Tipo de Estoque | Grade Cor/Tamanho

Como Cadastrar Produtos com grade Cor/Tamanho no Soften SIEM

Clique no ícone EXIBIR MENU COMPLETO (CANTO SUPERIOR DIREITO) .
Clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção ESTOQUE. No submenu clique em TABELAS e selecione COR.
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A janela Cor surgirá. É possível cadastrar uma nova cor ou alterar as existentes.
A guia inicial vem configurada com os dados da primeira cor registrada na base de dados do Soften SIEM.
Clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todas as cores registradas.
Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela.
 
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O campo CÓDIGO é preenchido de forma MANUAL, na sequencia a qual vem sendo cadastrada.
O nome da nova cor deve ser preenchido no campo COR.
Para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.
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Agora para cadastrar tamanhos, clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção ESTOQUE. No submenu clique em TABELAS e selecione TAMANHO.
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A janela tamanhos surgirá.
Para iniciar o cadastro de uma nova tabela de tamanhos. Digite o NOME DA TABELA e abaixo no campo TAMANHO digite o tamanho desejado e aperte a tecla enter, insira quantos tamanhos for preciso.

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Como cadastrar cor/tamanho de um item no Soften SIEM

Clique no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do produto que terá a grade de cor/tamanho cadastrada e clique em LOCALIZAR.
Dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.

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Defina o TIPO DE ESTOQUE do item com a opção GRADE.

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Clique na opção Grade cor/tamanho para cadastrar todas as variantes que esse produto possui.
Selecione a tabela de tamanho desejada para esse item.
Localize a cores desejadas e clique em Inserir.

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Clique no botão SALVAR para concluir a ação.

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Como Cadastrar Código de Barras no produto por grade Cor/Tamanho no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Produto.

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No campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do item desejado e clique em LOCALIZAR.

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Abrirá a tela com as informações cadastradas do produto.
No menu lateral clique na opção Código de Barras.

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Irá abrir a tela de Código de Barras a qual deverá inserir os números do Código de Barra, selecione o Tamanho e a Cor, e na Quantidade de estoque para saldo inicial inserir a quantidade atual de estoque daquela cor/tamanho, ou deixar o numeral zero. Aperte a tecla Enter para concluir a operação.

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Repetir a operação com todas as variantes de cor/tamanho que o produto possuir.

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Caso a empresa tenha o leitor de código de barras, basta bipar o produto que ele será inserido  no orçamento, pedido de venda, nota ou cupom de forma automática com a cor/tamanho correto.

 

Entrada de estoque de produto com grade Cor/Tamanho de forma manual pelo Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Entrada+.

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Em seguida, a janela de Entrada de Estoque surgirá.
Selecione o Movimento de estoque.
Clique na Lupa e localize o Fornecedor desejado (não é obrigatório).
Clique na Lupa para localizar o produto.
Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar.
Selecione o Tamanho e a Cor a qual dará entrada no estoque do produto, Insira a Quantidade e Preço unitário e aperte a tecla enter.

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Aparecerá a opção de atualizar o valor de Custo do Item e os Preços de venda, clique sobre a opção desejada SIM ou NÃO.

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Prontinho lançamento de estoque do produto com a grade de cor e tamanho realizada.

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Saída de estoque de produto com grade Cor/Tamanho de forma manual pelo Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Saída-.

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Em seguida, a janela de Saída de Estoque surgirá.
Selecione o Movimento de estoque.
Clique na Lupa e localize o Requerente desejado (não é obrigatório).
Clique na Lupa para localizar o produto.
Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar.
Selecione o Tamanho e a Cor a qual dará saída no estoque do produto, Insira a Quantidade e Preço unitário e aperte a tecla enter.

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Prontinho saída de estoque do produto com a grade de cor e tamanho desejado realizada.

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Como emitir Pedido de Venda inserindo produtos com Grade Cor/Tamanho no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Comercial e clique em Pedido.

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Em seguida, a janela de criação de um novo Pedido surgirá.
Ao clicar com o mouse no campo Data, este campo vai se preencher automaticamente com a data de criação do documento.
Os campos Pedido, Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema, as quais poderão ser alterada conforme necessário.
Clique na Lupa para localizar o produto.
Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar.
Selecione o Tamanho e a Cor a qual está sendo vendida, Insira a Quantidade e Valor unitário e aperte a tecla enter.

