Entrada/Saída de Estoque no Soften Siem Como dar entrada de estoque de forma simples pelo Soften SIEM Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Entrada+. Em seguida, a janela de Entrada de Estoque surgirá. Selecione o Movimento de estoque. Clique na Lupa e localize o Fornecedor desejado (não é obrigatório). Clique na Lupa para localizar o produto. Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR. Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar. Insira a Quantidade e Preço unitário e aperte a tecla enter. Prontinho lançamento de estoque realizado. Como fazer troca de estoque pelo Soften SIEM Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Troca. Em seguida, a janela de Troca de Estoque surgirá. Clique em Procurar Produto. Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR. Dê dois cliques no nome do produto. Insira o estoque de Origem e o estoque de Destino, insira a quantidade a qual trocará e aperte a tecla enter. Prontinho o produto trocou de local de estoque. Como dar saída de estoque de forma simples pelo Soften SIEM Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Saída-. Em seguida, a janela de Saída de Estoque surgirá. Selecione o Movimento de estoque. Clique na Lupa e localize o Requerente desejado (não é obrigatório). Clique na Lupa para localizar o produto. Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR. Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar. Insira a Quantidade e Preço unitário e aperte a tecla enter. Prontinho saída de estoque realizado. Como dar entrada via XML pelo Soften SIEM Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Entrada NF-e. Em seguida será aberta a tela de Notas Fiscais de Entrada e é necessário selecionar a opção Importar NF-e. Será apresentado a tela para selecionar o Certificado Digital referente a empresa e depois é só clicar no Ok. Na tela do gerenciador que será aberto é possível realizar a opção de Consultar ao Governo, essa consulta consegue buscar as notas emitidas nos últimos 90 dias úteis mas o download do XML é somente das nota fiscais que foram emitidas nos últimos 10 dias úteis. Ao consultar ao Governo irá retornar uma mensagem que a operação pode demorar e que não encerre o aplicativo enquanto a consulta é realizada. Após o sistema finalizar a consulta irá retornar em tela as notas disponíveis, as notas em tons Laranja são as que já foi realizado o download do XML na hora da consulta e as notas em tons de Rosa são as notas em que não foram realizadas o download do XML durante a consulta. Após a consulta selecionar a nota desejada e Importar NF-e no SIEM. Será apresentado a tela com os dados da NF-e de compra, como Principal, Emitente, Destinatário, Produtos, Transporte, Totais e Pagamentos. Após isso acesse a aba Produtos para verificar os itens que vieram na NF-e de compra, nessa aba é possível vincular o item a um cadastro já existente no sistema clicando na opção de Consulta Produto e pesquisando entre os os itens cadastrados em seu sistema. Se for novo produto pode deixar como Novo Item, dessa maneira o sistema irá cadastrar o produto conforme veio da NF-e de compra. Lembre-se sempre de fazer a conferência se o item já consta cadastrado ou não no sistema ANTES de fazer a importação da NF-e de compra, evitando assim erros na entrada. Durante a importação é possível realizar também a conversão da unidade de compra antes de importar a NF-e, caso compre itens em caixa e faça a revenda em unidade é possível preencher a quantidade que vem na caixa lançando assim o estoque em unidade. Terá a coluna qCaixa e basta clicar dentro do campo e será aberto a tela para informar como é a sua conversão para multiplicar ou dividir, após preencher basta clicar no confirmar. A entrada via NF-e permite também importar os pagamentos desde que venha preenchido no arquivo XML da NF-e de compra, acesse a aba Pagamentos e marque a opção de Importar Duplicatas Financeiras. Após os ajustes na NF-e de compra para importar clique no botão de Lançar no Soften SIEM. Será apresentado uma tela informando que tem itens sem cadastro e questionando se gostaria de cancelar a importação, informe que não. Uma segunda tela será apresentada informando que o sistema fará o cadastramento das novas mercadorias e pedindo autorização, selecione sim. Vai retornar a mensagem de Nota Fiscal Importada com Sucesso, é só clicar em Ok. Após esse processo a NF-e de Entrada será importada no sistema.