# Tipo de Estoque | Conversão
# Como Cadastrar Produtos com Conversão no Soften SIEM
##### Primeiro, acesse a aba **Estoque** e clique em **Produto**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657564618139.png)
##### Clique em **Novo (F2)**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657564975276.png)
##### Em seguida, preencha o campo **Código** com uma numeração específica para controle interno de sua empresa ou deixe em branco, que o sistema preencherá automaticamente.
##### Na **Descrição** escreva o nome deste item.
##### Então, selecione qual é a **Unidade** deste produto no exemplo usaremos o produto Guaraná a qual a empresa usuária do sistema comercializa em duas formas Litro e Fardo, na unidade principal do produto deixamos definido LT (Litro).
##### Selecione o **Grupo** preencha com as informações que o sistema fornece ou cadastre um novo grupo e subgrupo.
##### O campo **Fornecedor** não é obrigatório, você pode clicar na **lupa** e selecionar o fornecedor.
##### No **Código NCM**, preencha então os 8 dígitos referentes. Você pode clicar na lupa para fazer uma pesquisa simples de códigos com descrições próximas do seu produto. Porém, confirme essa informação com seu fornecedor ou seu contador.
##### O **Código CEST** é um código complementar ao **NCM**, caso o produto possua é obrigatório o seu preenchimento para emissão de documentos fiscais.
##### O campo **Preço de Custo** também não é obrigatório, porém pode-se preencher esta informação caso queira.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657800841488.png)
##### Em seguida, com a informações preenchidas, clique em **Salvar**. E clique então em **Ok**.
##### Cadastre a tabela de **Preço de Venda**.
##### Selecione se a venda será **à vista**; **a prazo**; **varejo** ou **parcela**. Coloque a **%** e preencha o **valor do preço**.
Clique então em **Enter** no teclado, e veja que essas informações foram cadastradas.
##### Agora clique na opção **Tipo de estoque** selecionando a opção **Conversão.**
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657800927433.png)
##### Clique na opção **Unidade de conversão** para cadastrar todas as variantes que esse produto possui.
##### Em **Unidade** selecione FD (Fardo), no **Fator (peso)** inserir a quantidade de Litros que o Fardo possui e no campo **Ajuste (%)** colocar a porcentagem que será calculada para venda desse produto sobre os itens dessa unidade, o campo **Cód. Barra** não é de preenchimento obrigatório. Após preenchidos os campos pressione a tecla ENTER.
##### Repita o processo com todas as unidade em que o produto é comercializado.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657801462628.png)
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657801546073.png)
##### Feito isso fechar a tela da unidade de conversão e clique em **Salvar** e aguarde a mensagem **“Item salvo com sucesso”**. E clique então em **Ok**.
# Entrada de estoque de produto com conversão pela importação da NFe de Entrada pelo Soften SIEM
##### Primeiro, acesse a aba **Estoque** e clique em **Entrada NFe**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657891258202.png)
##### Na janela que abrir clique em **Importar NFe.**
##### Irá abrir uma janelinha para selecionar o **Certificado** e depois clique em **Ok**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657892033271.png)
##### xxx
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657892309557.png)
##### xxx
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657892429269.png)
##### xxx
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657892490964.png)
##### xxx
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657892926219.png)
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657892971568.png)
##### xxx
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657893055748.png)
##### xxx
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657912828704.png)
##### xxx
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657912893355.png)
##### xxx
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657912931830.png)
##### xxx
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657913090004.png)
##### xxx
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657913151359.png)
# Como emitir Pedido de Venda inserindo produtos com Unidade de Conversão no Soften SIEM
##### Primeiro, acesse a aba **Comercial** e clique em **Pedido**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657539721396.png)
##### Em seguida, a janela de criação de um novo Pedido surgirá.
##### Ao clicar com o *mouse* no campo **Data**, este campo vai se preencher automaticamente com a data de criação do documento.
##### Os campos **Pedido**, **Cliente**, **Forma de pagamento**, **Tabela preço** e **Vendedor** também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema, as quais poderão ser alterada conforme necessário.
##### Clique na Lupa para localizar o produto.
##### Então, na janela que surgir, em **“Localizar por”** escolha a opção **Nome** e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em **LOCALIZAR**.
##### Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar.
Selecione a unidade a qual está sendo vendida, Insira a **Quantidade** e **Valor unitário** e aperte a tecla enter.
#### **IMAGEM**
O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo.
##### É possível registrar observações referentes a este Pedido de venda no campo **Observação**.
##### Selecione a forma de emissão do Pedido de venda entre **Folha**, **Cupom** e **E-mail**, no canto inferior direito.
