E caso deseje adicionar alguma **Observação**, **Salve** e depois clique em **Voltar**.
##### Então, assim que o cupom for emitido, clique na flechinha abaixo de **Menu** para prosseguir com o Envio e Autorização da mesma.
##### Em seguida, selecione entre a opção de **Enviar e Autorizar.**
##### E então, você também consegue gerar o **PDF**, para **Imprimir/Salvar**.
# Emissão Cupom SAT pelo Frente de Caixa no Gerencie Aqui
##### Clique em **Vendas** e em seguida clique em **Frente de Caixa**.
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##### Então, digite a **descrição do produto** que deseja inserir e a quantidade vendida e aperte o enter, aparecerá o produto para que selecione, ou se utilizar o leitor de **Código de Barras do produto** basta passar sobre o mesmo para inserir o produto desejado.
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[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644944912974.png)
##### Após inserir todos os itens clique em **PAGAR AGORA (F10)**.
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##### Caso o cliente queira CPF/CNPJ na nota basta digitar no campo **CPF/CNPJ**, ou até mesmo se for um cliente que já possui cadastro no sistema localize no campo **Nome** e selecione o cliente desejado.
##### Se houver **Acréscimo** ou **Desconto** insira nos campos destinados a essas informações.
##### Em Forma de Pagamento selecione como será o pagamento e insira o valor a qual foi dado.
##### Clique em **Finalizar** para concluir a emissão do cupom.
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##### Após autorizado irá aparecer o cupom para que possa **Salvar** ou **Imprimir**.
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# Evento
# Cancelamento cupom SAT no Gerencie Aqui
##### Clique em **Fiscal** > **Emitir SAT**.
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##### No cupom que deseja cancelar clique na setinha e na depois na opção **Cancelar CF-e.**
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##### Preencha o espaço em branco com a justificativa do cancelamento, depois clique em ENVIAR E AUTORIZAR.
##### E em seguida, aparecerá a mensagem EVENTO CONFIRMADO, clique em OK e a NF-e foi cancelada.
##### Ao finalizar, o cliente pode emitir um comprovante, clicando em EMITIR COMPROVANTE.