SIEM | CT-e

Documentação associada a emissão de CT-e

• Cadastros e Configurações
• Como cadastrar Remetente/Destinatário no SoftenSIEM
• Como cadastrar Unidade de Carga no SoftenSIEM
• Como cadastrar Tabela de Preço no CT-e no SoftenSIEM
• Como configurar Averbador Porto Seguros
• Emissão de CT-e
• Como gerar o Conhecimento de Transporte Eletrônico no SoftenSIEM
• Como Transmitir/Autorizar o Conhecimento de Transporte Eletrônico no SoftenSIEM
• Como emitir um CT-E complementar
• Como emitir um CT-E de subcontratação
• Como emitir um CTE globalizado
• Eventos
• Como emitir Carta de Correção do CT-e no SoftenSIEM
• Como efetuar o Cancelamento do CT-e no SoftenSIEM
• Extras
• Como definir um CFOP Padrão para o CT-e no Soften SIEM
• Como definir uma Mensagem de Observação do CT-e no Soften SIEM
• Anulação de CTE-e duvidas frequentes.
• Erro na impressão do CTE api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
• EDI PROCEDA
• O que é o PADRÃO PROCEDA?
• NOTFIS
• CONEMB
• OCOREN

Cadastros e Configurações

Como cadastrar Remetente/Destinatário no SoftenSIEM

Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba Fiscal para abrir o Cadastro de Clientes.

As empresas/pessoas envolvidas no processo de transporte serão todas cadastradas como cliente.

Clique em Cliente > Novo (F2).

Então, na próxima tela selecione primeiro se o seu cliente é uma pessoa física ou jurídica.

Em código, o usuário do Soften SIEM pode utilizar um código específico para controle interno de sua empresa.

Mas, caso ele não preencha com nenhuma numeração o sistema completará este campo automaticamente.

Preencha os demais campos de acordo com as informações do cliente.

Caso você não saiba se o seu cliente tem Inscrição Estadual ou não, acesse o site do SINTEGRA. Selecione então o estado em que ele se encontra, preencha com o CNPJ do seu cliente e consulte.

NOTA: Selecione de acordo no campo Tp. Contribuinte. Se o cliente possui Inscrição Estadual ele pode ser Contribuinte de ICMS ou pode ser Isento, caso o cliente não possua I.E. ele será Não Contribuinte de ICMS

O campo e-mail não é de preenchimento obrigatório.

Porém se o cliente escrever este dado ele pode enviar o DANFE automaticamente para o e-mail que foi cadastrado.

Em endereço, preencha todas as informações referentes ao logradouro do cliente.

NOTA: em cidade, clique na lupa, na próxima tela preencha com o nome da cidade do seu cliente e dê um clique duplo em cima da cidade.

Após preencher todos os campos obrigatórios clique em Salvar e finalize este cadastro.

Como cadastrar Unidade de Carga no SoftenSIEM

Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba de Fiscal e clique no ícone do CT-e.

Em seguida, clique em Novo (F2) para criar um novo Conhecimento de Transporte.

Então, na próxima tela clique em Novo (F2).

Então, preencha a Descrição do Tipo de Medida no campo destinado a esta informação.

Após cadastrada para inserir a unidade basta selecionar a qual deseja.

Como cadastrar Tabela de Preço no CT-e no SoftenSIEM

Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba de Fiscal e clique no ícone do CT-e.

Em seguida, clique em Novo (F2) para criar um novo Conhecimento de Transporte.

Então, na próxima tela clique em Novo (F2).

Em seguida, em Conhecimento de Transporte Eletrônico clique na Tab. Preço (em azul) localizado ao lado direito.

Tabela de Preço

Então, preencha o nome da tabela no campo destinado a esta informação.

Na Unidade Carga, selecione a unidade que deseja ou cadastre uma nova clicando no escrito em azul.

Nos campos Início Faixa a Fim Faixa preencha com a quantidade mínima e máxima da unidade de medida que você selecionou anteriormente.

Por exemplo: o cliente cadastrou uma tabela de preço no qual de 1 a 100 toneladas ele trabalhará com determinados valores.

O espaço Vl Serv. Frete Líquido é composto por três campos:

Em $ Fixo escreva o valor padrão desta unidade, levando em consideração a quantidade mínima e máxima cadastrada.

Em $ x P/ UN preencha com o valor por unidade.

E então, em % Fixo escreva o percentual que será cobrado em cima do frete.

Caso a carga possua seguro, preencha no campo % Seguro o valor equivalente.