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O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo.

É possível registrar observações referentes a este Pedido de venda no campo Observação.
Selecione a forma de emissão do Pedido de venda entre Folha, Cupom e E-mail, no canto inferior direito.
Finalize o Pedido clicando no botão Finalizar (F2).

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Em seguida, você pode inserir um desconto, frete ou acréscimo por meio de uma Porcentagem ou Valor monetário.
Clique sobre o botão Confirmar (F2) para concluir o processo.

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Clique em OK na janela que informa o número do novo Pedido de venda salvo.

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Se você selecionar a opção Folha como emissão após finalização, o Pedido de venda vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e imprimi-lo, clicando no ícone da IMPRESSORA.

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Como emitir NF-e inserindo produtos com Grade Cor/Tamanho no Soften SIEM

 Acesse a aba Fiscal e clique em NF-e.

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Então, na próxima tela que abrir, clique em Novo (F2).

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Na aba Principal

Primeiro, Localize o cliente, clicando na Lupa e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e.
Em seguida, preencha os três últimos dígitos da CFOP com a numeração correta da operação (solicite essa numeração com a sua Contabilidade). E então, pressione o botão Enter do teclado, a Natureza Fiscal Padrão será preenchida automaticamente.
O campo Tipo de Contribuinte será preenchido de forma automática conforme inserido no cadastro do cliente. No campo Tipo de Consumidor e Tipo de Atendimento poderá ser alterado se necessário.
As informações de Transporte e Financeiro poderá ser preenchidas os quais desejar caso necessário  (não são obrigatórios).

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Na aba Produtos e Serviços

Clique na aba PRODUTOS E SERVIÇOS.
Em seguida, clique na Lupa para localizar os Produtos que deseja comercializar.
Então, na tela seguinte, digite o nome do produto (ou pressione o botão asterisco (*) do teclado para buscar todos). Após localizar, dê dois cliques.
Selecione o Tamanho e a Cor, Insira a Quantidade e Valor unitário e aperte a tecla enter.

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Repita o mesmo processo para inserção de todos os itens que compõem a nota.

Na aba Totais e Impostos

Em seguida, confira no lado esquerdo os Impostos preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de produtos e serviços.
Do lado direito é possível analisar o Total desta NF-e, os acréscimos e os descontos.
Na parte inferior é possível alterar informações da emissão (forma de emissão e finalidade de emissão).
E então, no campo Observação/ Inf. Comp. é possível inserir informações relevantes referente a essa NF-e.
Após preencher todos os campos obrigatórios da nota, nesta mesma tela marque a caixa PRÉ VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
E então, finalize a NF-e. Para isso, pressione o campo Finalizar (F2), depois OK e, novamente OK.

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Será aberta e minimizada uma nova tela, nela o é possível pré-visualizar o DANFE.
E então, verifique se todos os dados estão corretos antes de transmitir. E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas.

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Como Transmitir/Autorizar a Nota Fiscal Eletrônica

Clique na aba Fiscal e então clique no ícone da NF-e.

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Então, na próxima tela clique em Gerenciador NFe.

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Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK.

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Então, na próxima tela selecione a nota que deseja enviar para a Sefaz e clique em Transmitir NFe.

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Neste momento, foi feito o Envio da Nota para o governo. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.
E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir a nota e realizar a mudança necessária sem maiores problemas.
Em seguida, verifique se o Nome da nota mudou de cor para verde.
E então, selecione a NF-e novamente e clique em Imprimir e E-mail.

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Aparecerá a mensagem: “Deseja enviar o arquivo XML da Nfe e a DANFE em PDF para o e-mail do cliente agora?”
Ao clicar em SIM, caso tenha o e-mail do destinatário no Cadastro, será feito um envio automático de uma cópia do XML e do PDF para o cliente.
Em seguida, aguarde a nota ser aberta.
Ao lado direito é possível Salvar a NF-e em PDF e ao lado esquerdo o cliente pode Imprimir este DANFE.

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Como emitir Cupom NFC-e inserindo produtos com Grade Cor/Tamanho no Soften SIEM

Primeiramente abra o seu Gerenciador e verifique se está em modo automático.

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Acesse a aba Fiscal, clique em Frente de Caixa.

