Contas a Pagar Como fazer lançamento de duplicata a pagar de forma manual no Soften SIEM Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber. LANÇAMENTO MANUAL DE DUPLICATA A PAGAR Caso queira lançar manualmente uma duplicata a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em DUPLICATA. Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório. Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título, depois em OK. O lançamento ficará da seguinte forma: Como fazer lançamento de cheque a pagar de forma manual no Soften SIEM Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar. LANÇAMENTO MANUAL DE CHEQUE A PAGAR Caso queira lançar manualmente um cheque a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em CHEQUE. Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório. Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título, depois em OK. O lançamento ficará da seguinte forma: Como fazer lançamento de despesa a pagar de forma manual no Soften SIEM Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar. LANÇAMENTO MANUAL DE DESPESA Caso queira lançar manualmente uma despesa a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em DESPESA. Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório. Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título, depois em OK. O lançamento ficará da seguinte forma: Como dar baixa em títulos a pagar no Soften SIEM Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar. Para dar baixa nos títulos a pagar, configure a linha do pagamento selecionando o botão BAIXAR, escolha a ESPÉCIE PADRAO e marque a caixinha de CONFIRMAÇÃO DO VALOR AO BAIXAR para ver o titulo que esta sendo baixado, caso queira realizar uma baixa rápida não a marque. Em seguida dê um duplo clique em cima da duplicata marcada para confirmar a baixa. Clique em CONFIRMAR para finalizar o procedimento. Realizada a baixa, o sistema abre um comprovante como o da figura abaixo. Confira os valores e clique no X para fechar. Como fazer o estorno de uma conta baixada do a pagar no Soften SIEM Caso tenha baixado um título a pagar por engano e deseje estornar o valor, navegue até a aba financeiro : Seta ao lado de A pagar> Baixa de pagamentos. Caso tenha baixado um título a pagar por engano e deseje estornar o valor, clique em Baixa de pagamentos. Insira no campo NUMERO, o numero do titulo que deseja realizar o estorno e aperte o ENTER do seu teclado. Clique em OK na mensagem de documento quitado. No campo PAGO zere o valor. E para inserir aperte o ENTER duas vezes. Clique em SIM para confirmar o estorno. A próxima mensagem avisa que o valor pago não corresponde ao total de parcelas. Isso acontece porque zeramos o valor pago, então é natural. Clique em OK para continuar. Confirmando o estorno, o título será movido novamente para CONTAS A PAGAR e poderá ser quitado quando necessário. Como fazer a baixa retroativa nas contas a pagar Primeiro, clique em Exibir Menu Completo. A baixa retroativa é feita quando se faz necessário dar baixa em um título em uma data passada. Para realizar a baixa retroativa, clique em OPERAÇÕES > FINANCEIRO >PAGAR > BAIXAR. Localize o título pelo Nº e mude a DATA DE RECEBIMENTO. Com o cursor posicionado no campo PAGO, pressione duas vezes o ENTER do seu teclado para confirmar a baixa. Prontinho a baixa foi feita na data do recebimento informado.Como excluir Documentos a pagar. EXCLUIR DOCUMENTO A PAGAR Primeiro vamos acessar a aba Financeiro e clicar na seta que fica ao lado do ícone A pagar no sistema. Depois iremos localizar a conta a pagar que gostaríamos de excluir, e após clicar duas vezes sobre a duplicata irá abrir a tela a seguir: Após abrir essa tela, basta clicar no ícone Excluir na tela ou pressionar o botão F3 no teclado. Com isso o registro A pagar é deletado e não constará mais no registro do cliente.