# SIEM | CT-e
# Cadastros e Configurações
# Como cadastrar Remetente/Destinatário no SoftenSIEM
##### Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba **Fiscal** para abrir o **Cadastro de Clientes**.
##### As empresas/pessoas envolvidas no processo de transporte serão todas cadastradas como cliente.
##### Clique em **Cliente** > **Novo (F2)**.
##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643302192469.png)
##### Então, na próxima tela selecione primeiro se o seu cliente é uma pessoa **física** ou **jurídica**.
##### Em **código**, o usuário do Soften SIEM pode utilizar um **código específico** para controle interno de sua empresa.
##### Mas, caso ele não preencha com nenhuma numeração o sistema completará este campo automaticamente.
##### Preencha os demais campos de acordo com as informações do cliente.
##### Caso você não saiba se o seu cliente tem **Inscrição Estadual** ou não, acesse o site do [SINTEGRA](http://www.sintegra.gov.br/). Selecione então o **estado** em que ele se encontra, preencha com o **CNPJ** do seu cliente e **consulte**.
##### **NOTA:** Selecione de acordo no campo **Tp. Contribuinte**. Se o cliente possui **Inscrição Estadual** ele pode ser **Contribuinte de ICMS** ou pode ser **Isento**, caso o cliente não possua **I.E.** ele será **Não Contribuinte de ICMS**
##### O campo **e-mail** não é de preenchimento obrigatório.
##### Porém se o cliente escrever este dado ele pode enviar o **DANFE** automaticamente para o e-mail que foi cadastrado.
##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643302251757.png)
##### Em **endereço**, preencha todas as informações referentes ao logradouro do cliente.
##### **NOTA:** em cidade, clique na **lupa**, na próxima tela preencha com o nome da cidade do seu cliente e dê um clique duplo em cima da cidade.
##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643302264658.png)
##### Após preencher todos os campos obrigatórios clique em **Salvar** e finalize este cadastro.[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643302277527.png)
# Nova Página
# Como cadastrar Unidade de Carga no SoftenSIEM
##### Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba de Fiscal e clique no ícone do CT-e.
##### Em seguida, clique em Novo (F2) para criar um novo Conhecimento de Transporte.
##### Então, na próxima tela clique em **Novo (F2)**.
Em seguida, em **Conhecimento de Transporte Eletrônico** clique na **Unidade Carga** localizado ao lado direito.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648584525913.png)
##### Então, preencha a **Descrição do Tipo de Medida** no campo destinado a esta informação.
Na **Unidade de Medida**, selecione a unidade que deseja e clique em **Confirmar** para salvar a unidade cadastrada.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648584353957.png)
##### Após cadastrada para inserir a unidade basta selecionar a qual deseja.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648584733981.png)
# Como cadastrar Tabela de Preço no CT-e no SoftenSIEM
Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba de Fiscal e clique no ícone do CT-e.
Em seguida, clique em Novo (F2) para criar um novo Conhecimento de Transporte.
Então, na próxima tela clique em **Novo (F2)**.
Em seguida, em **Conhecimento de Transporte Eletrônico** clique na **Tab. Preço (em azul)** localizado ao lado direito.
##### **Tabela de Preço**
Então, preencha o **nome da tabela** no campo destinado a esta informação.
Na **Unidade Carga**, selecione a unidade que deseja ou cadastre uma nova clicando no escrito em azul.
Nos campos **Início Faixa** **a** **Fim Faixa** preencha com a quantidade mínima e máxima da unidade de medida que você selecionou anteriormente.
Por exemplo: o cliente cadastrou uma tabela de preço no qual de 1 a 100 toneladas ele trabalhará com determinados valores.
O espaço **Vl Serv. Frete Líquido** é composto por três campos:
Em **$ Fixo** escreva o valor padrão desta unidade, levando em consideração a quantidade mínima e máxima cadastrada.
Em **$ x P/ UN** preencha com o valor por unidade.
E então, em **% Fixo** escreva o percentual que será cobrado em cima do frete.
Caso a carga possua seguro, preencha no campo **% Seguro** o valor equivalente.
Então, em **$ Pedágio** digite o valor do pedágio que será cobrado neste transporte.
Nesta tabela existem alguns **campos editáveis**, onde o cliente pode preencher com os custos que a sua empresa teve, como no exemplo acima, onde temos GRIS, DESPACHO, COLETA e OUTROS. O cliente pode alterar o título da informação que deseja e acrescentar a que necessita.
**NOTA:** GRIS (Gerenciamento de Risco) é um valor muito importante cobrado por algumas empresas que prestam este serviço, normalmente esta quantia varia de acordo com a valorização da mercadoria. Este serviço abrange diversas modalidades, porém a principal é evitar o roubo de cargas e para isso a empresa prestadora desenvolve planos estratégicos.
