# Como excluir documentos a receber.

**EXCLUIR DOCUMENTO A RECEBER**

Primeiro vamos acessar a aba **Financeiro** e clicar na seta que fica ao lado do ícone **A receber** no sistema.  
  
![](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/embedded-image-ok1p4sma.png)

Depois iremos localizar a conta **a receber** que gostaríamos de excluir, e após clicar duas vezes sobre a duplicata irá abrir a tela a seguir:  
![](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/embedded-image-ns0nuyow.png)

Após abrir essa tela, basta clicar no ícone **Excluir** na tela ou pressionar o botão **F3** no teclado.

![](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/embedded-image-yuhmetsp.png)

Com isso o registro **A receber** é deletado e não constará mais no registro do cliente.