Emissões NF-e
- Como emitir NF-e (Finalidade Normal)
- Como Transmitir/Autorizar a Nota Fiscal Eletrônica
- Como emitir NF-e (Finalidade Devolução)
- Como emitir NF-e de Devolução de Talão
- Como emitir NF-e (Finalidade Complementar)
- Como emitir Nota fiscal de ajuste (NF-e Finalidade Ajuste)
- Como emitir NF-e em Contingência (SVC-AN e SVC-RS)
- Como emitir NF-e em Contingência (Falta de Internet - Sem Servidor)
- Como emitir NF-e de Importação (Manualmente)
- Como emitir NF-e de Exportação
- Como emitir NF-e através de importação de xml (Pré Nota)
- Como Reimprimir NF-e já emitida
- Nota fiscal triangular
Como emitir NF-e (Finalidade Normal)
Para iniciar a Nota Fiscal Eletrônica, use do menu de módulos no canto superior esquerdo da tela do sistema.
Acesse a aba Fiscal e clique no ícone de NF-e. É preciso clicar em cima do símbolo do mapa do Brasil
Então, na próxima tela que abrir, clique em Novo (F2).
Uma nova tela será exibida, essa é a tela de preenchimento da nota fiscal.
O preenchimento da mesma deve sempre começar por cima.
Na aba Principal
Primeiro, Localize o cliente, clicando na Lupa e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e.
Caso se lembre do código do seu cliente, poderá estar preenchendo e apertando a tecla ENTER em seu teclado para inserir.
Em seguida, preencha os três últimos dígitos da CFOP com a numeração correta da operação.
O código de CFOP deve ser fornecido pela sua contabilidade.
Como existem vários códigos de operação para diversas finalidades, esse código deverá estar de acordo com a operação a ser realizada e a Soften não se responsabiliza pelo preenchimento incorreto das informações.
Após preencher os códigos de CFOP, pressione o ENTER para que a Natureza seja automaticamente preenchida.
O campo Tipo de Contribuinte será preenchido de forma automática conforme inserido no cadastro do cliente.
No campo Tipo de Consumidor e Tipo de Atendimento poderá alterar conforme necessário.
Observação: o Soften SIEM preenche automaticamente a primeira numeração do CFOP (pois ele identifica se é uma operação dentro ou fora do estado), o Tipo de Contribuinte (de acordo com o cadastro do cliente) e o Tipo de Consumidor.
Em seguida, nos campos relacionados ao Transporte da mercadoria, localizados no inferior da tela devem ser preenchidos os dados da transportadora e do responsável pelo frete.
Então, no Financeiro, escolha se é uma operação à vista ou a prazo.
E caso seja a prazo, no campo Prazo pag. dias selecione a quantidade de dias (30, 45, 60, 90 e etc).
E nos demais campos adicione informações referentes ao desconto, seguro, acréscimo e etc.
Caso precise acrescentar um % de Desconto/Seguro/Acréscimo, basta preencher no campo à esquerda que está em branco.
Se precisar colocar um valor em R$ dos mesmos campos, basta clicar duas vezes aonde o campo está cinza, à esquerda. Vai ser exibido uma caixa de dialogo para preencher o valor.
Lembrando que para preencher o valor em R$, primeiro é necessário ter inserido TODOS os itens da NF-e.
Na aba Produtos e Serviços
Mudando para a aba de Produtos
Clique na Lupa para localizar os Produtos e/ou Serviços que deseja comercializar. Ou preencha o código no campo designado.
Se for utilizar a Lupa para procurar seu item, use o seguinte passo-a-passo:
Na tela seguinte, digite o nome do seu produto/ serviço. Poderá procurar apenas pelo inicio do nome para busca-lo.
Após localizar, dê dois cliques que ele irá inserir.
Também poderá buscar usando apenas um * (asterisco), assim será exibido todos os produtos.
Só identificar o seu produto e clicar duas vezes sobre ele para inserir
Preencha a quantidade e o valor unitário. E em seguida, pressione o botão ENTER do teclado.
Repare que o sistema preenche automaticamente o Vl. Total e insere o produto na NF-e.
Observação: O sistema irá preencher automaticamente o Vl. Unitário se o cliente configurou a tabela Preço de Venda no cadastro do produto. E também, se em Financeiro selecionou a forma de pagamento (à vista ou a prazo).
