Como excluir documentos a receber.

EXCLUIR DOCUMENTO A RECEBER

Primeiro vamos acessar a aba Financeiro e clicar na seta que fica ao lado do ícone A receber no sistema.

Depois iremos localizar a conta a receber que gostaríamos de excluir, e após clicar duas vezes sobre a duplicata irá abrir a tela a seguir:

Após abrir essa tela, basta clicar no ícone Excluir na tela ou pressionar o botão F3 no teclado.

Com isso o registro A receber é deletado e não constará mais no registro do cliente.