Entrada/Saída de Estoque no Soften Siem
- Como dar entrada de estoque de forma simples pelo Soften SIEM
- Como fazer troca de estoque pelo Soften SIEM
- Como dar saída de estoque de forma simples pelo Soften SIEM
- Como dar entrada via XML pelo Soften SIEM
Como dar entrada de estoque de forma simples pelo Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Entrada+.
Em seguida, a janela de Entrada de Estoque surgirá.
Selecione o Movimento de estoque.
Clique na Lupa e localize o Fornecedor desejado (não é obrigatório).
Clique na Lupa para localizar o produto.
Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar.
Insira a Quantidade e Preço unitário e aperte a tecla enter.
Prontinho lançamento de estoque realizado.
Como fazer troca de estoque pelo Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Troca.
Em seguida, a janela de Troca de Estoque surgirá.
Clique em Procurar Produto.
Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome do produto.
Insira o estoque de Origem e o estoque de Destino, insira a quantidade a qual trocará e aperte a tecla enter.
Prontinho o produto trocou de local de estoque.
Como dar saída de estoque de forma simples pelo Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Saída-.
Em seguida, a janela de Saída de Estoque surgirá.
Selecione o Movimento de estoque.
Clique na Lupa e localize o Requerente desejado (não é obrigatório).
Clique na Lupa para localizar o produto.
Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar.
Insira a Quantidade e Preço unitário e aperte a tecla enter.
Prontinho saída de estoque realizado.
Como dar entrada via XML pelo Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Entrada NF-e.
Em seguida será aberta a tela de Notas Fiscais de Entrada e é necessário selecionar a opção Importar NF-e.
Será apresentado a tela para selecionar o Certificado Digital referente a empresa e depois é só clicar no Ok.
Na tela do gerenciador que será aberto é possível realizar a opção de Consultar ao Governo, essa consulta consegue buscar as notas emitidas nos últimos 90 dias úteis mas o download do XML é somente das nota fiscais que foram emitidas nos últimos 10 dias úteis.
Ao consultar ao Governo irá retornar uma mensagem que a operação pode demorar e que não encerre o aplicativo enquanto a consulta é realizada.
Após o sistema finalizar a consulta irá retornar em tela as notas disponíveis, as notas em tons Laranja são as que já foi realizado o download do XML na hora da consulta e as notas em tons de Rosa são as notas em que não foram realizadas o download do XML durante a consulta.
Após a consulta selecionar a nota desejada e Importar NF-e no SIEM.
Será apresentado a tela com os dados da NF-e de compra, como Principal, Emitente, Destinatário, Produtos, Transporte, Totais e Pagamentos.
Após isso acesse a aba Produtos para verificar os itens que vieram na NF-e de compra, nessa aba é possível vincular o item a um cadastro já existente no sistema clicando na opção de Consulta Produto e pesquisando entre os os itens cadastrados em seu sistema.
Se for novo produto pode deixar como Novo Item, dessa maneira o sistema irá cadastrar o produto conforme veio da NF-e de compra.
Lembre-se sempre de fazer a conferência se o item já consta cadastrado ou não no sistema ANTES de fazer a importação da NF-e de compra, evitando assim erros na entrada.
Durante a importação é possível realizar também a conversão da unidade de compra antes de importar a NF-e, caso compre itens em caixa e faça a revenda em unidade é possível preencher a quantidade que vem na caixa lançando assim o estoque em unidade.
Terá a coluna qCaixa e basta clicar dentro do campo e será aberto a tela para informar como é a sua conversão para multiplicar ou dividir, após preencher basta clicar no confirmar.
A entrada via NF-e permite também importar os pagamentos desde que venha preenchido no arquivo XML da NF-e de compra, acesse a aba Pagamentos e marque a opção de Importar Duplicatas Financeiras.
Após os ajustes na NF-e de compra para importar clique no botão de Lançar no Soften SIEM.
Será apresentado uma tela informando que tem itens sem cadastro e questionando se gostaria de cancelar a importação, informe que não.
Uma segunda tela será apresentada informando que o sistema fará o cadastramento das novas mercadorias e pedindo autorização, selecione sim.
Vai retornar a mensagem de Nota Fiscal Importada com Sucesso, é só clicar em Ok.
