SIEM | CT-e OS Como cadastrar Tomador de serviço. Cadastro de Tomador de Serviço Dentro do SIEM, acesse a aba Fiscal para abrir o Cadastro de Clientes. As empresas/pessoas envolvidas no processo de transporte serão todas cadastradas como cliente. Clique em Cliente > Novo (F2). Então, na próxima tela selecione primeiro se o seu cliente é uma pessoa física ou jurídica. Em código, o usuário do SIEM pode utilizar um código específico para controle interno de sua empresa. Mas, caso ele não preencha com nenhuma numeração o sistema completará este campo automaticamente seguindo a sequencia do próprio sistema (ex: 1, 2, 3 ...) Preencha os demais campos de acordo com as informações do cliente. Caso você não saiba se o seu cliente tem Inscrição Estadual ou não, acesse o site do SINTEGRA. Selecione então o estado em que ele se encontra, preencha com o CNPJ do seu cliente e consulte. NOTA: Selecione de acordo no campo Tp. Contribuinte. Se o cliente possui Inscrição Estadual ele pode ser Contribuinte de ICMS ou pode ser Isento, caso o cliente não possua I.E. ele será Não Contribuinte de ICMS O campo e-mail não é de preenchimento obrigatório, mas possibilita o envio  do documento fiscal ao cliente após a emissão. Em endereço, preencha todas as informações referentes ao logradouro do cliente. NOTA: em cidade, clique na lupa, na próxima tela preencha com o nome da cidade do seu cliente e dê um clique duplo em cima da cidade. Após preencher todos os campos obrigatórios clique em Salvar e finalize este cadastro. Emissão do CT-e OS Como fazer o preenchimento do CT-e OS Acesse a aba FISCAL, clicar em CT-e OS Em seguida, clique em novo para abrir um novo documento. Ao abrir a emissão do documento, será necessário informar os campos em destaques (como segue print). Clique nas letras CFOP (em azul), na próxima tela digite a numeração do CFOP que a sua contabilidade informou Os campos abaixo são destinados aos tributos de ICMS, caso o cliente tribute, os percentuais devem ser inseridos. Se por acaso ele não tributar, coloque o numeral 0 (zero) em todos os campos e clique em Confirmar. NOTA: no Soften SIEM é possível deixar este campo automático, caso o cliente utilize a mesma numeração de CFOP para todas as operações no CT-e, solicite junto ao suporte técnico. Na sequencia definir os campos Tipos de CT-e OS, Modal, Forma de Emissão e tipos de Serviços OS. Como demonstra na imagem abaixo: Forma de emissão 1 – Normal (Usado quando os servidores da SEFAZ estão operantes);5 – Conting. FS-DA (Usado quando não há internet no estabelecimento, nesta modalidade o emitente precisa imprimir os CT-e OS em um papel moeda adquirido diretamente na Sefaz);7 – Conting. SVC-RS (utilizado quando o servidor do estado do emitente encontra-se fora do ar);8 – Conting. SVC-SP (utilizado quando o servidor do estado do emitente encontra-se fora do ar); Tipos de Serviço OS 6 - Transporte de Pessoas: Para viagens onde serão transportados passageiros. 7 - Transporte de valores: Cargas que irão incluir valores, como carro forte, transporte de malotes, etc... 8 - Excesso de Bagagem: Viagens que excederem a bagagem deve ser aberto um novo documento somente para o excesso da bagagem; Os próximos campos a serem preenchidos, são do Tomador do Serviço; Cid. Origem e Cid Destino. A Cid. Origem, é preenchida automaticamente conforme cadastro do cliente, mas pode ser editada se clicar na lupa. A Cid Destino, deve ser informada na sequência, também é selecionada na lupa. Os próximos campos a serem preenchidos obrigatoriamente são Descrição, Característica (Não obrigatório) Qnt. de Pessoas, Fretamento, Data e Hora (sempre definir uma hora a diante para não dar erro na emissão). Descrição: É um campo livre, pode ficar destacado a informação do destino, da viagem que será feita, especificar qual tipo de transporte será feito... Característica: Pode definir as características da viagem. Ou o meio de transporte que esta sendo fretado; Qnt. de Pessoas: Informar a quantidade que vai na viagem e não quantas cabem no transporte fretado. Fretamento: Especificar se é eventual ou de é um contrato continuo. Data e hora: define a data do evento que esta sendo criado. Na sequência é necessário selecionar qual será a tributação dos impostos (caso tenha) nos campos a seguir. As definições de impostos também Obrigatoriamente é preciso selecionar a Situação Tributária. Caso tenha que ser destacado os impostos, torna-se obrigatório o preenchimento dos campos de ICMS, PIS, COFINS, IR, INSS e CSLL. O preenchimento do campo de Chave NF-e torna-se obrigatório apenas caso seja emitido um CT-e OS de valores, caso contrario pode seguir sem referenciar nenhuma chave de acesso de nota fiscal. Pois o transporte de pessoas não necessita de uma nota fiscal para circulação. Os Valores que Compõem o Frete é o campo que precisa ser preenchido depois dos impostos para que possa ser cobrado o valor do serviço, somados aos valores adicionais que podem ou não estar destacados nos campos destinados na sequência: Valor Liquido do Serviço: é o preço do serviço que será para fazer a viagem. (Lembrando que qualquer outro valor adicionado será somado no final da emissão do CT-e OS) Valor dos tributos: Valor que será somado pelos impostos (caso houver tributação) no valor total. Valor do Seguro: Se for cobrado a parte o seguro da viagem, pode ser destacado no campo destacado a ele, ou pode-se incluir o valor do seguro no valor do serviço para que não fique destacado no documento que será cobrado a parte. Totais de Pedágio: Acrescenta no valor final da nota se for cobrado a parte também. Componente Adicional: Pode ser incluído qualquer outro valor para ser adicionado no total da nota. No rodapé da emissão tem dois campos que são de preenchimento obrigatório. TAF e N° de Registro Estadual. TAF (Termo de Autorização de Fretamento): É utilizado quando o serviço é prestado para fora do Estado; N° de Registro Estadual: Utilizado para serviço realizados dentro do Estado. Para finalizar a emissão tem o campo livre de OBS, pode ser preenchido com qualquer informação desejada. Antes de finalizar, recomenda-se marcar a pré visualização do documento, para confirmar se todas as informações estão corretas. A pré visualização vai abrir numa outra tela e basta fazer a conferencia do documento antes de realizar o envio. E o CT-e OS está pronto para emissão. Como fazer a emissão do CT-e OS. Ainda na tela de emissão de CT-e OS, clicar em Gerenciador CTe: Ao clicar, vai abrir a tela do certificado digital Selecione e confirme o certificado digital e de OK Depois de aberto, vai selecionar a nota e vai fazer a transmissão, após autorizada outros campos serão liberados para fazer a impressão ou cancelamento da nota. Depois de autorizada, os campos de Imprimir CT-e OS, Evento (Canc/CCe) serão liberados para dar continuidade. Possibilitando imprimir ou baixar o PDF da nota na máquina. Como fazer o cancelamento do CT-e OS.