**NOTA:** Além disso, preencha com o numeral zero todo os campos em que não possuir as informações necessárias.
# Como configurar Averbador Porto Seguros
##### ***1° Passo***
Acessar o site:
[https://wws.averbeporto.com.br/websys/?comp=5](https://wws.averbeporto.com.br/websys/?comp=5)
Inserir o Login e Senha da Porto Seguros e acessar o AverbePorto, conforme imagem abaixo.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658929483262.png)
Ao acessar o AverbePorto, selecione o ***Cadastro do Usuário***, conforme imagem abaixo.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658930380334.png)
Ao acessar o Cadastro de Usuário, defina uma Senha *(A senha deve conter letras e números)* para utilização da API, no campo ***Credencial do Web Service API***, conforme imagem abaixo.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658930582456.png)
Após definir a senha, selecione ***Gravar***, para a senha ser salva, conforme imagem abaixo.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658930718059.png)
##### ***2° Passo***
Instalar o *[NET Framework 4.8 (32 bits e 64 bits)](https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2088631)*, pode ser utilizado o link abaixo para instalação:
[https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2088631](https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2088631)
##### ***3° Passo***
Após inserir a senha da API, basta acessar o SIEM, na aba Fiscal, modulo CT-e, campo Averbador -> Porto Seguros, conforme imagem abaixo.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658932818608.png)
Ao selecionar o averbador da Porto Seguros, será aberto o .exe da Porto Seguros, e se os dados no Login, não estiverem salvos, irá ser aberto um aviso para realização do Login, conforme imagem abaixo.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658931751925.png)
Após clicar em OK, deverá ser selecionado a opção de Login, conforme imagem abaixo.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658931818211.png)
Após selecionar o a opção de Login, será visualizado a tela de Login, para inserção do ***Usuário*** e ***Senha** do login* da Porto Seguros.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658931957640.png)
Com os campos mencionados acima, o usuário deverá clicar em Salvar, conforme imagem abaixo.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658932049243.png)
Com os dados de Login, já implementados, agora o usuário deverá selecionar o CT-e a ser averbado, e selecionar a opção Averbar, conforme imagem abaixo.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658932442752.png)
Para o usuário visualizar o protocolo de averbação o mesmo, poderá selecionar a opção Visualizar, conforme imagem abaixo.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658932576148.png)
# Emissão de CT-e
# Como gerar o Conhecimento de Transporte Eletrônico no SoftenSIEM
##### Acesse a aba **Fiscal** e clique em CT-e
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648557128217.png)
##### Na próxima tela clique em **Novo (F2)**.
##### Para emitir o CT-e é necessário preencher **alguns campos obrigatórios**, por isso montamos esse passo a passo para auxiliar os nossos clientes.
##### Cadastre o CFOP
##### Clique nas letras **CFOP (em azul)**, na próxima tela digite a **numeração do CFOP** que a sua contabilidade informou.
##### Na **Natureza da Operação** preencha com a frase: ‘**Prestação de Serviço de Transporte**’.
##### Os campos abaixo são destinados aos tributos de **ICMS**, caso o cliente tribute, os percentuais devem ser inseridos.
##### Se por acaso ele não tributar, coloque o **numeral 0 (zero)** em todos os campos e clique em **Confirmar**.
##### Se o cliente já emitiu outros **CT-es pelo Soften SIEM**, provavelmente já exista **CFOP** cadastrado no sistema, com isso, basta preencher a numeração no campo **CFOP (em verde)**.
##### **NOTA:** no **Soften SIEM** é possível deixar este campo **automático**, caso o cliente utilize a mesma numeração de CFOP para todas as operações no CT-e, solicite junto ao suporte técnico.
#### **Tomador Serviço**
##### O campo **Tomador Serviço** deve ser preenchido pelo **responsável do frete**, ou seja, aquele que **paga pelo serviço**.
##### Que pode ser:
0 – **Remetente** (aquele que promove a saída inicial da carga);
**1** – **Expedidor** (é um participante no CT-e, responsável por entregar a carga para quem irá realizar o transporte, pode ser uma entrega de transportador para transportador);
**2** – **Recebedor** (aquele que recebe a carga);
**3** – **Destinatário** (para quem a mercadoria foi enviada);
**4** – **Outros** (não se enquadra em nenhuma das opções acima).
#### **Tipo do CT-e**
##### No espaço **Tipo do CT-e** escreva qual é a **categoria deste documento**.
##### As opções são: 0 – **Normal**; **1** – **Complemento de Valor**; **2** – **Anulação de Valor** e **3** – **Substituto**.
#### **Modal**
##### O campo **Modal no CT-e** estabelece a forma como será **transportado esse produto**.
##### Pode ser pelo meio:
**01** – **Rodoviário** (é realizado em estradas, rodovias e ruas, que podem ser pavimentadas ou não);
**02** – **Aéreo** (é o movimento de pessoas e mercadorias pelo ar com a utilização de aviões, balões, dirigíveis ou helicópteros);
**03** – **Aquaviário** (é aquele em que se utiliza a água para a locomoção de mercadorias e pessoas);
**04** – **Ferroviário** (é aquele realizado por veículos que percorrem linhas de ferro para transportar produtos e pessoas)
**05** – **Dutoviário** (é aquele realizado por meio de dutovias, ou seja, tubulações).
#### **Formas de Emissão**
##### Selecione a **forma de emissão** desta nota, as opções são:
##### **1** – **Normal** (Usado quando os servidores da SEFAZ estão operantes);
**5** – **Conting. FS-DA** (Usado quando não há internet no estabelecimento, nesta modalidade o emitente precisa imprimir os CTE-s em um papel moeda adquirido diretamente na Sefaz);
**7** – **Conting. SVC-RS** (utilizado quando o servidor do estado do emitente encontra-se fora do ar);
**8** – **Conting. SVC-SP** (utilizado quando o servidor do estado do emitente encontra-se fora do ar);
#### **Tipo de Serviço**
##### Preencha este campo com a **categoria do serviço**.
##### Existem **4** opções que classificam esta atividade:
0 – **Normal** (aplicado em operações normais);
**1** – **Subcontratação** (ocorre quando a empresa transportadora é contratada por outra transportadora, ou seja, subcontratação, e ela no caso realiza todo o transporte);
**2** – **Redespacho** (é o caso em que a empresa transportadora contrata outra para realizar parte da prestação do serviço, independente se for inicial, intermediário ou final);
**3** – **Redespacho Intermediário** (é quando uma terceira transportadora é envolvida no processo para realizar um trecho intermediário).
