# SIEM | MDF-e
# Emissão do Manifesto eletrônico de documentos fiscais
# Como gerar o MDF-e no Soften SIEM
##### Acesse a aba **Fiscal** e clique em **MDF-e**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646833590075.png)
##### Então, na próxima tela que abrir, clique em **Novo (F2)**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646833697495.png)
##### Localize pela lupa a **cidade inicio** e a **cidade fim** referente ao transporte.
##### Preencha o **RNTRC** (Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas).
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646834138428.png)
##### Na aba **Veículo** insira as informações do veículo como **Placa**, **Tara/KG**, selecione o tipo de **Carroceria**, **UF** e selecione o tipo de **Rodado**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646834280329.png)
##### Na aba **Motorista**, insira o **nome** e **CPF** do(s) motorista(s) e clique em **Inserir**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646834413135.png)
##### Na aba **Documentos**, selecione o **Tipo de Documento** a qual será referenciado e insira a sua **chave de acesso**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646834570600.png)
##### Na aba **Observação** é possível inserir uma mensagem a qual irá aparecer no DAMDFE no campo destinado a observação.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646834660205.png)
##### No campo **Seguradora** é destinado a informações a respeito do seguro da carga, sendo obrigatório o preenchimento para emitentes do tipo transportadora.
##### Marque a opção **Previsualizar MDFe** para assim que salvar abrir a pré-visualização do documento.
##### Para salvar as informações do MDF-e clique em **CONFIRMAR**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646835209185.png)
##### Abrirá a tela para inserir as **UF de percurso**, insira caso houver e clique em **Confirmar**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646835329652.png)
##### Confirme clicando em **OK**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646835374805.png)
##### Após salvo o MDF-e gerado irá aparecer na relação de Manifestos gerados, podendo ser consultado por período.
##### Caso precise fazer alguma edição antes de fazer a autorização do MDF-e, basta dar duplo clique sobre o MDF-e gerado que irá abrir, possibilitando a sua edição..
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646836698766.png)
# Como Transmitir/Autorizar o MDF-e no Soften SIEM
##### Acesse a aba **Fiscal** e clique em **MDF-e**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646837056865.png)
##### Então, na próxima tela clique em **Gerenciador MDF-e**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646837139747.png)
##### Neste momento será requisitado o **Certificado Digital**, selecione o certificado da empresa e clique em **OK**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646837159476.png)
##### Então, na próxima tela **selecione o MDFe** que deseja enviar para a Sefaz e clique em **Transmitir MDFe**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646837274196.png)
##### Neste momento, foi feito o **Envio do Manifesto para o governo**. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.
##### E também, se necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir o manifesto e realizar a mudança necessária sem maiores problemas.
##### Em seguida, verifique se o MDF-e mudou de cor para verde, que significa que foi autorizado.
E então, **selecione a MDF-e** novamente e clique em **Imprimir**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646837713883.png)
##### Ao clicar na opção imprimir MDFe abrirá a DAMDFE para que seja impresso ou salvo o PDF.
# Eventos
# Como fazer o Encerramento do MDF-e no Soften SIEM
##### Acesse a aba **Fiscal** e clique em **MDF-e**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646844291633.png)
##### Então, na próxima tela clique em **Gerenciador MDF-e**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646844326164.png)
##### Neste momento será requisitado o **Certificado Digital**, selecione o certificado da empresa e clique em **OK**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646844341400.png)
##### Então, na próxima tela **selecione o MDFe** que deseja encerrar, localizando ele no período que foi emitido e clique em **Encerrar/Cancelar**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646845116581.png)
##### Selecione a opção **Encerramento** e clique em **Novo evento**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646845227615.png)
##### Aparecerá a **Data do Encerramento** e **Cidade de encerramento**.
##### Caso deseje pode inserir uma **observação**.
##### Clique em **Enviar** e **Autorizar**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646845344530.png)
##### Após autorizado o evento de encerramento é possível emitir o comprovante desse evento, clicando em **Emitir Comprovante**.