Então, em $ Pedágio digite o valor do pedágio que será cobrado neste transporte.

Nesta tabela existem alguns campos editáveis, onde o cliente pode preencher com os custos que a sua empresa teve, como no exemplo acima, onde temos GRIS, DESPACHO, COLETA e OUTROS. O cliente pode alterar o título da informação que deseja e acrescentar a que necessita.

NOTA: GRIS (Gerenciamento de Risco) é um valor muito importante cobrado por algumas empresas que prestam este serviço, normalmente esta quantia varia de acordo com a valorização da mercadoria. Este serviço abrange diversas modalidades, porém a principal é evitar o roubo de cargas e para isso a empresa prestadora desenvolve planos estratégicos.

NOTA: Além disso, preencha com o numeral zero todo os campos em que não possuir as informações necessárias.

 

 

Como configurar Averbador Porto Seguros

1° Passo

Acessar o site: 

https://wws.averbeporto.com.br/websys/?comp=5

Inserir o Login e Senha da Porto Seguros e acessar o AverbePorto, conforme imagem abaixo.

Ao acessar o AverbePorto, selecione o Cadastro do Usuário, conforme imagem abaixo.

Ao acessar o Cadastro de Usuário, defina uma Senha (A senha deve conter letras e números) para utilização da API, no campo Credencial do Web Service API, conforme imagem abaixo.

Após definir a senha, selecione Gravar, para a senha ser salva, conforme imagem abaixo.

2° Passo

Instalar o NET Framework 4.8 (32 bits e 64 bits), pode ser utilizado o link abaixo para instalação:

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2088631

3° Passo

Após inserir a senha da API, basta acessar o SIEM, na aba Fiscal, modulo CT-e, campo Averbador -> Porto Seguros, conforme imagem abaixo.

Ao selecionar o averbador da Porto Seguros, será aberto o .exe da Porto Seguros, e se os dados no Login, não estiverem salvos, irá ser aberto um aviso para realização do Login, conforme imagem abaixo.

Após clicar em OK, deverá ser selecionado a opção de Login, conforme imagem abaixo.

Após selecionar o a opção de Login, será visualizado a tela de Login, para inserção do Usuário e Senha  do login da Porto Seguros.

Com os campos mencionados acima, o usuário deverá clicar em Salvar, conforme imagem abaixo.

Com os dados de Login, já implementados, agora o usuário deverá selecionar o CT-e a ser averbado, e selecionar a opção Averbar, conforme imagem abaixo.

Para o usuário visualizar o protocolo de averbação o mesmo, poderá selecionar a opção Visualizar, conforme imagem abaixo.

 

 

 

Emissão de CT-e

Como gerar o Conhecimento de Transporte Eletrônico no SoftenSIEM

 Acesse a aba Fiscal e clique em CT-e

Na próxima tela clique em Novo (F2).

Para emitir o CT-e é necessário preencher alguns campos obrigatórios, por isso montamos esse passo a passo para auxiliar os nossos clientes.

Cadastre o CFOP

Clique nas letras CFOP (em azul), na próxima tela digite a numeração do CFOP que a sua contabilidade informou.

Na Natureza da Operação preencha com a frase: ‘Prestação de Serviço de Transporte’.

Os campos abaixo são destinados aos tributos de ICMS, caso o cliente tribute, os percentuais devem ser inseridos.

Se por acaso ele não tributar, coloque o numeral 0 (zero) em todos os campos e clique em Confirmar.

Se o cliente já emitiu outros CT-es pelo Soften SIEM, provavelmente já exista CFOP cadastrado no sistema, com isso, basta preencher a numeração no campo CFOP (em verde).

NOTA: no Soften SIEM é possível deixar este campo automático, caso o cliente utilize a mesma numeração de CFOP para todas as operações no CT-e, solicite junto ao suporte técnico.

Tomador Serviço

O campo Tomador Serviço deve ser preenchido pelo responsável do frete, ou seja, aquele que paga pelo serviço.

Que pode ser:
0 – Remetente (aquele que promove a saída inicial da carga);
1 – Expedidor (é um participante no CT-e, responsável por entregar a carga para quem irá realizar o transporte, pode ser uma entrega de transportador para transportador);
2 – Recebedor (aquele que recebe a carga);
3 – Destinatário (para quem a mercadoria foi enviada);
4 – Outros (não se enquadra em nenhuma das opções acima).

Tipo do CT-e

No espaço Tipo do CT-e escreva qual é a categoria deste documento.

As opções são: 0 – Normal; 1 – Complemento de Valor; 2 – Anulação de Valor e 3 – Substituto.