##### CT-e Globalizado
##### A nova versão do **CT-e 3.0** possui um campo opcional para identificar se o **CT-e é globalizado ou não**.
##### CT-e Globalizado é caracterizado por ser um tipo de conhecimento em que existe em uma mesma prestação de serviço **intermunicipal** diversos **remetentes** ou **destinatários** e **um único tomador**.
#### **Remetente e Destinatário**
##### Os próximos campos que devem ser preenchidos são:
##### **Remetente:** aquele que está enviando a mercadoria.
##### **Expedidor:** quem vai transportar a carga.
##### **Cid. Origem:** a cidade de onde essa mercadoria irá sair, vale lembrar que este campo preenche automaticamente no momento em que o remetente for inserido, más pode ser mudado.
##### **Destinatário:** para quem a mercadoria foi enviada.
##### **Recebedor:** aquele que receberá o produto.
##### **Cid. Destino:** a cidade final, onde esta mercadoria será entregue. Esse campo também preenche automaticamente no momento em que o Destinatário for selecionado.
##### Os campos **Tipo Contribuinte** e **Tipo Consumidor** também devem ser escritos de acordo com a **situação do Remetente** e do **Destinatário**, respectivamente.
#### **Notas Fiscais Eletrônicas**
##### No campo **Chave NF-e** o cliente deve inserir a **numeração da chave de acesso das notas fiscais dos produtos** que serão transportados.
##### É possível acrescentar quantas chaves de acesso forem necessárias.
#### **Produto Predominante e Medidas**
##### Preencha corretamente todos os campos apresentados na imagem abaixo:
##### O espaço **Tabela de Preço** será configurado pelo setor de treinamento da Soften Sistemas, de acordo com as informações que o cliente fornecer.
##### Escolha a **Unidade Carga** deste produto, escreva a quantidade correta e pressione o botão enter do teclado, perceba que este item foi inserido na tabela Unidade.
##### **Selecione o produto** e escreva as **características** do mesmo.
##### No campo **Valor Total da Carga** escreva o **valor total do CT-e**.
#### **Valores que Compõem o Frete**
##### No campo **Valor Líquido do Serviço** escreva o valor a ser **pago pelo trabalho prestado**.
##### Os próximos campos não são de preenchimento obrigatório, porém o cliente pode preencher caso queira.
#### **Valores e Impostos**
##### No próximo campo escolha a **Situação Tributária da empresa**, é possível automatizar esta informação no Soften SIEM.
##### Os demais espaços devem ser preenchidos com os **dados fiscais**.
#### **Informações Rodoviárias**
##### Preencha o campo **RNTRC/ ANTT** com a **numeração da sua certificação**.
##### O **Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC)** é um **certificado público**, fornecido para a identificação e certificação, necessário a qualquer veículo que **trafegue e opere no transporte de cargas**.
##### Preencha também a **data de previsão de entrega** dessa mercadoria, a **forma de pagamento** e a **data de pagamento**.
#### **Informações Adicionais**
##### Existem alguns campos habilitados no rodapé do CT-e.
##### Ao clicar no espaço **Cancelar** o cliente cancela o preenchimento deste documento imediatamente, não salvando nenhum dado.
##### No botão **Observação** é possível acrescentar qualquer observação necessária.
##### Marque a caixa **Pré-visualizar CT-e** para verificar se todos os campos estão preenchidos corretamente e depois clique em **Confirmar**.
#### **Outros Documentos Fiscais**
##### Quando a mercadoria que o cliente está transportando não possui **Nota Fiscal Eletrônica** e consequentemente **não tem chave de acesso** inserida no corpo do CT-e.
##### O sistema abrirá uma tela no momento que o documento for finalizado, nela preencha os dados deste documento que substitui a NF-e.
##### Depois de preencher corretamente clique em **Confirmar**.
##### Dê **OK** para as próximas mensagens e **pré-visualize seu DACTE**.
# Como Transmitir/Autorizar o Conhecimento de Transporte Eletrônico no SoftenSIEM
##### Clique na aba **Fiscal** e então clique no ícone do **CT-e**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648563663819.png)
##### Então, na próxima tela clique em **Gerenciador CTe**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648563618619.png)
##### Neste momento será requisitado o **Certificado Digital**, selecione o certificado da empresa e clique em **OK**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648563574207.png)
##### Então, na próxima tela **selecione o CTe** que deseja enviar para a Sefaz e clique em **Transmitir CTe**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648564233685.png)
##### Neste momento, foi feito o **Envio do CTe para o governo**. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.
##### E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir o CTe e realizar a mudança necessária sem maiores problemas.
##### Em seguida, verifique se o Nome do CTe mudou de cor para verde.
##### E então, **selecione o CT-e** novamente e clique em **Imprimir e E-mail**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648570297487.png)
##### Aparecerá a mensagem: **“Deseja enviar o arquivo XML do CTe e a DACTE em PDF para o e-mail do cliente agora?”**
##### Ao clicar em **SIM**, caso tenha o **e-mail** **do destinatário** no Cadastro, será feito um envio automático de uma cópia do XML e do PDF para o cliente.
##### Em seguida, aguarde o conhecimento ser **aberto**.
Ao **lado direito** é possível **Salvar** o CT-e em **PDF** e ao **lado esquerdo** o cliente pode **Imprimir** este DACTE.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648570400895.png)
# Como emitir um CT-E complementar
### O que é CT-e Complementar?
CT-e Complementar é um tipo de CT-e utilizado para fazer o complemento de valores incorretos informados e de erros no ICMS de outro CT-e que foi emitido com valor **abaixo do valor correto** ou **deixou de destacar o ICMS** quando esse deveria ter sido destacado. Para isso, é gerado um novo CT-e complementando apenas os valores faltantes no documento anterior.
