# Como transformar uma O.S. em uma nota fiscal Para gerar o faturamento da **O.S (ORDEM DE SERVIÇO)**, vá para o módulo comercial e selecione o ícone indicado abaixo: [![image-1726163524202.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/image-1726163524202.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1726163524202.png) Após selecionar a opção, uma nova tela será exibida onde poderá conferir as **O.S** já criadas. Para gerar a nota fiscal dessa Ordem de Serviço, selecione a opção **Faturar(F10)** na listagem direita. Ou utilize a tecla de função indicada: **F10.** [![image-1726163605427.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/image-1726163605427.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1726163605427.png) Ao clicar em **Faturar(F10),** irá aparecer para selecionar o tipo de nota fiscal que deseja faturar, se seria a nota dos produtos (NFe) ou nota de serviço prestado (NFSe) [![image-1726164305105.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/image-1726164305105.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1726164305105.png) Ao selecionar a opção desejada, irá aparecer uma mensagem, conforme a imagem abaixo, clique em **"Sim"** [![image-1726164400051.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/image-1726164400051.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1726164400051.png) Ao confirmar, ele vai abrir a nota fiscal desejada, para que você ja faça a edição, finalização e transmissão da nota fiscal. [![image-1726164504078.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/image-1726164504078.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1726164504078.png)

A mensagem acima, irá aparecer para caso você deseja inserir os dados da OS na observação da nota, basta confirmar se sim ou não.

O exemplo utilizado acima, foi feito para **NFe**, a orientação é a mesma para **NFSe**

Para que os itens, sejam inseridos corretamente em suas respectivas notas fiscais, certifique se os itens (Produto/Serviço) estão com o **tipo de estoque,** corretamente identificados no cadastro do item, como no exemplo abaixo.

[![image-1726164870361.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/image-1726164870361.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1726164870361.png)