Modal

O campo Modal no CT-e estabelece a forma como será transportado esse produto.

Pode ser pelo meio:
01 – Rodoviário (é realizado em estradas, rodovias e ruas, que podem ser pavimentadas ou não);
02 – Aéreo (é o movimento de pessoas e mercadorias pelo ar com a utilização de aviões, balões, dirigíveis ou helicópteros);
03 – Aquaviário (é aquele em que se utiliza a água para a locomoção de mercadorias e pessoas);
04 – Ferroviário (é aquele realizado por veículos que percorrem linhas de ferro para transportar produtos e pessoas)
05 – Dutoviário (é aquele realizado por meio de dutovias, ou seja, tubulações).

Formas de Emissão

Selecione a forma de emissão desta nota, as opções são:

1 – Normal (Usado quando os servidores da SEFAZ estão operantes);
5 – Conting. FS-DA (Usado quando não há internet no estabelecimento, nesta modalidade o emitente precisa imprimir os CTE-s em um papel moeda adquirido diretamente na Sefaz);
7 – Conting. SVC-RS (utilizado quando o servidor do estado do emitente encontra-se fora do ar);
8 – Conting. SVC-SP (utilizado quando o servidor do estado do emitente encontra-se fora do ar);

Tipo de Serviço

Preencha este campo com a categoria do serviço.

Existem 4 opções que classificam esta atividade:
0 – Normal (aplicado em operações normais);
1 – Subcontratação (ocorre quando a empresa transportadora é contratada por outra transportadora, ou seja, subcontratação, e ela no caso realiza todo o transporte);
2 – Redespacho (é o caso em que a empresa transportadora contrata outra para realizar parte da prestação do serviço, independente se for inicial, intermediário ou final);
3 – Redespacho Intermediário (é quando uma terceira transportadora é envolvida no processo para realizar um trecho intermediário).

CT-e Globalizado

A nova versão do CT-e 3.0 possui um campo opcional para identificar se o CT-e é globalizado ou não.

CT-e Globalizado é caracterizado por ser um tipo de conhecimento em que existe em uma mesma prestação de serviço intermunicipal diversos remetentes ou destinatários e um único tomador.

Remetente e Destinatário

Os próximos campos que devem ser preenchidos são:

Remetente: aquele que está enviando a mercadoria.

Expedidor: quem vai transportar a carga.

Cid. Origem: a cidade de onde essa mercadoria irá sair, vale lembrar que este campo preenche automaticamente no momento em que o remetente for inserido, más pode ser mudado.

Destinatário: para quem a mercadoria foi enviada.

Recebedor: aquele que receberá o produto.

Cid. Destino: a cidade final, onde esta mercadoria será entregue. Esse campo também preenche automaticamente no momento em que o Destinatário for selecionado.

Os campos Tipo Contribuinte e Tipo Consumidor também devem ser escritos de acordo com a situação do Remetente e do Destinatário, respectivamente.

Notas Fiscais Eletrônicas

No campo Chave NF-e o cliente deve inserir a numeração da chave de acesso das notas fiscais dos produtos que serão transportados.

É possível acrescentar quantas chaves de acesso forem necessárias.

Produto Predominante e Medidas

Preencha corretamente todos os campos apresentados na imagem abaixo:

O espaço Tabela de Preço será configurado pelo setor de treinamento da Soften Sistemas, de acordo com as informações que o cliente fornecer.

Escolha a Unidade Carga deste produto, escreva a quantidade correta e pressione o botão enter do teclado, perceba que este item foi inserido na tabela Unidade.

Selecione o produto e escreva as características do mesmo.

No campo Valor Total da Carga escreva o valor total do CT-e.

Valores que Compõem o Frete

No campo Valor Líquido do Serviço escreva o valor a ser pago pelo trabalho prestado.

Os próximos campos não são de preenchimento obrigatório, porém o cliente pode preencher caso queira.

Valores e Impostos

No próximo campo escolha a Situação Tributária da empresa, é possível automatizar esta informação no Soften SIEM.

Os demais espaços devem ser preenchidos com os dados fiscais.

Informações Rodoviárias

Preencha o campo RNTRC/ ANTT com a numeração da sua certificação.

O Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC) é um certificado público, fornecido para a identificação e certificação, necessário a qualquer veículo que trafegue e opere no transporte de cargas.

Preencha também a data de previsão de entrega dessa mercadoria, a forma de pagamento e a data de pagamento.

Informações Adicionais

Existem alguns campos habilitados no rodapé do CT-e.

