# 539: Rejeição: Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso

A “Rejeição 539: Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso” ocorre quando uma determinada nota fiscal, com o mesmo número e série é enviada duas vezes para a validação da SEFAZ.

Esta rejeição pode ocorrer por alguns motivos, dentre eles uma instabilidade na resposta dos servidores da SEFAZ ou em casos em que o cliente perde a numeração sequencial das notas fiscais, e tenta enviar uma nota fiscal eletrônica com numeração já utilizada no passado.

##### **Como Resolver a Rejeição 539 no Soften SIEM?**

O primeiro passo para resolver este erro é copiar a chave de acesso que a própria rejeição apresentar.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk-">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2021/07/53-1.png?resize=603%2C265&ssl=1)</figure>Depois acesse o [site da Sefaz](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8) e cole a chave de acesso no campo indicado a baixo.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--0">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2021/07/539-2.png?resize=613%2C116&ssl=1)</figure>Agora basta clicar no botão Download do documento para fazer o download do arquivo. Note que nesse momento será requisitado o certificado digital, esse pode ser tanto do emitente quanto do destinatário.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--1">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2021/07/539-3.png?resize=625%2C294&ssl=1)</figure>Feito o Download do arquivo XML, volte para o Soften SIEM, vá para o módulo fiscal e clique na seta a direita de NF-e, depois, **Excluir Nota fiscal**.

<figure class="wp-block-image size-large" id="bkmrk--2">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2021/07/539-4.png?resize=1024%2C498&ssl=1)</figure>Na próxima tela insira o numero da nota fiscal a ser corrigida, lembrando de respeitar os 9 dígitos (55 = modelo, 1 = série, 6 próximos dígitos = numeração da nota), depois clique em **CONFIRMAR**, então ele vai pedir para liberar, coloque seu usuário e senha, depois em **SIM.**

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--3">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2021/07/539-5.png?resize=395%2C260&ssl=1)</figure>Agora vamos clicar em **“Exibir menu completo”**

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--4">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2021/07/539-6.png?resize=987%2C617&ssl=1)</figure>Localize o XML da nota que acabou de baixar clicando no botão \[…\]. Encontre o XML e clique no botão **ABRIR.** Feito isto, pressione o campo “**Lançar no Soften SIEM**”.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--5">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2021/07/539-7.png?resize=757%2C479&ssl=1)</figure>Ao concluir este passo a nota será importada e constará no sistema, basta localizá-la em Fiscal &gt; NF-e

**NOTA:** Aconselhamos que os clientes cancelem a nota importada e reemitam novamente, para evitar qualquer transtorno futuro.