Relação campos RTC com XML - SIEM
- Informações Uteis
- NFe
- CST 000 - Tributação integral
- CST 200 - Alíquota reduzida
- CST 410 - Imunidade e não incidência
- CST 510 - Diferimento
- CST 550 - Suspensão
- CST 620 - Monofásica
- NFCe
- CST 000 - Tributação integral
- CST 200 - Alíquota reduzida
- CST 410 - Imunidade e não incidência
- CST 620 - Monofásica
- CTe/CTeOs
Informações Uteis
1. Portal Conformidade Fácil
É um portal criado com objetivo de fornecer ferramentas para auxiliar o contribuinte com documentos fiscais. Inicialmente foi criado devido a Reforma Tributária. NTs, tabelas e outros informes serão centralizados neste portal. Lembrando que decisões autônomas de Fazendas Estaduais ainda prevalecem.
Neste portal é possível consultar as situações tributárias possíveis além de validar documentos fiscais.Os links seguem abaixo:
Tabela de CST (Situação Tributária) e cClassTrib (Classificação Tributária)
Tabela de situação de Crédito Presumido
Validador XML NFe Reforma Tributária
Validador de demais documentos
2. Tabela de CST e cClassTrib
A tabela traz todas CSTs e classificações possíveis, indicando quais grupos de tributação serão usados, reduções de impostos e documentos permitidos.
Visão expandida de uma situação, indicando os detalhes de uso da CST em questão:
3. Simulador da RTC:
A plataforma do projeto piloto da Tributação Sobre Consumo apresenta uma calculadora de simulação de alíquotas, que apresenta as alíquotas exemplo com base nos dados repassados. Lembrando que isso não exclui a consulta que deve ser feita ao contador ou responsável pelas tributações da empresa, servindo apenas como uma simulação de calculo.
NFe
CST 000 - Tributação integral
Situação com cClassTrib 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS:
Tela:
1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:
Imagem I - Dados Principais
Imagem II - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação trib.: | CST |
| Classificação Trib.: | cClassTrib |
| Perc. da BC: | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| % = R$ | vBC |
2. Relação entre dados de impostos com XML
Imagem III - Dados de tributo
2.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Alíq. Estadual: | pIBSUF |
| % = R$ | vIBSUF |
| Alíq. Municipal: | pIBSMun |
| % = R$ | vIBSMun |
| Aliquota: | pCBS |
| % = R$ | vCBS |
CST 200 - Alíquota reduzida
Situação com cClassTrib 200001 - Redução de Aliq:
Tela:
1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:
Imagem I - Dados Principais
Imagem II - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação trib.: | CST |
| Classificação Trib.: | cClassTrib |
| Perc. da BC | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| % = R$ | vBC |
2. Relação entre dados de impostos com XML
Imagem III - Dados de tributo
Imagem IV - Dados XML
2.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Alíq. Estadual: | pIBSUF |
| Red. Aliq. UF: | pRedAliq |
| (Não tem em tela) | pAliqEfet |
| % = R$ | vIBSUF |
| Alíq. Municipal: | pIBSMun |
| Red. Aliq. Mun: | pRedAliq |
| (Não tem em tela) | pAliqEfet |
| % = R$ | vIBSMun |
| Alíquota: | pCBS |
| Red. Alíquota: | pRedAliq |
| (Não tem em tela) | pAliqEfet |
| % = R$ | vCBS |
Situação com cClassTrib 200022 - Tributação Regular:
Tela:
1. A parte principal dos tributos permanece, a diferença se dá pelo informe de tributação regular:
Imagem V - Dados de Tributo
Imagem IV - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação Trib.: | CSTReg |
| Classificação Trib.: | cClassTribReg |
| Aliq IBS Estadual Efe. regular: | pAliqEfetRegIBSUF |
| % = R$ | vTribRegIBSUF |
| Aliq. IBS Municipal Efe. regular: | pAliqEfetRegIBSMun |
| % = R$ | vTribRegIBSMun |
| Aliq. CBS Efe. regular: | pAliqEfetRegCBS |
| % = R$ | vTribRegCBS |
CST 410 - Imunidade e não incidência
Situação com cClassTrib 410001:
Tela:
1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:
Imagem I - Dados Principais
Imagem II - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação trib.: | CST |
| Classificação Trib.: | cClassTrib |
| Perc. da BC | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| % = R$ | vBC |
CST 510 - Diferimento
Situação com cClassTrib 510001 - Diferimento:
Tela:
1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:
Imagem I - Dados Principais
Imagem II - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação trib.: | CST |
| Classificação Trib.: | cClassTrib |