Se desejar, poderá estar clicando duas vezes no item inserido para editar os dados.
Como por exemplo: quantidade, valor, impostos, descontos, informações adicionais e etc.
Observação: É importante lembrar que, após realizar qualquer alteração nesses campos, é preciso voltar na aba Valor, clicar em Atualizar Valores e Confirmar.
Além disso, se for necessário remover qualquer Produto na Nota, basta clicar no item e pressionar Delete no teclado.
Na aba Totais e Impostos
Confira no lado esquerdo os Impostos preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de produtos e serviços.
Use a função de clicar duas vezes no item para editar os impostos
Os dados de impostos estarão sendo preenchidos automaticamente conforme configurados previamente.
Caso o imposto não esteja de acordo com esperado em sua empresa, consulte sua contabilidade para obter os valores corretos e contate o suporte técnico para a correção.
As informações de tributação dos impostos são da responsabilidade de cada contribuinte.
Do lado direito é possível analisar o Total desta NF-e, os acréscimos e os descontos.
Na parte inferior o cliente consegue alterar informações da emissão (forma de emissão e finalidade de emissão).
E então, no campo Observação/ Inf. Comp. é possível inserir informações relevantes referente a essa NF-e.
Após preencher todos os campos obrigatórios da nota, nesta mesma tela marque a caixa PRÉ VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Assim poderá conferir a DANFE de sua nota antes da emissão.
E então, finalize a NF-e. Para isso, pressione o campo Finalizar (F2), depois OK e, novamente OK.
Perceba que a pré-visualização será aberta e minimizada uma nova tela, basta abrir para conferir os dados.
E então, verifique se todos os dados estão corretos antes de transmitir.
E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas.
Como Transmitir/Autorizar a Nota Fiscal Eletrônica
Clique na aba Fiscal e então clique no ícone da NF-e.
Então, na próxima tela clique em Gerenciador NFe.
Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK.
Então, na próxima tela selecione a nota que deseja enviar para a Sefaz e clique em Transmitir NFe.
Se a nota não estiver sendo exibida, confira se o período está preenchido corretamente e use a função Localizar para atualizar os dados e buscar novamente no período selecionado.
Neste momento, foi feito o Envio da Nota para o governo.
Em caso de Rejeição:
Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.
E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir a nota e realizar a mudança necessária sem maiores problemas.
A rejeição apresentada, na maior parte das vezes, irá apresentar com precisão o motivo do erro na nota.
Por isso, caso corrija no cadastro do cliente ou do produto, abra a NF-e novamente e atualize os dados por inserir o cliente ou o produto novamente.
Não faça esse processo caso a NF-e apresente a rejeição de duplicidade.
Comunique nosso suporte técnico para mais informações
Finalize a NF-e após atualizar os dados corrigidos.
No gerenciador, use a função Localizar para atualizar ou feche e abra o gerenciador.
Caso tenha solucionado a rejeição e feito o processo de Transmissão novamente, a sua nota fiscal ficará na cor verde se for autorizada normalmente.
Se não houver rejeição:
Quando a NF-e não apresentar nenhum erro ela irá mudar para a cor verde e uma mensagem de AUTORIZADO será exibida na tela.
Agora então, selecione a NF-e novamente e clique em Imprimir e E-mail.
A nota selecionado ficará na cor azul.
Dependendo da configuração aplicada, aparecerá a mensagem:
“Deseja enviar o arquivo XML da Nfe e a DANFE em PDF para o e-mail do cliente agora?”
Ao clicar em SIM, caso tenha o e-mail do destinatário no Cadastro, será feito um envio automático de uma cópia do XML e do PDF para o cliente.
Em seguida, aguarde a nota ser aberta.
Se a configuração acima não estiver aplicada, a nota irá abrir normalmente sem nenhuma mensagem prévia.
Ao lado direito é possível Salvar a NF-e em PDF e ao lado esquerdo o cliente pode Imprimir este DANFE.
Como emitir NF-e (Finalidade Devolução)
Existem duas formas de montar uma NF-e de Devolução no SIEM.