Ao clicar no espaço Cancelar o cliente cancela o preenchimento deste documento imediatamente, não salvando nenhum dado.

No botão Observação é possível acrescentar qualquer observação necessária.

Marque a caixa Pré-visualizar CT-e para verificar se todos os campos estão preenchidos corretamente e depois clique em Confirmar.

Outros Documentos Fiscais

Quando a mercadoria que o cliente está transportando não possui Nota Fiscal Eletrônica e consequentemente não tem chave de acesso inserida no corpo do CT-e.

O sistema abrirá uma tela no momento que o documento for finalizado, nela preencha os dados deste documento que substitui a NF-e.

Depois de preencher corretamente clique em Confirmar.

Dê OK para as próximas mensagens e pré-visualize seu DACTE.

Como Transmitir/Autorizar o Conhecimento de Transporte Eletrônico no SoftenSIEM

Clique na aba Fiscal e então clique no ícone do CT-e.

Então, na próxima tela clique em Gerenciador CTe.

Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK.

Então, na próxima tela selecione o CTe que deseja enviar para a Sefaz e clique em Transmitir CTe.

Neste momento, foi feito o Envio do CTe para o governo. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.

E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir o CTe e realizar a mudança necessária sem maiores problemas.

Em seguida, verifique se o Nome do CTe mudou de cor para verde.

E então, selecione o CT-e novamente e clique em Imprimir e E-mail.

Aparecerá a mensagem: “Deseja enviar o arquivo XML do CTe e a DACTE em PDF para o e-mail do cliente agora?”

Ao clicar em SIM, caso tenha o e-mail do destinatário no Cadastro, será feito um envio automático de uma cópia do XML e do PDF para o cliente.

Em seguida, aguarde o conhecimento ser aberto.

 

 

Como emitir um CT-E complementar

O que é CT-e Complementar?

CT-e Complementar é um tipo de CT-e utilizado para fazer o complemento de valores incorretos informados e de erros no ICMS de outro CT-e que foi emitido com valor abaixo do valor correto ou deixou de destacar o ICMS quando esse deveria ter sido destacado. Para isso, é gerado um novo CT-e complementando apenas os valores faltantes no documento anterior.

CT-e Complementar de Valores

Ocorre quando um CT-e é emitido com um valor mais baixo do que deveria.

Por exemplo, considere um CT-e emitido com o valor de R$ 2624,08, quando deveria ter sido emitido com o valor de R$ 3000,00.

O CT-e complementar deverá ter o valor de R$ 375,92.

CT-e Complementar de ICMS

Ocorre quando é preciso corrigir CTe´s emitidos sem o destaque do ICMS ou para aqueles em que a alíquota foi informada inferior a correta. Deve ser informado o valor do serviço para que o cálculo do ICMS seja possível e também a alíquota correta ou a diferença entre a alíquota correta e a errada.

Por exemplo, considere um CT-e emitido com a alíquota de 7% onde correto seria 12%, o CT-e complementar deve ser emitido com a alíquota de 5%.

Como ocorreu com o CT-e de complemento de valores, devem ser informados os campos onde serão feitas as correções do ICMS e alterar os mesmos campos descritos anteriormente para indicar que o CT-e é do tipo complementar:

 

Para realizar um CT-E complementar primeiro localize-o, marque a caixinha na frente do número do documento, clique no botão duplicar:

Dê um duplo clique no CT-E que gerou duplicado.

Na tela de CT-E modifique:

Tipo de CT-E para  1-Compl. de Valores,

Unidade de carga delete e informe 0 caso não for complementar. 

Campo VL Liq. do serviço: Informe o valor a ser complementado.

Campo Valores e Impostos, caso seja necessário destacar impostos, preencha-os conforme o valor a ser complementado.

Em seguida ira abrir a tela para referenciar CT-E, referencie a chave de acesso do CT-E que será referenciado

 

Clique em OK, e valide o documento.

 

 

 

 

Como emitir um CT-E de subcontratação

O que é CT-e de subcontratação?

CT-e de subcontratação é um tipo de CT-e utilizado quando uma empresa transportadora contrata um segunda empresa também transportadora para realizar essa prestação de serviço de transporte. Dessa forma tercerizando essa prestação de serviço.

Para realizar um CTe de subcontratação você irá abrir a aba Fiscal e clicar em CT-e:

Depois com a tela do CT-e aberta você irá clicar em Novo: 

Primeiramente para emitir um CT-E de subcontratação é necessário que o Tipo de Serviço esteja como 1 - Subcontratação

Outra informação essencial é que o Tomador do Serviço esteja como Outros pois o tomador do serviço será a empresa que emitiu o CT-E anterior:

As demais informações como Remetente, destinatário, CFOP, etc... precisam ser exatamente iguais as informações da nota anterior.