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Passe o leitor de código de barras no produto que ele será inserido de forma automática no cupom, com o tamanho e cor a qual está cadastrado para aquele código de barras.

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Caso não possua o leitor poderá inserir o Código de Barras do produto de forma manual digitando e depois apertando a tecla enter ou acesse o comando F5 do seu teclado para localizar o produto pelo nome.
Para localizar pelo nome, após apertar o comando F5 aparecerá a tela a qual deverá inserir o Nome e depois clique na lupa para localizar.
Clique duas vezes sobre o produto a qual deseja inserir (quando localizado apenas pela descrição não irá aparecer a variante cor/tamanho na descrição, tendo que identificar pelo código a variante cor/tamanho a qual esta sendo vendida).

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Em seguida, com todos os produtos já inseridos, aperte F10 e você será encaminhado para a tela de pagamentos.
Aqui você irá informar se há acréscimos, descontos e as formas de pagamento.
Então, para ser encaminhado ao próximo passo aperte Finalizar venda ou F10.

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Em seguida, você pode informar o CPF, CNPJ ou a Identificação Estrangeiro, digitando os números do documento.
Para informar um cliente já cadastrado na base de dados do sistema clique em CLIENTE ou Aperte F5 e localize seu cliente.

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Então, aperte F10 e sua nota será autorizada e impressa automaticamente.

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Consulta de estoque de produto com grade Cor/Tamanho no Soften SIEM

Clique no ícone EXIBIR MENU COMPLETO (CANTO SUPERIOR DIREITO) .

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Clique na guia Consultas e no menu que surgir clique na opção Estoque. No submenu clique em  Estoque por cor/tamanho.

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A janela consulta de estoque por cor e tamanho surgirá.
No campo Referência insira o código do produto para visualizar o saldo disponível das cores/tamanhos do item.

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Consulta de estoque grade cor/tamanho direto no cadastro do produto

Também é possível fazer a consulta para verificar saldo de estoque por grade de cor/tamanho direto no cadastro do produto.
Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Produto.

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No campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do item desejado e clique em LOCALIZAR.

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Abrirá a tela com as informações cadastradas do produto.
No menu lateral clique na opção Movimento Estoque.

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Na tela que abrirá aparecerá o histórico de movimentação do produto, com registro das entradas e saídas por tamanho e cor no período selecionado.
No Saldo por cor/tamanho é possível visualizar todos os tamanhos e cores com o saldo disponível.

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Correção de estoque de produto com grade Cor/Tamanho no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Produto.

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No campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do item desejado e clique em LOCALIZAR.
Dê duplo clique sobre a descrição do produto para visualizar as informações de cadastro.

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Abrirá a tela com as informações cadastradas do produto.
No menu lateral clique na opção Movimento Estoque.

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Na tela que abrirá aparecerá o histórico de movimentação do produto, com registro das entradas e saídas por tamanho e cor no período selecionado.
No Saldo por cor/tamanho é possível visualizar todos os tamanhos e cores com o saldo disponível.

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Para corrigir a grade de um pedido que foi gerado com cor/tamanho errado, basta clicar sobre o registro do pedido para seleciona-lo e na opção Corrigir grade selecione o Tamanho e Cor correta a qual foi vendido e clique em Corrigir.

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Após executar a ação o registro será alterado e será baixado do estoque o tamanho/cor correto vendido.

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Se precisar corrigir apenas a entrada do Tamanho/Cor que foi feito errado, basta clicar sobre o registro da entrada para seleciona-la e na opção Corrigir grade selecione o Tamanho e Cor correta e clique em Corrigir.

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Após executar a ação o registro será alterado e a entrada do estoque será registrada no tamanho/cor correto.

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Relatórios de estoque de produtos com grade Cor/Tamanho no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique na setinha ao lado de Relatórios.
Clique na opção Saldo de Estoque por cor/tamanho.
Nesse relatório conseguirá visualizar todos os itens que possuem grade cor/tamanho e o saldo disponível no estoque.

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Em Mais Relatórios é possível encontrar diversos relatórios de todos os módulos do sistema referente a itens com grade Cor/Tamanho.

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Relatórios Relacionados a Grade Cor/Tamanho no Mais Relatórios:

Comercial - Relação Venda Cor/Tamanho

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Estoque - Produtos Com Cor e Tamanho

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Faturamento - Produtos Faturados - Grade/Cor

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