### CT-e Complementar de Valores
Ocorre quando um CT-e é emitido com um valor mais baixo do que deveria.
Por exemplo, considere um CT-e emitido com o valor de R$ 2624,08, quando deveria ter sido emitido com o valor de R$ 3000,00.
O CT-e complementar deverá ter o valor de R$ 375,92.
### CT-e Complementar de ICMS
Ocorre quando é preciso corrigir CTe´s emitidos sem o destaque do ICMS ou para aqueles em que a alíquota foi informada inferior a correta. Deve ser informado o valor do serviço para que o cálculo do ICMS seja possível e também a alíquota correta ou a diferença entre a alíquota correta e a errada.
Por exemplo, considere um CT-e emitido com a alíquota de 7% onde correto seria 12%, o CT-e complementar deve ser emitido com a alíquota de 5%.
Como ocorreu com o CT-e de complemento de valores, devem ser informados os campos onde serão feitas as correções do ICMS e alterar os mesmos campos descritos anteriormente para indicar que o CT-e é do tipo complementar:
Para realizar um CT-E complementar primeiro localize-o, marque a caixinha na frente do número do documento, clique no botão duplicar:
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/image-1701457264763.png)
Dê um duplo clique no CT-E que gerou duplicado.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/image-1701457466140.png)
Na tela de CT-E modifique:
**Tipo de CT-E** para 1-Compl. de Valores,
**Unidade de carga** delete e informe 0 caso não for complementar.
**Campo VL Liq. do serviço**: Informe o valor a ser complementado.
**Campo Valores e Impostos,** caso seja necessário destacar impostos, preencha-os conforme o valor a ser complementado.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/image-1701458042961.png)
Em seguida ira abrir a tela para referenciar CT-E, referencie a chave de acesso do CT-E que será referenciado
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cte-4.png)
Clique em OK, e valide o documento.
# Como emitir um CT-E de subcontratação
### O que é CT-e de subcontratação?
CT-e de subcontratação é um tipo de CT-e utilizado quando uma empresa transportadora contrata um segunda empresa também transportadora para realizar essa prestação de serviço de transporte. Dessa forma tercerizando essa prestação de serviço.
Para realizar um CTe de subcontratação você irá abrir a aba **Fiscal** e clicar em **CT-e**:
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1715436799548.png)
Depois com a tela do CT-e aberta você irá clicar em **Novo**:
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1715867595332.png)
Primeiramente para emitir um CT-E de subcontratação é necessário que o **Tipo de Serviço** esteja como **1 - Subcontratação**
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1717166200341.png)
Outra informação essencial é que o **Tomador do Serviço** esteja como **Outros** pois o tomador do serviço será a empresa que emitiu o CT-E anterior:
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1717166325783.png)
As demais informações como **Remetente, destinatário, CFOP, etc...** precisam ser exatamente iguais as informações da nota anterior.
Após o preenchimento total do CT-e irá clicar em **Confirmar** na parte inferior da tela.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1718046893414.png)
Clicando em confirmar irá abrir uma nova tela onde será necessário localizar o tomador do CT-e.
Localizando o tomador irá clicar duas vezes em cima da razão social.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1718047164165.png)
Após isso será necessário colocar as informações do CT-e anterior. Informações como o **CNPJ** do emitente, **IE**, o **Estado** do emitente, a **Razão Social** e a **chave de acesso do CT-e anterior.**
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1718047389282.png)
Confirmando essa tela o CT-e foi gerado agora é somente emiti-lo no gerenciador de CT-e
# Como emitir um CTE globalizado
### O que é necessário para emitir CTe Globalizado?
1. O transporte deve ser intermunicipal (O CTe Globalizado só é aceito em operações de transporte realizadas dentro de um mesmo estado brasileiro.)
2. Deve envolver no mínimo 5 Notas Ficais com CNPJs distintos
O campo CTe Globalizado deve ser marcado durante o preenchimento do CTe.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1719582177147.png)
### **Como emitir?**
Primeiro cadastre um cliente com nome "Diversos" com os dados do emitente.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1719583138151.png)
Prepare o sistema para poder ser importado os xmls das notas fiscais para que o sistema agrupe no mesmo CT-e
Realize a config 2 condizente com a sua situação: 1=NFE COM MESMO DESTINATARIO E CLIENTE/2=NFE COM MESMO EMITENTE/3=DESTINTÁRIO:
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1719583295201.png)
Separe em uma pasta todos xmls de NF-E que deseja importar para o mesmo CT-e
Feito isso vá até o caminho conforme imagem:
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1719583751245.png)
Selecione a pasta com seus xmls e clique para importar.
"ATENÇÃO FAÇA BACKUP DOS XMLS ANTES POIS SERÃO EXCLUIDOS"
Será gerado 1 único CTE com todas notas referenciadas conforme agrupamento realizado na config feita no passo anterior:
1=NFE COM MESMO DESTINATARIO E CLIENTE/2=NFE COM MESMO EMITENTE/3=DESTINTÁRIO:
No meu exemplo o emitente era o mesmo, porem eram para vários destinatários, desta forma troquei o destinatário para Diversos.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1719584270217.png)
Realize o restante do preenchimento conforme já esta habituado e realize sua emissão.
# Como emitir um CTE de substituição
#### O que é o CT-e de Substituição
O **CT-e de Substituição** é um Conhecimento de Transporte Eletrônico emitido para **substituir um CT-e já autorizado**, com o objetivo de **corrigir informações fiscais que não podem ser ajustadas por meio de Carta de Correção (CC-e)**.