Após o preenchimento total do CT-e irá clicar em Confirmar na parte inferior da tela.

Clicando em confirmar irá abrir uma nova tela onde será necessário localizar o tomador do CT-e.

Localizando o tomador irá clicar duas vezes em cima da razão social.

Após isso será necessário colocar as informações do CT-e anterior. Informações como o CNPJ do emitente, IE, o Estado do emitente, a Razão Social e a chave de acesso do CT-e anterior.

Confirmando essa tela o CT-e foi gerado agora é somente emiti-lo no gerenciador de CT-e

 

Como emitir um CTE globalizado

O que é necessário para emitir CTe Globalizado?

1. O transporte deve ser intermunicipal (O CTe Globalizado só é aceito em operações de transporte realizadas dentro de um mesmo estado brasileiro.)
2. Deve envolver no mínimo 5 Notas Ficais com CNPJs distintos

O campo CTe Globalizado deve ser marcado durante o preenchimento do CTe.

 

Como emitir?

 

Primeiro cadastre um cliente com nome "Diversos" com os dados do emitente.

 

Prepare o sistema para poder ser importado os xmls das notas fiscais para que o sistema agrupe no mesmo CT-e
Realize a config 2 condizente com a sua situação: 1=NFE COM MESMO DESTINATARIO E CLIENTE/2=NFE COM MESMO EMITENTE/3=DESTINTÁRIO:

Separe em uma pasta todos xmls de NF-E que deseja importar para o mesmo CT-e
Feito isso vá até o caminho conforme imagem:

 

Selecione a pasta com seus xmls e clique para importar.

"ATENÇÃO FAÇA BACKUP DOS XMLS ANTES POIS SERÃO EXCLUIDOS"

Será gerado 1 único CTE com todas notas referenciadas conforme agrupamento realizado na config feita no passo anterior:
1=NFE COM MESMO DESTINATARIO E CLIENTE/2=NFE COM MESMO EMITENTE/3=DESTINTÁRIO:

No meu exemplo o emitente era o mesmo, porem eram para vários destinatários, desta forma troquei o destinatário para Diversos.

Realize o restante do preenchimento conforme já esta habituado e realize sua emissão.

 

 

Eventos

Como emitir Carta de Correção do CT-e no SoftenSIEM

Clique na aba Fiscal e então clique no ícone do CT-e.

Na próxima tela clique em Gerenciador CTe.

Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione e clique em OK.

Localize no Período dos CT-es a data em que o CTe desejado foi emitido, selecione ele e clique em Evento (CCe/Canc).

Feito isso, marque o Tipo de Evento > Cancelamento e pressione o campo Novo Evento.

Selecione o campo a ser corrigido e no espaço Novo valor informe a mudança da carta de correção, depois clique em Inserir.

Depois clique em Enviar e Autorizar.

Feito isso, aparecerá a mensagem Evento Confirmado, clique em OK e a carta de correção estará autorizada.

Ao finalizar, o cliente pode emitir o comprovante deste evento, clicando em Emitir Comprovante.

Como efetuar o Cancelamento do CT-e no SoftenSIEM

Clique na aba Fiscal e então clique no ícone do CT-e.

Na próxima tela clique em Gerenciador CTe.

Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK.

Localize no Período dos CT-es a data em que o CTe desejado foi emitido, selecione ele e clique em Evento (CCe/Canc).

Feito isso, marque o Tipo de Evento > Cancelamento e pressione o campo Novo Evento.

Preencha o espaço em branco com a justificativa do cancelamento, depois clique em ENVIAR E AUTORIZAR.

 

E em seguida, aparecerá a mensagem EVENTO CONFIRMADO, clique em OK e o CT-e-e foi cancelado.

Ao finalizar, o cliente pode emitir um comprovante, clicando em EMITIR COMPROVANTE.

 

 

Extras

Como definir um CFOP Padrão para o CT-e no Soften SIEM

Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.

Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.

Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de configurar um CFOP Padrão para o CT-e.

Em seguida, na janela que surgir, use o filtro CTE e clique em FILTRAR.

Em campo, vamos procurar pela opção CTE: CFOP PADRÃO.

No campo Configuração digite então o CFOP padrão a ser utilizado na composição de um novo CT-e e clique em DEFINIR.