# Como fazer o Cancelamento do MDF-e no Soften SIEM
##### Acesse a aba **Fiscal** e clique em **MDF-e**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/image-1724070385678.png)
##### Então, na próxima tela clique em **Gerenciador MDF-e**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646844326164.png)
##### Neste momento será requisitado o **Certificado Digital**, selecione o certificado da empresa e clique em **OK**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646844341400.png)
##### Em seguida, localize o período da manifesto que deseja cancelar, selecione o manifesto e clique em **Encerrar/Cancelar**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646845116581.png)
##### Feito isso, marque o **Tipo de evento>Cancelamento** e pressione o campo **Novo evento**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646846822130.png)
##### Preencha o espaço em branco com a justificativa do cancelamento, depois clique em **Enviar e autorizar**.
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646846896053.png)
##### E em seguida, aparecerá a mensagem **Evento confirmado**, clique em **ok** e o MDFe foi cancelada.
Ao finalizar, o cliente pode emitir um comprovante, clicando em **Emitir comprovante.**
O prazo para **cancelamento** é de **24 horas.**
# Extras
# Como transformar NF-e em MDF-e no Soften SIEM
##### Primeiro, vamos em **CONFIGURAÇÕES**, e clicamos em **CONFIGURAÇÕES 2**.
##### Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
##### Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de gerar MDF-e pela NF-e.
##### Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **FATURAMENTO** e clique em **FILTRAR**.
##### Em campo, vamos procurar então pela opção **FATURAMENTO: GERAR MDF-E PELA NF-E**.
##### Selecionamos a função de gerar MDF-e pela NF-e e a habilitamos, digitando o número **1** no campo Configuração e clicando em **DEFINIR**.
##### O campo definições vai indicar que a função de gerar MDF-e pela NF-e está habilitada.
#### **Como transformar NF-e em MDF-e no Soften SIEM?**
##### Acesse em seguida a aba Fiscal, e clique no ícone NF-e.
##### Localize então a nota fiscal que deseja transformar em MDF-e, informando um período correspondente a sua criação, clicando em **FILTRAR**.
##### Faça sua seleção na caixa à esquerda e clique em **GERAR MDFE**.
##### Na próxima janela você pode alterar as informações e completar os campos de acordo com a necessidade de seu Manifesto.
##### Os campos em **AMARELO** e **ROSA** são de preenchimento **OBRIGATÓRIO**.
##### Na guia **DOCUMENTOS** é possível verificar detalhes da NF-e que gerou o Manifesto.
##### Para concluir o documento basta clicar em **CONFIRMAR**.
# Vale pedágio
## 📌 O que é o **Vale-Pedágio**?
O **Vale-Pedágio obrigatório** é um valor que o **embarcador (cliente que contrata o frete)** deve pagar antecipadamente para o transportador, exclusivamente para cobrir as despesas de pedágio durante o transporte rodoviário de cargas.
### 📦 Como funciona:
- Pago **separado do valor do frete**
- Feito por meio de **cartão eletrônico, TAG ou boleto específico**
- Obrigatório em transporte interestadual remunerado de cargas
### 🎯 Objetivo:
Garantir que o transportador não precise desembolsar o valor do pedágio, e evitar que isso seja incluído ou repassado indevidamente no valor do frete.
## **Base Legal do Vale-Pedágio**
O **Vale-Pedágio Obrigatório** é regulamentado pela:
- **Lei nº 10.209/2001**
- **Resolução ANTT nº 2.885/2008** (atualmente substituída pela **Resolução ANTT nº 5.862/2019**)
👉 Ela determina que **todo embarcador que contratar frete rodoviário interestadual de carga** deve providenciar e custear, de forma antecipada, o valor dos pedágios a serem pagos no percurso.
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## 📌 **Quando é obrigatório**
✅ Transporte **interestadual** de cargas, feito por **transportador autônomo** ou **empresa de transporte** em regime de contratação.
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## 📌 **Casos de dispensa**
Não se aplica em:
- Transporte **dentro do mesmo estado (intramunicipal/intermunicipal)**
- Transporte realizado com **veículo de propriedade do embarcador**
- Contratação de **transporte próprio** (quando o embarcador é dono do veículo e motorista)
- Cargas de caráter **exclusivo ou militar**
- Situações previstas em acordos específicos (alguns casos de operações combinadas ou excepcionais)
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## 📌 **Formas de pagamento**
- **Cartão eletrônico ou TAG autorizada pela ANTT**
- Depósito em conta específica autorizada
- Proibido incluir o pedágio no valor do frete ou pagar em dinheiro diretamente ao motorista
Para preencher é simples.