- Manualmente
- Por importação de Pré-Nota
O procedimento manual constitui de confeccionar a NF-e de forma habitual, mas fazendo as mudanças de dados e tributações de acordo com a necessidade. Dependendo da quantidade de itens pode ser um pouco mais longa
Pela pré-nota, é importado o XML da NF-e do fornecedor para que seja criado uma NF-e de saída com os mesmos dados daquela a ser devolvida. Assim sendo necessário apenas alterar a CFOP, destinatário e completar com os dados de devolução obrigatórios.
Sendo assim um processo mais rápido.
Iremos abordar as duas formas na documentação abaixo. E por fim, uma exemplificação de uma Nota de Devolução de Entrada.
Essa que geralmente é usada para anular uma NF-e emitida pelo emitente que tenha passado do prazo de cancelamento.
Preenchimento Manual
Inicie a NF-e da forma tradicional
Acessando a aba Fiscal e indo em NF-e.
Usando da opção NOVO para confeccionar uma nova nota fiscal, iremos iniciar o preenchimento da NF.
Na aba Principal
O preenchimento da maioria das informações irá seguir o mesmo modelo usando na Finalidade Normal.
Então caso tenha dúvidas de como realizar o processo, poderá estar consultando no link acima.
Em Cliente, preencha o Fornecedor a quem a mercadoria irá retornar.
Para a CFOP use de códigos que exibam explicitamente a natureza de Devolução.
Um exemplo de código seria o 202, que tem como descrição: Devolução de compra para comercialização
Existem mais de 100 códigos de devolução, por isso, consulte sua contabilidade para realizar o preenchimento da CFOP de acordo a operação ser executada.
Não nos responsabilizamos por nenhuma informação fiscal, visto que é de responsabilidade do contribuinte.
Os campos de Transporte e Financeiro devem ser preenchidos apenas caso necessário.
Na aba Produtos e Serviços
Para os produtos, selecione o item que irá ser devolvido.
Caso o mesmo não esteja cadastrado, poderá realizar o cadastro de forma habitual e usar dos dados de Descrição e NCM conforme descritos na nota de compra.
A Quantidade e Vlr. Unitário também devem estar de acordo com os devolvidos.
Se for uma devolução parcial, insira sempre a quantidade que irá devolver.
Ao inserir o item, poderá estar clicando duas vezes sobre a Descrição do mesmo para abrir a tela de Impostos do Produto.
Faremos a edição dos impostos de acordo com o que irá retornar.
O principio da devolução é retornar todos os valores envolvidos. Por isso também é necessário devolver os impostos tributados.
Caso tenha dúvidas sobre essa questão, consulte sua contabilidade.
Um ponto muito importante nesse passo é que na DANFE apenas os valores de ICMS e IPI são exibidos.
Mas na NF-e pode haver também a tributação de PIS e COFINS. Por isso, para que não haja conflito ou falte informações, consulte a chave de acesso da NF-e a ser devolvida no site da Fazenda:
Acessando a SEFAZ, digite a chave de acesso, confirme o Captcha e continue para que a NF-e seja exibida.
A seguinte tela irá ser exibida com os dados da NF-e e três opções.
Irá ser solicitado o certificado digital para a Consulta Completa, após a confirmação abra a tela de Produtos e Serviços
As mercadorias da NF-e serão exibidas em ordem.
Basta clicar no + para abrir as informações do item
Selecione o produto a ser devolvido e desça um pouco a tela.
As informações de ICMS e IPI serão exibidas.
Caso não contenha IPI, não vai aparecer.
O PIS e COFINS ficam em linhas individuais, basta clicar em cima ou no + para desbloquear.
Os dados serão exibidos de acordo.
Tenha em mente que na SEFAZ não é exibido o % de BC.
Por isso, use como referência o total do produto.
Se o valor total do produto devolvido é de R$ 50,00
e a BC do ICMS (Por exemplo), é R$ 50,00
Então a BC é de 100%
Voltando ao SIEM, na tela de impostos abertos, preencha de acordo com os dados registrados no governo.
Os impostos seguem basicamente o mesmo principio no módulo, onde é necessário fazer o preenchimento das seguintes informações:
- Situação Tributária (CST/CSOSN)
- Percentual da Base de Calculo (BC)
- Percentual do Imposto (Alíquota)
Para a Devolução, como dito antes, os códigos geralmente precisam manter-se os mesmos usados na original
Porém, no caso de uma diferença de regime entre sua empresa e o fornecedor, os códigos serão distintos.