O campo Definições vai indicar que a função de configurar um CFOP Padrão para o CT-e está habilitada. Indicando o código escolhido na coluna Definição.

Como verificar a inserção automática de um CFOP Padrão para o CT-e no Soften SIEM

Acesse então a aba FISCAL e clique em CT-e.

Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de um novo Conhecimento de Transporte.

Em seguida, na janela de edição para um novo CT-e, podemos atestar a utilização do código padrão definido observando seu preenchimento automático no campo CFOP, na parte superior.

Como definir uma Mensagem de Observação do CT-e no Soften SIEM

Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.

Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.

Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de configurar uma Mensagem de Observação Padrão para o CT-e.

Em seguida, na janela que surgir, use o filtro CTE e clique em FILTRAR.

Em campo, vamos procurar pela opção CTE: MENSAGEM DE OBSERVAÇÃO PADRÃO.

Selecione então a função, digite a mensagem padrão a ser inserida no campo Observação e clique em DEFINIR.

O campo Definições vai indicar que a função de configurar uma Mensagem de Observação Padrão para o CT-e está habilitada. Indicando a mensagem escolhida na coluna Definição.

Como verificar a geração de Mensagem de Observação Padrão para o CT-e no Soften SIEM?

Em seguida, acesse a aba FISCAL e clique em CT-e.

Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de um novo CT-e.

Em seguida, na janela de edição deste novo CT-e, clique no botão OBSERVAÇÃO, na parte inferior.

Confira a mensagem padrão na caixa Observação e, caso esteja correta, clique no botão CONFIRMAR.

Anulação de CTE-e duvidas frequentes.

 

 

Com a nova vigência do CTE 4.0 o CTE de anulação foi instinto, podendo ser realizado o CT-e de substituição após o evento de desacordo.

Quando devo emitir CT-e de Substituição ?

ATENÇÃO! Inicialmente, cabe enfatizar que o procedimento de substituição só deverá
ser feito se o erro de preenchimento for constatado após iniciada a prestação do serviço. Caso constate
o erro antes de iniciada a prestação, deverá cancelar do documento e emitir um novo com as devidas
alterações.  

Dessa forma, o documento de substituição deve ser utilizado quando já
ocorrida a prestação do serviço e:
▪ Houver ICMS destacado a maior relativos à prestação de serviço de transporte (se for ICMS
destacado a menor, é caso de emissão de CT-e complementar); e/ou
▪ Houver erro de dados cadastrais que implique mudança no tomador do serviço, desde que o tomador ja tenha sido mencionado no CT-e emitido erroneamente.

1. Anulação via evento “Prestação de serviço em desacordo” (poderá ser usada quando houver erro de ICMS a maior ou erro de tomador) no link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTESSL/PrestacaoServicoDesacordo

a. O tomador, contribuinte ou não, irá registrar o evento “Prestação de serviço em desacordo”, que possibilitará que o transportador emita um CT-e de Substituição.

Prestação de serviço em desacordo é a manifestação do tomador de serviço declarando que a prestação descrita do CT-e não foi descrita conforme acordado.

O prazo legal para o registro do evento “Prestação de serviço em desacordo” é de 45 dias contados da data da autorização de uso do CT-e a ser corrigido. Importante frisar que, se o tomador for contribuinte do ICMS, o transportador só conseguirá emitir o CT-e de Substituição se o tomador registrar o evento “Prestação de serviço em desacordo”, caso contrário haverá a
rejeição 735. Além disso, se houver mudança de dados cadastrais do tomador, o tomador
deverá obrigatoriamente registrar o evento “Prestação de serviço em desacordo” (rejeição
739)

Segue um vídeo explicando como é o trâmite de prestação de evento em desacordo:

1. https://drive.google.com/drive/folders/1NereFVgMBQ5qt1TOPzybDzjQhXg-_yl_?usp=sharing

Quando devo emitir NF-e de anulação de valores?

Exclusivamente para os casos de erro de ICMS a maior, a anulação poderá ser
feita conforme a seguir:

Se o tomador for contribuinte do ICMS: anulação via NF-e de anulação, conforme a seguir:
O tomador emitirá uma NF-e, indicando como destinatário o transportador, 
contendo os seguintes dados:
o no campo Finalidade de Emissão (FinNFe): preencher com “3 - NF-e de ajuste”;
o no campo refCTe do grupo "Documento Fiscal Referenciado": a(s) chave(s) de
acesso do(s) CT-e emitido(s) com erro;
De acordo com o § 6º da cláusula décima sétima do Ajuste SINIEF 09/07, o prazo para
emissão da NF-e de anulação de valores é de 45 dias contados da data da autorização
de uso do CT-e a ser corrigido.
Só então o transportador deverá emitir o CT-e de substituição