Basta marcar a box INF VALE PEDAGIO
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/image-1751033666794.png)
Irá abrir a seguinte tela:
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/image-1751033685096.png)
## Explicação dos campos:
📌 Campo
📖 Descrição
**CNPJ do Fornecedor**
CNPJ da empresa fornecedora do meio de pagamento do vale-pedágio (ex: Sem Parar, Move Mais, ConectCar etc.) Neste[ link](https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/cargas/vale-pedagio-obrigatorio/fornecedores-de-vpo-habilitadas) tem os demais fornecedores
**CNPJ do Pagador**
CNPJ da empresa que contratou e está pagando o frete e o pedágio (geralmente o embarcador ou contratante)
**Número Comprovante**
Número do comprovante ou código de autorização gerado pela operadora do vale-pedágio. Esse número garante o rastreamento e validação do pagamento.
**Valor do Vale-Pedágio**
Valor total pago referente aos pedágios da rota prevista no MDF-e, de forma antecipada e separada do frete.
**Tipo Vale Pedágio**
Forma de pagamento utilizada, por exemplo: Cartão eletrônico, TAG, Boleto etc. (geralmente selecionado conforme tabelas da ANTT)
**Categoria Veicular**
Categoria do veículo que está realizando o transporte, de acordo com as faixas de cobrança de pedágio (ex: Categoria 4 = Caminhão com 2 eixos traseiros etc.)
# Como preencher informação de pagamento no MDF-e
##### Os dados de informações de pagamento no [MDF-e](https://www.google.com/search?sca_esv=536c9b80d99fcfbe&cs=1&sxsrf=AE3TifMIuQPUEoQcw082oVdYuIRV1RjsVg%3A1759238591816&q=MDF-e&sa=X&ved=2ahUKEwi2wsK6yoCQAxW2uZUCHdglK5gQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfBsLc9SHCVKOn2HeUeIHjM5vV8j9mY8aPQE7PxRKzq7uWYlJN7v0E0hktvb_SB97BX9ka0NQslOCeevznBjjUkyuLH37pBM8UJHz-HBRo9G-_Rdo1tpR-cgm_dmyPI9XAEd-DS4XuRaLktznbvH4JHg2qHKBXJz_zJeGSCSJXjQWirqS_lkq5_UgLKKTYxRUGDUx6zakOoHwo1kmAEqZmGorPTRG6WxMbKkGZsS-sOVkQCHkX97VWWkPemIxOZbiQ0SRAJcE9PJBPGqTNGbkf4h&csui=3) são obrigatórios para cargas de lotação a partir de outubro de 2025, conforme a Nota Técnica [2025.001](https://www.google.com/search?sca_esv=536c9b80d99fcfbe&cs=1&sxsrf=AE3TifMIuQPUEoQcw082oVdYuIRV1RjsVg%3A1759238591816&q=2025.001&sa=X&ved=2ahUKEwi2wsK6yoCQAxW2uZUCHdglK5gQxccNegQIAhAD&mstk=AUtExfBsLc9SHCVKOn2HeUeIHjM5vV8j9mY8aPQE7PxRKzq7uWYlJN7v0E0hktvb_SB97BX9ka0NQslOCeevznBjjUkyuLH37pBM8UJHz-HBRo9G-_Rdo1tpR-cgm_dmyPI9XAEd-DS4XuRaLktznbvH4JHg2qHKBXJz_zJeGSCSJXjQWirqS_lkq5_UgLKKTYxRUGDUx6zakOoHwo1kmAEqZmGorPTRG6WxMbKkGZsS-sOVkQCHkX97VWWkPemIxOZbiQ0SRAJcE9PJBPGqTNGbkf4h&csui=3).Essa nova regra exige o preenchimento do responsável pelo pagamento, valor do contrato, dados bancários e condição de pagamento.
Quem trabalha com o transporte **fracionado** (vários CT-es / NFE-es no mesmo MDF-e) está isento dessa nova regra.
Para ter acesso aos campo de **Inf. Pagamento,** basta marcar a box e confirmar o MDF, ira abrir a tela "INFORMAR DADOS DE PAGAMENTO" como a imagem abaixo:
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/image-1759239398949.png)
### Quem é o Responsável pelo Pagamento?
Um ponto de atenção é a definição de quem deve aparecer como o responsável pelo pagamento, já que isso afeta a fiscalização do frete mínimo, exemplo:
**- Embarcador contrata Transportadora A** (e ela usa frota própria). O responsável pelo pagamento no MDF-e é o embarcador. Os valores a serem informados são que ele pagou para a **Transportadora A**.