| Perc. da BC | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| % = R$ | vBC |
2. Relação entre dados de impostos com XML
Imagem III - Dados de tributo
Imagem IV - Dados XML
2.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Alíq. Estadual: | pIBSUF |
| Aliq. IBS UF: | pDif |
| % = R$ | vDif |
| % = R$ | vIBSUF |
| Alíq. Municipal: | pIBSMun |
| Aliq. IBS Mun: | pDif |
| % = R$ | vDif |
| % = R$ | vIBSMun |
| Alíquota: | pCBS |
| Aliq. CBS: | pDif |
| % = R$ | vDif |
| % = R$ | vCBS |
CST 550 - Suspensão
Situação com cClassTrib 550001 - Suspensão:
Tela:
1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:
Imagem I - Dados Principais
Imagem II - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação trib.: | CST |
| Classificação Trib.: | cClassTrib |
| Perc. da BC | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| % = R$ | vBC |
2. Relação entre dados de impostos com XML
Imagem III - Dados de tributo
Imagem IV - Dados XML
2.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Alíq. Estadual: | pIBSUF |
| % = R$ | vIBSUF |
| Alíq. Municipal: | pIBSMun |
| % = R$ | vIBSMun |
| Alíquota: | pCBS |
| % = R$ | vCBS |
Situação com cClassTrib 200022 - Tributação Regular:
Tela:
1. A parte principal dos tributos permanece, a diferença se dá pelo informe de tributação regular:
Imagem V - Dados de tributo
Imagem VI - Dados do XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação Trib.: | CSTReg |
| Classificação Trib.: | cClassTribReg |
| Aliq IBS Estadual Efe. regular: | pAliqEfetRegIBSUF |
| % = R$ | vTribRegIBSUF |
| Aliq. IBS Municipal Efe. regular: | pAliqEfetRegIBSMun |
| % = R$ | vTribRegIBSMun |
| Aliq. CBS Efe. regular: | pAliqEfetRegCBS |
| % = R$ | vTribRegCBS |
CST 620 - Monofásica
Situação com cClassTrib 620001 - Tributação monofásica (combustíveis)
Tela:
1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:
Imagem I - Dados Principais
Imagem II - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação trib.: | CST |
| Classificação Trib.: | cClassTrib |
2. Relação entre dados de impostos com XML
2.1 Mono Próprio
2.1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| qTrib (Se tiver) ou Quantidade (item) | qBCMono |
| Ad rem IBS: | adRemIBS |
| Ad rem CBS: | adRemCBS |
| = R$ | vIBSMono |
| = R$ | vCBSMono |
| (Não tem em tela) | vTotIBSMonoItem |
| (Não tem em tela) | vTotIBSMonoItem |
2.2 Mono sujeito a retenção
2.2.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| qTrib (Se tiver) ou Quantidade (item) | qBCMonoReten (baseado na quantidade vendida) |
| IBS Retido: | adRemIBSReten |
| % = R$ | vIBSMonoReten |
| CBS Retido: | adRemCBSReten |
| % = R$ | vCBSMonoReten |
2.3 Mono Diferido
2.3.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Diferido IBS: | pDifIBS |
| % = R$ | vIBSMonoDif |
| Diferido CBS: | pDifCBS |
| % = R$ | vCBSMonoDif |
2.4 Mono Retido Anteriormente
2.4.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| qTrib (Se tiver) ou Quantidade (item) | qBCMonoRet (baseado na quantidade vendida) |
| Ad rem IBS: | adRemIBSRet |
| = R$ | vIBSMonoRet |
| Ad rem CBS: | adRemCBSRet |
| = R$ | vCBSMonoRet |
NFCe
CST 000 - Tributação integral
Situação com cClassTrib 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS:
Tela:
1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:
Imagem I - Dados Principais
Imagem II - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação trib.: | CST |
| Classificação Trib.: | cClassTrib |
| Perc. da BC: | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| % = R$ | vBC |
2. Relação entre dados de impostos com XML
Imagem III - Dados de tributo
2.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Alíq. Estadual: | pIBSUF |
| % = R$ | vIBSUF |
| Alíq. Municipal: | pIBSMun |
| % = R$ | vIBSMun |
| Aliquota: | pCBS |
| % = R$ | vCBS |
CST 200 - Alíquota reduzida
Situação com cClassTrib 200001 - Redução de Aliq:
Tela:
1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:
Imagem I - Dados Principais
Imagem II - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação trib.: | CST |
| Classificação Trib.: | cClassTrib |
| Perc. da BC | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| % = R$ | vBC |
2. Relação entre dados de impostos com XML
Imagem III - Dados de tributo
Imagem IV - Dados XML
2.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Alíq. Estadual: | pIBSUF |
| Red. Aliq. UF: | pRedAliq |
