Configurações
- Como configurar Série Virtual no Soften SIEM
- Como Importar a Tabela IBPT no Soften SIEM
- Como configurar Mensagem Padrão na NF-e no Soften SIEM
- Como Habilitar o Alerta de Item Existente na NF-e no Soften SIEM
- Como remover numero do pedido na NFE
- ALTERAR SOMA DO VALOR DO IPI NA BASE DE CALCULO DO ICMS
- Como incluir observação do cliente na NF-e
Como configurar Série Virtual no Soften SIEM
Primeiramente vamos em exibir menu completo para habilitar mais opções.
Vá em CONFIGURAÇÕES > CONFIGURAÇÕES.
Depois selecione FATURAMENTO e preencha com a numeração 558 o campo MODELO E SERIE DA NF-e.
Em seguida salve.
Agora acesse CONFIGURAÇÕES > CONFIGURAÇÕES 2.
Em seguida, na aba CAMPO localize a opção “FATURAMENTO: SERIE VIRTUAL DA NFE (SUBST. SERIE DO NUM. DA NF-e)” e em CONFIGURAÇÃO coloque a série desejada e depois clique em DEFINIR.
Perceba que esta mudança se encontra configurada no campo abaixo, feche esta janela e saia do sistema.
No módulo fiscal, ao lado direito de NF-e você vai clicar na flechinha.
E em seguida selecionar “Número da próxima nota fiscal“, agora, só digitar o número da próxima NF-e.
NOTA: A Soften Sistemas aconselha que o cliente efetue o backup antes de realizar este procedimento, para evitar qualquer transtorno futuro.
Como Importar a Tabela IBPT no Soften SIEM
Mensalmente o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) atualiza os percentuais de impostos aproximados exigidos que sejam informados no rodapé do seu documento fiscal (NF-E, NFC-e, SAT).
O sistema Soften SIEM possui uma atualização automática ao inicio de todo mês porém é importante também saber aplicar, segue um passo a passo.
Abra o sistema e certifique-se que ele está atualizado na última versão.
Em exibir menu clique na aba Operações > Faturamento > Tabela IBPTax (Índice Impostos).
Na próxima tela que abrir clique em Importar Arquivo CSV.
Verifique se o estado está preenchido corretamente, clique nos três pontos para localizar o arquivo CSV e selecione o campo Importar IBPT.
Clique em OK para a próxima mensagem que abrir e depois em Consultar, verifique se os dados estão corretos.
Selecione o campo Aplicar índice Imposto nos produtos cadastrados com os respectivos NCM.
Caso tenha feito a cópia de segurança ou o backup.
Clique em Não na mensagem que aparecer na tela e Sim na próxima opção.
Irá aparecer na tela a mensagem Operação realizada com sucesso!
Clique em Ok, e no cadastro dos produtos na Tabela de impostos para NF-e/ NFC-e e SAT.
Na aba Outros, é possível visualizar os impostos de acordo com a Tabela IBPT.
Como configurar Mensagem Padrão na NF-e no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de configurar Mensagem Padrão na NF-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro FATURAMENTO: MENSAGEM e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: MENSAGEM PADRÃO NA OBS.
Digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de configurar Mensagem Padrão na nota está habilitada.
Como verificar a geração de Mensagem Padrão na NF-e no Soften SIEM?
Acesse em seguida a aba Fiscal e clique em NF-e.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira então o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Vá na aba Totais e impostos e marque então a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar se a função está habilitada, observando o campo de informações complementares da NF-e.
Como Habilitar o Alerta de Item Existente na NF-e no Soften SIEM
Primeiro, clique no ícone Exibir Menu Completo, no canto superior direito.
Então, clique em Configurações e selecione Configurações 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de alerta de item existente na NF-e.
Em seguida, na tela que surgir, use o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos então procurar pela opção FATURAMENTO: INFORMAR SE JÁ EXISTE ITEM NA NOTA.
Digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de informar os itens já incluídos na nota está habilitada.
Como verificar o Alerta de Item Existente na NF-e no Soften SIEM?
Acesse em seguida a aba Fiscal e clique em NF-e.
Clique no botão Novo (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira então o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Ao tentar inserir o mesmo item na composição dessa NF-e, o Soften SIEM vai informar Item duplicado.
Clicando em SIM, o item será inserido novamente.
Porém, como podemos notar, o item não foi acrescido a sua entrada anterior. Exclua o item duplicado selecionando-o e clicando em DELETE em seu teclado.
A maneira adequada de modificar a quantidade de um item inserido em uma nota é clicando duas vezes sobre esse item e modificando esse valor.
Insira essa alteração no campo Quantidade da guia Valor presente na janela Impostos do produto e clique em ATUALIZAR VALORES e CONFIRMAR.
Após concluir a inserção de todos os dados, finalize a nota clicando em FINALIZAR (F2) e proceda com sua emissão.
Como remover numero do pedido na NFE
Por padrão ao importar o pedido para NFE o numero do pedido é informado no xml e DANFE para remover basta ativar a config 2:
FATURAMENTO: IMPORTACAO DE PEDIDO INFORMAR Nº PEDIDO e Nº ITEM (0=NAO/ 1=SIM (PADRAO))
Defina como 0 para que não seja mais informado
Navegue como a imagem a baixo:
Basta localiza-la e definir como a imagem abaixo:
Pronto sistema ao importar o pedido não ira mais informar na impressão o numero do mesmo.
ALTERAR SOMA DO VALOR DO IPI NA BASE DE CALCULO DO ICMS
Por padrão sistema soma o valor do IPI na base de cálculo do ICMS somente para consumidores finais, porem em alguns casos o emitente necessita modificar isso, ou selecionar no momento da emissão:
Para ter essa possibilidade basta ativar a config 2:
FATURAMENTO: SOMA VL.IPI NA BC DO ICMS (0=CONSUMIDOR(PADRAO)/1=SEMPRE/2=NUNCA/3=PERGUNTAR):
1= SEMPRE : Independente do destinatário da nota ser consumidor final ou revenda, ira somar o valor.
2= NUNCA: Independente do destinatário da nota ser consumidor final ou revenda, não ira somar o valor.
3= PERGUNTAR: Sistema irá perguntar se deseja ou não incluir o IPI na BC do ICMS sempre que houver destaque.
Para inserir a config basta seguir como a imagem:
Busque a configuração filtrando e selecionando, e depois no campo em amarelo preencha a configuração que acreditar ser a melhor para sua necessidade.
1 ou 2 ou 3
Após definir basta testar na NFE-e se ficou o calculo da forma que necessita
Como incluir observação do cliente na NF-e
Para que a informação preenchida no cadastro do cliente no cambo de observação vá para os dados de observação da NF-e de forma automática basta habilitar a seguinte config 2:
FATURAMENTO: INCLUI OBS DO CLIENTE NA OBS DA NFE (0=NAO/1=SIM):
Definir como 1
Para definir basta seguir o processo abaixo:
Realize a busca através do filtro, selecione o campo, preencha o campo Configuração e depois clique em Definir.
Dessa formas as informações do cadastro do seu cliente preenchidas nesse campo da imagem abaixo, irão para NF-e quando o mesmo for informado.
Segue exemplo da DANFE