Se o tomador não for contribuinte do ICMS: anulação via Declaração de anulação, conforme a
seguir:
O tomador deverá emitir uma “Declaração de anulação” e enviar ao transportador,
mencionando o número e data de emissão do CT-e emitido com erro, bem como o motivo
do erro, podendo consolidar as informações de um mesmo período de apuração em uma
ou mais declarações

O transportador emitirá o CT-e de anulação, a data de emissão da declaração do tomador não contribuinte do imposto, no grupo
Detalhamento do CT-e do tipo Anulação (infCteAnu);

Só então o transportador deverá emitir o CT-e de substituição.

Os dados do CT-e substituto (emitente, destinatário, UF de início, UF de fim) devem ser iguais ao CT-e substituído, exceto:
• no campo tipo do CT-e (tpCTe): preencher com “3 - CT-e de substituição”;
• nos grupos valores da prestação do ICMS (vPrest) e informações relativas aos impostos (imp): os
valores corretos da prestação do serviço e do tributo;
• no grupo informações do CT-e de substituição (infCteSub): as chaves de acesso tanto do CT-e
emitido com erro quanto do documento de anulação;
• no campo informações adicionais de interesse do Fisco: preencher com a expressão "Este
documento substitui o CT-e [número e data] em virtude de [especificar o motivo do erro]”.
O valor da prestação e do ICMS destacado no CT-e de substituição deverão ser os valores que
deveriam constar originalmente no CT-e substituído

fonte: DF-e_CT-e.pdf (fazenda.rj.gov.br)

 

Erro na impressão do CTE api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

Ao se deparar com a seguinte mensagem para imprimir um CTE, ou MDFE 
api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

 

Baixe e instale o pacote  correspondente ao seu Windows

• x86 (Windows 32 Bits): vc_redist.x86.exe

 

• x64 (Windows 64 Bits): vc_redist.x64.exe

No Windows 7 64 ou 32 consegui solucionar com este

MS Visual C++ Redist. AIO v0.27.0 (x86_x64)

https://mega.nz/file/T44X1TzC#oQWNxLLPqDIdi6HSJmBTfjpwJuIemRRNE19g3K39LyY

 

 

Após instalar reinicie o computador.

Este erro é ocasionado pela falta destes pacotes da Microsoft o que ocasiona o erro no JAVA.

 

 

 

 

 

EDI PROCEDA

Passo a passo de como funciona e qual o intuito de cada procedimento do nosso EXE no padrão EDI PROCEDA!

O que é o PADRÃO PROCEDA?

O padrão PROCEDA, tem como objetivo pricnipal a comunicação organizada entre embarcadores e transportadoras que  é fundamental para tornar as operações mais eficientes, alcançar a redução de custos, agilizar a troca de informações e realizar a tomada de decisão rapidamente.

Nesse sentido, existem os arquivos EDI no padrão PROCEDA para facilitar o intercâmbio dos dados entre as empresas.

O Eletronic Data Interchange (EDI) — Intercâmbio Eletrônico de Dados, em português — é uma tecnologia que tem como objetivo possibilitar uma comunicação padronizada entre sistemas distintos, independente de quem os desenvolveu.

O PROCEDA é uma das opções de Layout EDI para a padronização dos documentos. Ele é voltado para a troca de informações relacionadas a processos de transporte.

Ele conta com 5 tipos arquivos para integração.

1. NOTFIS – dados das notas fiscais das mercadorias;
2. CONEMB – Cópia eletrônica dos conhecimentos de transporte embarcado pela transportadora;
3. OCOREN – Listagem das ocorrências relacionadas às mercadorias durante todo o trâmite de entrega;
4. PREFAT – Espelho de fatura informando à transportadora quais os conhecimentos e/ou notas de serviço de transporte estão liberados para faturamento e pagamento;
5. DOCCOB – É a fatura eletrônica, contém os dados dos conhecimentos e/ou notas fiscais de serviços de transporte a serem pagos;

O EDI PROCEDA torna a gestão das transportadoras mais eficaz, porque permite maior agilidade na permuta dos dados. Esse é um recurso;

É por meio dele que os parceiros de negócio trocam informações importantes a respeito de cada etapa em um processo logístico.

Para mais informações a respeito, estude sobre no LINK a baixo:
O PADRÃO EDI PROCEDA

NOTFIS

Neste arquivo, são informados os dados referentes às NFs (notas fiscais) dos produtos que serão enviados pela transportadora. 

