# Emissão Cupom SAT no Gerencie Aqui
##### Vá em **Fiscal** > **Emitir SAT**.
##### Então, clique em **Novo SAT** localizado ao lado direito da tela.
##### Preenchimento do Cupom
##### Em **Dados do Cupom** localize o cliente através do **Nome** ou através do **CNPJ/CPF**.
##### Em **Itens do Cupom** localize o **Produto** deste cupom através do **Código de Barra** ou pelo **Nome**.
##### Então, complete os campos **Quantidade**, **Valor Unitário** e clique em **Inserir**, perceba que o espaço **Valor Total** preenche automaticamente quando se insere este item na tabela abaixo.
##### No campo **Imposto**, ao lado do espaço **Inserir** o cliente pode alterar os **tributos** desta mercadoria, porém deve-se modificar antes de colocar o produto na tabela.
##### E então, depois de Inserir todos os produtos e editar os campos necessários, pressione o espaço **Salvar**.
##### Selecione então a maneira que será realizado o **pagamento** deste cupom, o sistema apresenta as opções **à Vista**, **à Prazo** e **Outros**.
##### Identifique se será pago em **dinheiro**, **cheque**, **cartão de crédito**, **cartão de débito** ou **crediário**.
##### Escreva o **vencimento** e as **parcelas** nos campos designados a estas informações e clique em **GERAR**.
##### Perceba que a Parcela, a Data de Vencimento e o Valor foram inseridos na tabela.
##### E caso deseje adicionar alguma **Observação**, **Salve** e depois clique em **Voltar**.
##### Então, assim que o cupom for emitido, clique na flechinha abaixo de **Menu** para prosseguir com o Envio e Autorização da mesma.
##### Em seguida, selecione entre a opção de **Enviar e Autorizar.**
##### E então, você também consegue gerar o **PDF**, para **Imprimir/Salvar**.