**- Transportadora A contrata um TAC** (Autônomo) ou Equiparado. O responsável pelo pagamento no MDF-e é a **Transportadora A**. Os valores a serem informados são que ela está pagando para o TAC ou equiparado.
**Em resumo:** Os dados de pagamento devem sempre refletir quem está **efetivamente recebendo** o valor da prestação de serviço de transporte.
### 📘 Guia de Preenchimento – Informar Dados de Pagamento (MDF-e)
#### 🔹 **Dados do Responsável pelo Pagamento**
- **Nome:** Informe o nome/razão social de quem está pagando o frete TOMADOR do CTE/Embarcador) ou se for TAC (Transporte Autônomo) deve se informar os dados do EMITENTE.
- **CPF/CNPJ:** Documento do responsável pelo pagamento (se for pessoa física, CPF; se for empresa, CNPJ). Se houver TAC (Transporte Autônomo) deve se informar os dados do EMITENTE.
- **R$ Contrato:** Valor total do contrato de frete (soma do que será pago).
- **Pago:** Forma de pagamento escolhida (à vista, a prazo, etc.).
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#### 🔹 **Informações Bancárias**
**São do recebedor do pagamento**, isto é, **de quem efetivamente vai receber o frete** (transportador, autônomo ou empresa contratada).
- **Banco / Agência:** Código e número da agência do banco onde o valor será creditado.
- **PIX:** Alternativa ao preenchimento do banco – se optar por PIX, basta informar a chave válida.
- **CNPJ:** CNPJ do beneficiário (geralmente do transportador ou motorista autônomo)
📌 **Regra da NT 2025.001:** Preencher **Banco + Agência** ou então **CNPJ/PIX**.
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##### 🔹 **Informações dos Pagamentos (Parcelas)**
Aqui você detalha **como o valor do contrato será pago**:
- **Nº Parcela:** Número sequencial da parcela.
- **Venc.:** Data de vencimento da parcela.
- **Valor:** Valor correspondente.
📌 **Exemplo na tela:**
- Parcela 001 – vencimento 01/10/2025 – R$ 100,00
- Parcela 003 – vencimento 01/11/2025 – R$ 4.000,00
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##### 🔹 **Componentes do Pagamento do Frete**
Permite discriminar quais valores fazem parte do contrato:
- **Componente:** Tipo do valor (código definido pela SEFAZ).
- 01 – Vale-pedágio
- 02 – Impostos
- 03 – Despesas
- 04 – Frete (novo pela NT 2025.001)
- 99 – Outros (exige descrição)
- **Valor:** Valor atribuído a esse componente.
📌 **Exemplo na tela:**
- Componente “99 – Outros” → R$ 5.000,00
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✅ **Dicas para evitar rejeições**
1.
Sempre informar **NCM** e **infPag** em casos de **carga lotação**.
2.
Se for **TAC/equiparado** → obrigatoriamente preencher **informações bancárias** e **CIOT** (quando aplicável).
3.
No campo **Componente**, utilize o código correto para cada situação (evite usar “99 – Outros” sem necessidade).
4.
Garanta que a soma das parcelas = valor total do contrato.
# Informação de lotação no MDF-E
##### Ao se deparar com uma das duas rejeições a seguir:
Rejeição 726: O grupo de informações da carga lotação deve ser informado
Rejeição: O NCM do produto predominante da carga lotação deve ser informado
#####
Basta seguir esse processo:
Para evitar a rejeição sempre que for referenciado apenas 1 documento no MDFE deve ser marcar opção **Inf. Lotação,** e preencher os campos em vermelho da imagem abaixo.
Campos de **produto** e **NCM** deve-se ser preenchido conforme o produto que esta sendo transportado com maior quantidade, sendo considerado o **PREDOMINANTE, (O que houver em maior quantidade na carga)**
Código NCM pode ser localizado na DANFE
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/image-1759413177317.png)
[](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/image-1759263654047.png)
##### Após preencher o campos, basta emitir seu documento.
#### Obrigatório também [informação de pagamento](https://docs.softensistemas.com.br/books/siem-mdf-e/page/como-preencher-informacao-de-pagamento-no-mdf-e)