Finalize o Pedido clicando no botão **Finalizar (F2)**.
#### **IMAGEM**
##### Em seguida, você pode inserir um desconto, frete ou acréscimo por meio de uma **Porcentagem** ou **Valor monetário**.
Clique sobre o botão **Confirmar (F2)** para concluir o processo.
#### **IMAGEM**
##### Clique em **OK** na janela que informa o número do novo Pedido de venda salvo.
#### **IMAGEM**
##### Se você selecionar a opção **Folha** como emissão após finalização, o Pedido de venda vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e imprimi-lo, clicando no ícone da **IMPRESSORA**.
#### **IMAGEM**
# Como emitir NF-e inserindo produtos com Unidade de Conversão no Soften SIEM
##### Acesse a aba **Fiscal** e clique em **NF-e**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657541271717.png)
##### Então, na próxima tela que abrir, clique em **Novo (F2)**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657541404692.png)
### **Na aba Principal**
##### Primeiro, **Localize o cliente**, clicando na **Lupa** e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e.
##### Em seguida, preencha os **três últimos dígitos da CFOP** com a numeração correta da operação (solicite essa numeração com a sua Contabilidade). E então, pressione o botão Enter do teclado, a **Natureza Fiscal Padrão** será preenchida automaticamente.
##### O campo **Tipo de Contribuinte** será preenchido de forma automática conforme inserido no cadastro do cliente. No campo **Tipo de Consumidor** e **Tipo de Atendimento** poderá ser alterado se necessário.
##### As informações de **Transporte** e **Financeiro** poderá ser preenchidas os quais desejar caso necessário (não são obrigatórios).
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657541815549.png)
### **Na aba Produtos e Serviços**
##### Clique na aba **PRODUTOS E SERVIÇOS**.
##### Em seguida, clique na **Lupa** para localizar os **Produtos** que deseja comercializar.
##### Então, na tela seguinte, digite o **nome** do produto (ou pressione o botão asterisco (\*) do teclado para buscar todos). Após localizar, dê dois cliques.
##### Selecione o **Tamanho** e a **Cor**, Insira a **Quantidade** e **Valor unitário** e aperte a tecla enter.
### **IMAGEM**
### **IMAGEM**
##### Repita o mesmo processo para inserção de todos os itens que compõem a nota.
## **Na aba Totais e Impostos**
##### Em seguida, confira no **lado esquerdo** os **Impostos** preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de produtos e serviços.
##### Do **lado direito** é possível analisar o **Total** desta NF-e, os **acréscimos** e os **descontos**.
##### Na parte **inferior** é possível alterar **informações da emissão** (forma de emissão e finalidade de emissão).
##### E então, no campo **Observação/ Inf. Comp.** é possível inserir **informações relevantes** referente a essa NF-e.
##### Após preencher **todos os campos obrigatórios** da nota, nesta mesma tela marque a caixa **PRÉ VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.**
##### E então, finalize a NF-e. Para isso, pressione o campo **Finalizar (F2)**, depois **OK** e, novamente **OK**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657543706851.png)
##### Será **aberta** e **minimizada** uma nova tela, nela o é possível **pré-visualizar** o DANFE.
##### E então, verifique se todos os **dados** estão corretos **antes de transmitir.** E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas.
### **IMAGEM**
# **Como Transmitir/Autorizar a Nota Fiscal Eletrônica**
##### Clique na aba **Fiscal** e então clique no ícone da **NF-e**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657543989445.png)
##### Então, na próxima tela clique em **Gerenciador NFe**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657544004732.png)
##### Neste momento será requisitado o **Certificado Digital**, selecione o certificado da empresa e clique em **OK**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657544036196.png)
##### Então, na próxima tela **selecione a nota** que deseja enviar para a Sefaz e clique em **Transmitir NFe**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657544055087.png)
##### Neste momento, foi feito o **Envio da Nota para o governo**. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.
##### E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir a nota e realizar a mudança necessária sem maiores problemas.
##### Em seguida, verifique se o Nome da nota mudou de cor para verde.
E então, **selecione a NF-e** novamente e clique em **Imprimir e E-mail**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657544080276.png)
##### Aparecerá a mensagem: **“Deseja enviar o arquivo XML da Nfe e a DANFE em PDF para o e-mail do cliente agora?”**
##### Ao clicar em **SIM**, caso tenha o **e-mail** **do destinatário** no Cadastro, será feito um envio automático de uma cópia do XML e do PDF para o cliente.
##### Em seguida, aguarde a nota ser **aberta**.
Ao **lado direito** é possível **Salvar** a NF-e em **PDF** e ao **lado esquerdo** o cliente pode **Imprimir** este DANFE.