O CT-e original permanece registrado na SEFAZ, e o CT-e de substituição fica **formalmente vinculado** a ele, garantindo rastreabilidade fiscal.
- - - - - -
### Pré-requisito
- CT-e original **autorizado impossibilitado de cancelamento ou carta de correção**
- [**Evento de Prestação do Serviço em Desacordo**](https://docs.softensistemas.com.br/books/siem-ct-e/page/anulacao-de-cte-e-duvidas-frequentes) emitido pelo tomador do serviço
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### Quando utilizar
Utilize o CT-e de substituição quando houver necessidade de corrigir **dados fiscais relevantes quando impossibilitado o cancelamento do mesmo**, tais como:
- Tomador do serviço
- Valores da prestação
- Base de cálculo ou ICMS
- Componentes do frete
⚠️ Correções simples devem ser feitas por **Carta de Correção (CC-e)**.
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### Procedimento
1. Identifique o CT-e emitido incorretamente
2. Solicite ao tomador a emissão do[ **Evento de Prestação do Serviço em Desacordo**](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Cte/PrestacaoServicoDesacordo)
3. Ao emitir o CT-e corrigido
1. Ajuste os dados necessários (valores, tomador, tributos)
2. **Altere o tipo de CTE para 3 - Substituto**
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/image-1767368458845.png)
4. Após confirmar informe a **chave do CT-e original e marque opção "Evento Desacordo"**
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/image-1767368834331.png)
5.
Caso tenha ocorrido a troca do Tomador marque a opção "Marcar caso ocorrer troca de tomador"
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/image-1767369043212.png)
6. Assine e transmita o CT-e para a SEFAZ
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### Restrições
- Não é permitido alterar a chave de documentos referenciados
- Não caracteriza uma nova prestação de serviço
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### Resultado esperado
- CT-e substituto autorizado
- Vínculo fiscal mantido com o CT-e original
- Regularização da prestação de serviço
# Eventos
# Como emitir Carta de Correção do CT-e no SoftenSIEM
##### Clique na aba **Fiscal** e então clique no ícone do **CT-e**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648562643135.png)
##### Na próxima tela clique em **Gerenciador CTe.**
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648572004791.png)
##### Neste momento será requisitado o **Certificado Digital**, **selecione** e clique em **OK**.
##### Localize no **Período dos CT-es** a data em que o CTe desejado foi emitido, **selecione ele** e clique em **Evento (CCe/Canc)**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648572399049.png)
##### Feito isso, marque o **Tipo de Evento** > **Cancelamento** e pressione o campo **Novo Evento**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648572731576.png)
##### Selecione o campo a ser corrigido e no espaço Novo valor informe a **mudança da carta de correção**, depois clique em **Inserir**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648572859378.png)
##### Depois clique em **Enviar e Autorizar**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648573335416.png)
##### Feito isso, aparecerá a mensagem **Evento Confirmado**, clique em **OK** e a carta de correção estará autorizada.
##### Ao finalizar, o cliente pode emitir o **comprovante deste evento**, clicando em **Emitir Comprovante**.
# Como efetuar o Cancelamento do CT-e no SoftenSIEM
##### Clique na aba **Fiscal** e então clique no ícone do **CT-e**.
##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648562643135.png)
##### Na próxima tela clique em **Gerenciador CTe.**
##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648572004791.png)
##### Neste momento será requisitado o **Certificado Digital**, selecione o certificado da empresa e clique em **OK**.
##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643309529906.png)
##### Localize no **Período dos CT-es** a data em que o CTe desejado foi emitido, **selecione ele** e clique em **Evento (CCe/Canc)**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648576560853.png)
##### Feito isso, marque o **Tipo de Evento** > **Cancelamento** e pressione o campo **Novo Evento**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648576623377.png)
##### Preencha o espaço em branco com a justificativa do cancelamento, depois clique em **ENVIAR E AUTORIZAR.**
**[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648576709948.png)**
#####
##### E em seguida, aparecerá a mensagem **EVENTO CONFIRMADO**, clique em **OK** e o CT-e-e foi cancelado.
##### Ao finalizar, o cliente pode emitir um comprovante, clicando em **EMITIR COMPROVANTE**.
#####
# Extras
# Como definir um CFOP Padrão para o CT-e no Soften SIEM
##### Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo**.
##### Em seguida, vá em **CONFIGURAÇÕES** e clique em **CONFIGURAÇÕES 2**.
##### Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso [suporte técnico](https://www.softensistemas.com.br/suporte/).
##### Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de configurar um CFOP Padrão para o CT-e.
##### Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **CTE** e clique em **FILTRAR**.
##### Em campo, vamos procurar pela opção **CTE: CFOP PADRÃO**.
##### No campo **Configuração** digite então o CFOP padrão a ser utilizado na composição de um novo CT-e e clique em **DEFINIR**.
##### O campo **Definições** vai indicar que a função de configurar um CFOP Padrão para o CT-e está habilitada. Indicando o código escolhido na coluna Definição.
##### Como verificar a inserção automática de um CFOP Padrão para o CT-e no Soften SIEM
##### Acesse então a aba **FISCAL** e clique em **CT-e.**
##### Clique no botão **NOVO (F2)** para habilitar a tela de edição de um novo Conhecimento de Transporte.
##### Em seguida, na janela de edição para um novo CT-e, podemos atestar a utilização do código padrão definido observando seu preenchimento automático no campo **CFOP**, na parte superior.
# Como definir uma Mensagem de Observação do CT-e no Soften SIEM
##### Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo.**
##### Em seguida, vá em **CONFIGURAÇÕES** e clique em **CONFIGURAÇÕES 2**.
##### Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso [suporte técnico](https://www.softensistemas.com.br/suporte/).
##### Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de configurar uma Mensagem de Observação Padrão para o CT-e.
##### Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **CTE** e clique em **FILTRAR**.
##### Em campo, vamos procurar pela opção **CTE: MENSAGEM DE OBSERVAÇÃO PADRÃO**.
##### Selecione então a função, digite a mensagem padrão a ser inserida no campo **Observação** e clique em **DEFINIR**.
##### O campo **Definições** vai indicar que a função de configurar uma Mensagem de Observação Padrão para o CT-e está habilitada. Indicando a mensagem escolhida na coluna Definição.
##### Como verificar a geração de Mensagem de Observação Padrão para o CT-e no Soften SIEM?
##### Em seguida, acesse a aba **FISCAL** e clique em **CT-e**.
##### Clique no botão **NOVO (F2)** para habilitar a tela de edição de um novo CT-e.
##### Em seguida, na janela de edição deste novo CT-e, clique no botão **OBSERVAÇÃO**, na parte inferior.
##### Confira a mensagem padrão na caixa **Observação** e, caso esteja correta, clique no botão **CONFIRMAR**.
# Anulação de CTE-e duvidas frequentes.
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#####
Com a nova vigência do CTE 4.0 o CTE de anulação foi instinto, podendo ser realizado o CT-e de substituição após o evento de desacordo.
## 📄 Quando emitir um **CT-e de Substituição**?
### ⚠️ **Regra principal**
[Emita um **CT-e de Substituição**](https://docs.softensistemas.com.br/books/siem-ct-e/page/como-emitir-um-cte-de-subistituicao) somente quando o erro for identificado **após o início da prestação do serviço de transporte**.Caso contrário, **cancele o CT-e original** e emita um novo com os dados corretos.
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### ✅ **Casos permitidos**
Após a prestação do serviço, use o CT-e de substituição se houver:
1. **ICMS destacado a maior** no CT-e original(Se estiver destacado a menor, emita um **CT-e complementar**.)
2. **Erro no tomador do serviço** (dados cadastrais), com troca de tomador já mencionado no CT-e original. Nesse caso, o tomador original deve registrar o evento **“Prestação de Serviço em Desacordo”**
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## 🛠️ Processo de Substituição
### 1️⃣ Evento “Prestação de Serviço em Desacordo”
No site [Portal do Conhecimento de Transporte Eletrônico](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Cte/PrestacaoServicoDesacordo)
- Deve ser registrado pelo **tomador do serviço** (contribuinte ou usuário final) em até **45 dias** após autorização do CT-e original
- Se o tomador for **contribuinte de ICMS**, o CT-e de substituição **só será autorizado após esse evento** — sem isso, ocorre **rejeição 735**
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### ⏳ Prazo máximo para emissão do CT-e substituto
- Deve ser emitido em até **60 dias** após a autorização do CT-e original
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### 2️⃣ Regras obrigatórias para o CT-e de Substituição
Todos os dados do CT-e original — emitente, destinatário, UF de início e UF fim — devem ser mantidos, **exceto**:
Campo
Preenchimento correto
`tpCTe`
"3 – CT-e de Substituição"
`vPrest` / `imp`
Valores **corrigidos** (prestação e ICMS)
`infCteSub`
Chaves de acesso do CT-e original e do evento de desacordo
Informações adicionais
Texto: “Este documento substitui o CT-e {número} de {data} em virtude de {motivo do erro}”
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### 📌 Regras de validação da SEFAZ
- O CT-e original não pode estar cancelado ou já substituído/complementado
- Se for substituição por erro de tomador, é obrigatória a existência do evento de desacordo, sob pena de **rejeição 739**
- A emissão deve obedecer aos limites de prazo (45 dias para evento; 60 dias para emissão do substituto)
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### 🗂️ Base legal
- Ajuste SINIEF nº 9/2007 (institui o CT-e de substituição e anulação).
- Notas Técnicas atualizadas, incluindo a NT 2025.001 (RTC), que reforça as regras de validação para substituições e eventos
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### ✅ Resumo final – Checklist:
1. Houve prestação do serviço.
2. Erro detectado: **ICMS a maior** ou **tomador trocado**.
3. Tomador registrou o evento de desacordo em até 45 dias.
4. Emite CT-e de substituição em até 60 dias.
5. Preenche corretamente todos os campos obrigatórios (tpCTe, valores, chaves, observações).
6. Garante que o CT-e original está autorizado e válido.
fonte: [DF-e\_CT-e.pdf (fazenda.rj.gov.br)](http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/site_fazenda/informacao/sistemaseletronicos/dfe/manuais/DF-e_CT-e.pdf?lve)
# Erro na impressão do CTE api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
#### Ao se deparar com a seguinte mensagem para imprimir um CTE, ou MDFE
api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656096135212.jpg)
**Baixe e instale o pacote correspondente ao seu Windows**
- x86 (Windows 32 Bits): [**vc\_redist.x86.exe**](https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x86.exe)
- x64 (Windows 64 Bits): [**vc\_redist.x64.exe**](https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x64.exe)
No Windows 7 64 ou 32 consegui solucionar com este
MS Visual C++ Redist. AIO v0.27.0 (x86\_x64)
https://mega.nz/file/T44X1TzC#oQWNxLLPqDIdi6HSJmBTfjpwJuIemRRNE19g3K39LyY
**Após instalar reinicie o computador.**
Este erro é ocasionado pela falta destes pacotes da Microsoft o que ocasiona o erro no JAVA.
