Emissão Cupom SAT no Gerencie Aqui

Vá em Fiscal > Emitir SAT.

Então, clique em Novo SAT localizado ao lado direito da tela.

Preenchimento do Cupom

Em Dados do Cupom localize o cliente através do Nome ou através do CNPJ/CPF.

Em Itens do Cupom localize o Produto deste cupom através do Código de Barra ou pelo Nome.

Então, complete os campos Quantidade, Valor Unitário e clique em Inserir, perceba que o espaço Valor Total preenche automaticamente quando se insere este item na tabela abaixo.

No campo Imposto, ao lado do espaço Inserir o cliente pode alterar os tributos desta mercadoria, porém deve-se modificar antes de colocar o produto na tabela.

E então, depois de Inserir todos os produtos e editar os campos necessários, pressione o espaço Salvar.

Selecione então a maneira que será realizado o pagamento deste cupom, o sistema apresenta as opções à Vista, à Prazo e Outros.

Identifique se será pago em dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito ou crediário.

Escreva o vencimento e as parcelas nos campos designados a estas informações e clique em GERAR.

Perceba que a Parcela, a Data de Vencimento e o Valor foram inseridos na tabela.

E caso deseje adicionar alguma Observação, Salve e depois clique em Voltar.

Então, assim que o cupom for emitido, clique na flechinha abaixo de Menu para prosseguir com o Envio e Autorização da mesma.

Em seguida, selecione entre a opção de Enviar e Autorizar.

E então, você também consegue gerar o PDF, para Imprimir/Salvar.