Como funciona esse tipo de arquivo?

É importante que os parceiros de negócios (contratante e transportadora), utilizem a mesma tecnologia para que os sistemas estejam conectados. Sendo assim, o primeiro passo é de responsabilidade do embarcador, que consiste em gerar um arquivo EDI NOTFIS de acordo com o Padrão PROCEDA.

Este arquivo precisa conter algumas informações importantes, tais como:

• Remetente e Destinatário;
• Chave de acesso;
• Número da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);
• Valor da NF-e;
• Detalhamento das mercadorias que serão enviadas.

LÓGICA:

O embarcador gera o documento com todos os dados e envia para a empresa que irá organizar o transporte, assim, com o EDI Notfis recebido, o próximo passo é da transportadora. 

USO NO SISTEMA:

Dessa forma, ao receber o EDI Notfis recebido, a empresa deve importar os documentos para geração do CTe, que seria por este programa:

Após executar o EDI PROCEDA, no primeiro tipo de "mensagem" 1-NOTIFS. teremos um pequeno botão ao lado direito de "Selecione um arquivo" para importarmos os arquivos para geração do CTe

Localize os arquivo

Neste exemplo, como estes arquivos estão no modelo 3.10 (Sempre bom confirmar o modelo do arquivo), marcar para conseguir abri-los no EDI PROCEDA, assim:

Depois disto, basta selecionar o arquivo com as informações da NFe e clicar em "Importar" para gerar o seu CTe.

Feito isto ele vai gerar o CTe com todas as informações, feito a emissão e autorização do mesmo, você pode seguir para o próximo passo que será a geração do CONEMB

 

CONEMB

O CONEMB é a sigla para Conhecimentos Embarcados, é um arquivo EDI criado pelos sistemas das empresas de transporte e enviado para os clientes (contratantes do frete ou embarcadores).

RESUMO CONEMB: (Lista com os CTes (Conhecimentos de Transporte) embarcados.)

Ele é um arquivo TXT formatado dentro do padrão PROCEDA e inclui uma lista de todos os conhecimentos embarcados e informações relevantes ligadas a eles.

Para que serve o arquivo CONEMB?

De forma geral, a finalidade principal das tecnologias é agilizar os procedimentos operacionais e de gestão das empresas.

O arquivo EDI CONEMB ajuda muito nesse objetivo ao informar de forma mais rápida, objetiva e clara, ao embarcador, quais são as operações que estão sendo realizadas e os documentos fiscais ligados aos serviços.

LÓGICA:

Na maioria dos casos, ele é emitido depois da transportadora receber o arquivo NOTFIS (que traz dados sobre as Notas Fiscais das mercadorias a serem transportadas), mas antes do arquivo OCOREN (informa o status das entregas e eventuais ocorrências).

Na prática, assim que os dados sobre os serviços são recebidos (informações das NF-e das mercadorias), o Software TMS (sistema de gestão específico para transportadoras) gera rapidamente os CT-es (ou as NFS-es, dependendo do tipo de transporte a ser realizado). Ao mesmo tempo, pode alocar as informações automaticamente no arquivo CONEMB e o enviar aos contratantes.

USO NO SISTEMA:

Após autorização dos CTes(Conhecimentos de Transporte), a empresa deve executar o programa EdiProceda:

Selecionar o segundo tipo de "mensagem" 2-CONEMB. Colocar o período de emissão do CTe, assim como neste exemplo que foi colocado do dia 01/07/2024 até 17/07/2024 ele me mostrou o documento em tela, ao clicar em filtrar:

Depois selecione os arquivos que deseja, na caixa ao lado direito e exporte o arquivo CONEMB, exemplo:

ATENÇÃO, SE VOCÊ GEROU OS CTES PELO ARQUIVO NOFTIS, AO EXPORTAR, ELE DEVERÁ FUNCIONAR NORMALMENTE, DO CONTRÁRIO, ELE VAI PEDIR INFORMAÇÕES QUE DEVERÃO SER PREENCHIDAS, EXEMPLO:

Depois, basta confirmar e seguir, conforme as imagens:

Selecionar o local aonde deseja salvar o arquivo e clicar em OK (NO EXEMPLO: selecionando Área de trabalho)

Feito isto ele vai gerar o arquivo CONEMB com todas as informações, deve-se enviar o arquivo TXT gerado aos contratantes. Se tiver interesse, pode seguir ao próximo passo que mostrará detalhes sobre a geração do OCOREN

 

OCOREN