# Como gerar financeiro do CTE
# ✅ **1. Acesse o menu de CT-e**
Na tela inicial do Soften SIEM:
1. Localize o menu superior.
2. Clique na opção **CT-e** (ícone verde com o “e”), conforme mostrado na imagem.
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# ✅ **2. Abrir as opções do CT-e**
Após clicar no botão CT-e:
1. Um menu suspenso será exibido.
2. Procure pela opção **“Gerar cobrança de CT-e”**, que aparece abaixo de “Número do próximo CT-e”.
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# ✅ **3. Selecionar “Gerar cobrança de CT-e”**
1. Clique em **Gerar cobrança de CT-e**.
2. O sistema abrirá a tela responsável pela geração do financeiro.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/image-1763387265713.png)
# ✅ **4. Escolher os CT-es desejados**
Na tela que se abrir:
1. Será exibida uma lista com os CT-es emitidos.
2. Marque os CT-es para os quais deseja gerar os títulos financeiros.
3. Caso queira gerar para todos, utilize a opção **Marcar todas (F5)**,
4. Cliquem em gerar cobrança
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/image-1763387421190.png)
Confirme o valor e cliquem em SIM.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/image-1763387503349.png)
Ira aparecer a tela referente a duplicata a receber criada e basta conferir os dados e editar caso necessário e finalizar.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/image-1763387553727.png)
# EDI PROCEDA
Passo a passo de como funciona e qual o intuito de cada procedimento do nosso EXE no padrão EDI PROCEDA!
# O que é o PADRÃO PROCEDA?
O padrão PROCEDA, tem como objetivo pricnipal a comunicação organizada entre embarcadores e transportadoras que é fundamental para tornar as operações mais eficientes, alcançar a [redução de custos](https://www.intelipost.com.br/blog/custos-logisticos-por-que-eliminar-e-mais-eficiente-que-cortar/), agilizar a troca de informações e realizar a tomada de decisão rapidamente.
Nesse sentido, existem os arquivos EDI no padrão PROCEDA para facilitar o intercâmbio dos dados entre as empresas.
O [*Eletronic Data Interchange* (EDI)](https://www.intelipost.com.br/blog/o-que-e-edi-e-qual-seu-papel-no-transporte-de-cargas/) — Intercâmbio Eletrônico de Dados, em português — é uma tecnologia que tem como objetivo possibilitar uma comunicação padronizada entre sistemas distintos, independente de quem os desenvolveu.
O PROCEDA é uma das opções de *Layout* EDI para a padronização dos documentos. Ele é voltado para a troca de informações relacionadas a processos de transporte.
Ele conta com 5 tipos arquivos para integração.
1. NOTFIS – dados das notas fiscais das mercadorias;
2. CONEMB – Cópia eletrônica dos conhecimentos de transporte embarcado pela transportadora;
3. OCOREN – Listagem das ocorrências relacionadas às mercadorias durante todo o trâmite de entrega;
4. PREFAT – Espelho de fatura informando à transportadora quais os conhecimentos e/ou notas de serviço de transporte estão liberados para faturamento e pagamento;
5. DOCCOB – É a fatura eletrônica, contém os dados dos conhecimentos e/ou notas fiscais de serviços de transporte a serem pagos;
O EDI PROCEDA torna a gestão das transportadoras mais eficaz, porque permite maior agilidade na permuta dos dados. Esse é um recurso;
É por meio dele que os parceiros de negócio trocam informações importantes a respeito de cada etapa em um processo logístico.
Para mais informações a respeito, estude sobre no LINK a baixo:
[O PADRÃO EDI PROCEDA ](https://www.intelipost.com.br/blog/arquivos-de-edi-padrao-proceda/ "O PADRÃO EDI PROCEDA ")
# NOTFIS
Neste arquivo, são informados os dados referentes às **NFs (notas fiscais)** dos produtos que serão enviados pela transportadora.
## Como funciona esse tipo de arquivo?
É importante que os parceiros de negócios **(contratante e transportadora)**, utilizem a mesma tecnologia para que os sistemas estejam conectados. Sendo assim, o primeiro passo é de responsabilidade do **embarcador**, que consiste em gerar um arquivo **EDI NOTFIS** de acordo com o Padrão **PROCEDA**.
Este arquivo precisa conter algumas informações importantes, tais como:
- Remetente e Destinatário;
- Chave de acesso;
- Número da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);
- Valor da NF-e;
- Detalhamento das mercadorias que serão enviadas.
### LÓGICA:
O embarcador gera o documento com todos os dados e envia para a empresa que irá organizar o transporte**,** assim, com o EDI Notfis recebido, o próximo passo é da transportadora.
### USO NO SISTEMA:
Dessa forma, ao receber o EDI Notfis recebido, a empresa deve importar os documentos para geração do CTe, que seria por este programa:
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1718283108150.png)
Após executar o **EDI PROCEDA**, no primeiro tipo de "mensagem" **1-NOTIFS**. teremos um pequeno botão ao lado direito de "Selecione um arquivo" para importarmos os arquivos para geração do **CTe**
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1718281370256.png)
Localize os arquivo
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1718282039346.png)
Neste exemplo, como estes arquivos estão no modelo **3.10 (Sempre bom confirmar o modelo do arquivo)**, marcar para conseguir abri-los no **EDI PROCEDA,** assim:
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1718283439998.png)
Depois disto, basta selecionar o arquivo com as informações da **NFe** e clicar em **"Importar"** para gerar o seu **CTe.**
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1718283755468.png)
Feito isto ele vai gerar o **CTe** com todas as informações, feito a emissão e autorização do mesmo, você pode seguir para o próximo passo que será a geração do **CONEMB**
# CONEMB
O **CONEMB** é a sigla para Conhecimentos Embarcados, é um arquivo EDI criado pelos sistemas das empresas de transporte e enviado para os clientes **(contratantes do frete ou embarcadores)**.
