Pagamento Unificado - Frente de caixa



Projeto/Sistema:GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Versão do Template:1.2

Processo:Pagamento Unificado - Frente de caixa

Versão do Documento:1.0

Responsável(eis): Gustavo Fernandes

Data:

28/11/2025

1. Introdução

Este processo visa exemplificar as específicações - Frente de caixa com os dados do pagamento unificado.

2. Processo

I - Fluxograma Pag Unificado - Frente de caixa

Processo

Envolvidos

Dados de Entrada

Dados de Saída

PROC001 Pagamento Unificado (frente de caixa)

-

Frente de caixa

Dialog - Pag Unificado

Processos Relacionados

Detalhamento geral - Grupos (Layout)

Especificação Funcional

PROC001 Pagamento Unificado (frente de caixa):

Protótipo de Tela:

Imagem I - Tela Pag Unificado - Frente caixa (vazio)

Descrição dos Campos:

Campo

Tipo

Tamanho

Obrig. ?

Máscara

Observações

CPF/CNPJ

Texto

-

Não

"000.000.000-00"

-

Nome do Cliente

Texto

-

Não

-

-

(+)

Button

-

Não

-

-

Regras de Interface:

1. Esta nova dialog de pagamento unificada deverá ser chamada no lugar da dialog antiga de pagamento, se tratando do frente de caixa, assim que ele clicar em:

2. Deverá exibir por padrão o campo para identificação do CPF/CNPJ para emissão da NFCe no frente de caixa, conforme imagem I.

2.1 Ao começar a pesquisar o CPF/CNPJ, ele deverá exibir a lista conforme ele identifica se tem ou não cadastrado.

2.2 Ao selecionar um CPF/CNPJ ou digitar um, que já tem cadastro, deverá puxar o nome/razão social no campo automaticamente!

2.3 Apesar de poder consultar um CPF/CNPJ já cadastro e até mesmo ter a opção de cadastrar, o cliente poderá simplesmente preencher os dados e finalizar os pagamentos, sem cadastrar nada, esperando assim que saia apenas no XML, no caso de ser uma venda única pra alguém que ele não quer cadastrar.

3. O botão (+) deverá abrir a dialog para cadastro resumido de cliente (já existente no venda touch hoje):

3.1 Após cadastrar o novo cliente e clicar em "SALVAR", já puxar os dados cadastrados na tela do pagUnificado, vinculando já o cliente que acabamos de cadastrar, assim como é no VendaTouch hoje.

4. Fora esta detalhe da identificação do cliente, seguir as outras regras para cada tipo de pagamento e caso, conforme descrito no processo: Detalhamento geral - Grupos (Layout)

Regras de Negócio:

1. Deverá puxar por padrão os campos de "CPF/CNPJ" e "Nome do cliente" em branco para preenchimento.

1.1 "CPF/CNPJ" e "Nome do cliente" não são campos obrigatórios, preenchimento opcional.

2. Consultar dados e salvar dados de identificação de cliente, na tabela do banco - cliente

3. Após acionar o botão "Finalizar", deverá fechar a tela, registrando os pagamentos e enviando assim o cupom (NFCe) para autorização, seguir o fluxo do sistema de hoje.

3.1 Se retornar alguma rejeição/erro, deverá limpar a tela e continuar o fluxo normal, registrando assim a NFCe na tela nova de NFCe para correção posterior.

3.1 Se autorizar, seguir fluxo normal também, gerando contas a receber/recebidas de acordo com o tipo de pagamento.

Questões Técnicas:

1. Dados na tela de pagamento devem ser consultados e salvos na tabela - nfce e nfcecaixa

1.1 Também devem ser salvos e consultados na tabela referente aos dados de cartão - nfcecartao

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