# 327: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria

Quando for emitida uma **NF-e** com **Finalidade igual 4 = Devolução** e o **CFOP** utilizado **não for de devolução de mercadoria**, retornará a **rejeição 327**.

Sempre que o cliente emitir uma **nota fiscal com a finalidade de devolução**, ele precisa utilizar um **CFOP específico** para este procedimento.

É possível consultar a **Tabela do CFOP** através do site da [Secretaria da Fazenda](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=q45CSx9EjV8=).

Contudo quem vai informar a **numeração correta** que o cliente **deve utilizar** será sua **contabilidade**.

##### Como Resolver a Rejeição 327 no Soften SIEM?

Clique no modulo Fiscal e logo em seguida em cima da imagem **Nota Fiscal (NF-e)**.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk-">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2021/08/1-1.png?resize=638%2C411&ssl=1)</figure>Dê **dois cliques na nota que apresentou a rejeição e na aba **Principal verifique se a numeração do **CFOP condiz com devolução de mercadoria**.

Altere a numeração do **CFOP** de acordo com o que a contabilidade informou**.**

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--0">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2021/08/1-2.png?resize=922%2C480&ssl=1)</figure>Na aba **Produtos e Serviços**, dê dois cliques no produto da NF-e, modifique o CFOP com a mesma numeração que escreveu na aba Principal e clique em **Confirmar**.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--1">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2021/08/1-3.png?resize=698%2C414&ssl=1)</figure>Agora finalize a nota, para isso pressione o campo **Finalizar (F2),** depois **OK** e, novamente **OK**.

Feito isso tente transmitir a NF-e.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--2">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2021/08/1-4.png?resize=709%2C361&ssl=1)</figure>Ao emitir uma **NF-e** com pelo menos **uma das situações listadas a baixo** e for informado **indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino**, retornará a **rejeição 695.**

**De acordo com a** [**NT 2015.003**](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=OnnNf1HgIeI=) **as circunstâncias serão:  
– Não é operação interestadual;  
– Não é operação com Consumidor Final;  
– Não é operação com Não Contribuinte;  
– É operação de prestação de serviços;  
– É operação com combustível derivado de petróleo, porém o código ANP é diferente de: 820101001,820101010,810102001,810102004,810102002,810102003,810101002,810101001,810101003,220101003,220101004,220101002,220101001, 220101005,220101006.**

  
– Ou a data de **Emissão** é **anterior** a **01/01/2016**, em **Ambiente de Produção.**