| (Não tem em tela) | pAliqEfet |
| % = R$ | vIBSUF |
| Alíq. Municipal: | pIBSMun |
| Red. Aliq. Mun: | pRedAliq |
| (Não tem em tela) | pAliqEfet |
| % = R$ | vIBSMun |
| Alíquota: | pCBS |
| Red. Alíquota: | pRedAliq |
| (Não tem em tela) | pAliqEfet |
| % = R$ | vCBS |
Situação com cClassTrib 200022 - Tributação Regular:
Tela:
1. A parte principal dos tributos permanece, a diferença se dá pelo informe de tributação regular:
Imagem V - Dados de Tributo
Imagem IV - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação Trib.: | CSTReg |
| Classificação Trib.: | cClassTribReg |
| Aliq IBS Estadual Efe. regular: | pAliqEfetRegIBSUF |
| % = R$ | vTribRegIBSUF |
| Aliq. IBS Municipal Efe. regular: | pAliqEfetRegIBSMun |
| % = R$ | vTribRegIBSMun |
| Aliq. CBS Efe. regular: | pAliqEfetRegCBS |
| % = R$ | vTribRegCBS |
CST 410 - Imunidade e não incidência
Situação com cClassTrib 410001:
Tela:
1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:
Imagem I - Dados Principais
Imagem II - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação trib.: | CST |
| Classificação Trib.: | cClassTrib |
| Perc. da BC | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| % = R$ | vBC |
CST 620 - Monofásica
Situação com cClassTrib 620001 - Tributação monofásica (combustíveis)
Tela:
1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:
Imagem I - Dados Principais
Imagem II - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação trib.: | CST |
| Classificação Trib.: | cClassTrib |
2. Relação entre dados de impostos com XML
2.1 Mono Próprio
2.1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| qTrib (Se tiver) ou Quantidade (item) | qBCMono |
| Ad rem IBS: | adRemIBS |
| Ad rem CBS: | adRemCBS |
| = R$ | vIBSMono |
| = R$ | vCBSMono |
| (Não tem em tela) | vTotIBSMonoItem |
| (Não tem em tela) | vTotIBSMonoItem |
2.2 Mono sujeito a retenção
2.2.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| qTrib (Se tiver) ou Quantidade (item) | qBCMonoReten (baseado na quantidade vendida) |
| IBS Retido: | adRemIBSReten |
| % = R$ | vIBSMonoReten |
| CBS Retido: | adRemCBSReten |
| % = R$ | vCBSMonoReten |
2.3 Mono Diferido
2.3.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Diferido IBS: | pDifIBS |
| % = R$ | vIBSMonoDif |
| Diferido CBS: | pDifCBS |
| % = R$ | vCBSMonoDif |
2.4 Mono Retido Anteriormente
2.4.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| qTrib (Se tiver) ou Quantidade (item) | qBCMonoRet (baseado na quantidade vendida) |
| Ad rem IBS: | adRemIBSRet |
| = R$ | vIBSMonoRet |
| Ad rem CBS: | adRemCBSRet |
| = R$ | vCBSMonoRet |
CTe/CTeOs
CST 000 - Tributação integral
Situação com cClassTrib 000001:
Tela:
1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:
Imagem I - Dados Principais
Imagem II - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação trib.: | CST |
| Classificação Trib.: | cClassTrib |
| Perc. da BC: | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| % = R$ | vBC |
2. Relação entre dados de impostos com
Imagem III - Dados de tributo
2.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| % UF: | pIBSUF |
| % = R$ | vIBSUF |
| $ Mun: | pIBSMun |
| % = R$ | vIBSMun |
| Perc: | pCBS |
| % = R$ | vCBS |
CST 200 - Imunidade e não incidência
Situação com cClassTrib 200450:
Tela:
1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:
Imagem I - Dados Principais
Imagem II - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação trib.: | CST |
| Classificação Trib.: | cClassTrib |
| Perc. da BC | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| % = R$ | vBC |
2. Relação entre dados de impostos com XML
Imagem III - Dados de tributo
Imagem IV - Dados XML
2.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| % UF: | pIBSUF |
| Red. UF: | pRedAliq |
| (Não tem em tela) | pAliqEfet |
| % = R$ | vIBSUF |
| % Mun: | pIBSMun |
| Red. Mun: | pRedAliq |
| (Não tem em tela) | pAliqEfet |
| % = R$ | vIBSMun |
| Perc: | pCBS |
| Red. Aliq: | pRedAliq |
| (Não tem em tela) | pAliqEfet |
| % = R$ | vCBS |
| (Não tem em tela) | vTotDFe |
CST 410 - Imunidade e não incidência
Situação com cClassTrib 410001:
Tela:
1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:
Imagem I - Dados Principais
Imagem II - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação trib.: | CST |
| Classificação Trib.: | cClassTrib |
| Perc. da BC | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| % = R$ | vBC |