**RESUMO CONEMB:** (Lista com os CTes (Conhecimentos de Transporte) embarcados.)
Ele é um arquivo **TXT** formatado dentro do padrão **PROCEDA** e inclui uma lista de todos os conhecimentos embarcados e informações relevantes ligadas a eles.
## Para que serve o arquivo CONEMB?
De forma geral, a finalidade principal das tecnologias é agilizar os procedimentos operacionais e de gestão das empresas.
O arquivo **EDI CONEMB** ajuda muito nesse objetivo ao informar de forma mais rápida, objetiva e clara, ao embarcador, quais são as operações que estão sendo realizadas e os [documentos fiscais](https://www.datamex.com.br/blog/8-documentos-fiscais-que-sua-empresa-deve-emitir/) ligados aos serviços.
### LÓGICA:
Na maioria dos casos, ele é emitido depois da transportadora receber o arquivo NOTFIS (que traz dados sobre as Notas Fiscais das mercadorias a serem transportadas), mas antes do [arquivo OCOREN](https://www.datamex.com.br/blog/arquivo-ocoren-o-que-e-no-edi-proceda/) (informa o status das entregas e eventuais ocorrências).
Na prática, assim que os dados sobre os serviços são recebidos (informações das NF-e das mercadorias), o Software TMS (sistema de gestão específico para transportadoras) gera rapidamente os CT-es (ou as NFS-es, dependendo do tipo de transporte a ser realizado). Ao mesmo tempo, pode alocar as informações automaticamente no arquivo CONEMB e o enviar aos contratantes.
### USO NO SISTEMA:
Após autorização dos CTes(Conhecimentos de Transporte), a empresa deve executar o programa **EdiProceda:**
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/image-1721229439699.png)
Selecionar o segundo tipo de "mensagem" **2-CONEMB.** Colocar o período de emissão do CTe, assim como neste exemplo que foi colocado do dia 01/07/2024 até 17/07/2024 ele me mostrou o documento em tela, ao clicar em **filtrar**:
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/image-1721229710986.png)
Depois selecione os arquivos que deseja, na caixa ao lado direito e exporte o arquivo **CONEMB**, exemplo:
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/image-1721229915046.png)
**ATENÇÃO, SE VOCÊ GEROU OS CTES PELO ARQUIVO NOFTIS, AO EXPORTAR, ELE DEVERÁ FUNCIONAR NORMALMENTE, DO CONTRÁRIO, ELE VAI PEDIR INFORMAÇÕES QUE DEVERÃO SER PREENCHIDAS, EXEMPLO:**
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/image-1721230127934.png)
Depois, basta confirmar e seguir, conforme as **imagens**:
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/image-1721230161877.png)
Selecionar o local aonde deseja salvar o arquivo e clicar em **OK (NO EXEMPLO: selecionando Área de trabalho)**
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/image-1721230218933.png)
Feito isto ele vai gerar o arquivo **CONEMB** com todas as informações, deve-se enviar o arquivo **TXT** gerado aos **contratantes.** Se tiver interesse, pode seguir ao próximo passo que mostrará detalhes sobre a geração do **OCOREN**
# OCOREN
### **O que é o arquivo OCOREN no EDI PROCEEDA?**
O **OCOREN** é um dos arquivos-padrão do **EDI PROCEDA**, usado para comunicar **ocorrências durante o transporte de mercadorias**.
### **Função do OCOREN**
👉 Registrar e informar eventos ou situações que acontecem durante a operação de transporte, como:
- Avarias
- Devoluções
- Entrega efetuada
- Recusa no recebimento
- Extravio
- Tentativa de entrega sem sucesso
e outros tipos de ocorrências operacionais.
### **Como funciona**
O transportador gera esse arquivo e transmite via EDI para o embarcador ou cliente, que interpreta e atualiza o status da entrega no seu sistema.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/image-1751028422353.png)
Processo é simples, basta selecionar o documento, e preencher os dados da ocorrência, e posteriormente clicar no botão
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/image-1751028473883.png)
# DOCCOB
### **O que é o arquivo DOCCOB no EDI PROCEEDA?**
O **DOCCOB** é outro arquivo-padrão do **EDI PROCEDA**, utilizado para fazer o **fechamento financeiro da operação de transporte**.
### **Função do DOCCOB**
👉 Informar e consolidar os **documentos cobrados pelo transportador** ao embarcador, ou seja:
- Relação de CT-es
- Conhecimentos de frete
- Despesas acessórias
- Valores a pagar
referentes a determinada operação ou período.
### **Como funciona**
O transportador envia o **DOCCOB** via EDI para o cliente embarcador, que cruza e valida as informações antes de efetuar o pagamento.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/image-1751028617700.png)
Processo é simples, basta buscar o CTe ou NFSe que tenha sido gerado duplicatas a receber anteriormente, e selecionar o documento e clicar no botão,
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/image-1751028676347.png)
# PREFAT
## Arquivo **PREFAT** no EDI PROCEEDA
**→ Prévia da cobrança de fretes**
### 📌 Função:
👉 Informar antecipadamente os **CT-es e despesas que o transportador pretende cobrar**, antes de emitir a fatura final.
Serve para o embarcador:
- Conferir os valores e documentos
- Validar ou contestar antes do fechamento oficial
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### 📦 Como funciona:
1. Transportador consolida os CT-es e despesas do período.
2. Gera e envia o **PREFAT** via EDI.
3. Embarcador importa, valida os valores e autoriza ou contesta.
4. Após aprovação, o transportador segue com a fatura e DOCCOB.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/image-1751028912404.png)
Procedimento é simples, basca localizar o arquivo PREFAT e importar para dentro do sistema, conferir se esta de acordo com os valores e gerar o DOCOB posteriormente.