Consulte sua contabilidade para consultar qual o mais recomendado.
Os mais utilizados são a CSOSN - 900 e a CST - 90
Apenas para quando não é possível replicar o código.
A informação acima é uma sugestão e deve ser analisada com sua equipe contábil.
Lembrando que caso preencha as Aliq. em % apenas, depois terá de ir na aba de Valor para atualizar.
Se tiver apenas o valor em R$ e não a Aliq.%, poderá clicar duas vezes no campo da esquerda para que uma tela seja aberta. Assim poderá definir o valor em R$ que o sistema irá calcular a Aliq. Assim como no exemplo:
Preenchido todos os valores, confirme para fechar a tela.
Repita esse processo nos outros itens a serem devolvidos.
Lembre-se que esses são dados fiscais e que podem ser diferentes dependendo do Regime do emitente!
E são responsabilidade do contribuinte
Assim, será possível conferir também os códigos fiscais que foram utilizados!
Caso não seja possível replicar os códigos por uma diferença nos regimes, converse com o seu contador.
Na aba Totais e Impostos
A ultima aba da NF-e serve para a conferência das informações e também para mudar o tipo de nota fiscal
Verifique os valores que estão sendo tributados, se houver impostos. Também o Total da NF-e será exibido do lado direito
Para a finalização do processo agora fique atento ao diferencial da Devolução
Na parte superior da NF-e, clique em NF-e Referente para que seja aberta a tela de referencia.
Aqui deverá ser inserido a chave da Nota Fiscal a ser devolvida.
Basta que seja preenchido a numeração que se encontra abaixo do código de barras da DANFE.
Mesmo que o SIEM faça a remoção dos espaços a mais na chave, evite inserir a chave com pontuação ou espaços.
Digite apenas os números.
Depois, na parte inferior, preencha a Finalidade de Emissão como 4
Esse é dígito que representa a Devolução.
Mantendo o preenchimento como exemplificado, poderá também acrescentar uma observação à NF-e
Alguns fornecedores pedem para que seja informado o número da nota a ser devolvido, entre outras informações.
Lembrando que a chave da NF-e referenciada que foi informada não aparece na DANFE e apenas no XML.
Depois é só confirmar no botão Confirmar.
Por fim, marque a caixa de Pré-Visualizar ao Finalizar e Finalize a Nota Fiscal.
Dessa forma, uma prévia da Nota será exibida em forma minimizada, basta abri-la para verificar como a Nota ficará depois de emita. Confira todos os dados necessários e, caso necessário, acione a contabilidade para a conferencia.
Utilizando da Pré-Nota
Agora poderá ver a segunda forma de montar uma NF-e de Devolução que é através da importação do XML
Ele será transformado em uma nota de saída, assim não tem a necessidade de fazer todo o preenchimento manual dos dados de impostos.
Para fazer a importação por pré-nota, ou seja, para criar uma NF-e automaticamente com todos os dados iguais a outra, precisamos do XML da nota.
Importação do XML
Caso não tenha uma cópia do arquivo, poderá fazer o Download pelo site de Consulta da SEFAZ
Será necessário o uso do certificado digital de um CNPJ envolvido na operação.
Com o arquivo baixado, poderá retornar ao SoftenSIEM e realizar o seguinte caminho:
De forma visual, o caminho a ser feito será esse:
A próxima tela a ser exibida será similar a inicial da NF-e
É possível montar uma Pré-Nota de forma manual ou fazer edições àquelas já existentes.
A opção a ser selecionada será a Importar NF-e
Em seguida será aberto um gerenciador de importações, basta selecionar a opção [...] ao lado para selecionar o XML.
Tendo selecionado o certificado, os dados da NF-e serão carregados e exibidos nas diferentes abas do gerenciador.
Vá para a Produtos e confira as mercadorias.
Nas versões mais recentes do SIEM, poderá reparar que ao lado de cada item há uma caixa para marcar/desmarcar um ☑
O nome da coluna é Importar
Como o próprio nome diz, poderá estar assinalando apenas os itens que irá estar importando.
Se for uma devolução parcial, deixe apenas marcado os itens que irá devolver
Em uma completa, não precisa desmarcar nada.
Dessa forma, a colunas irão estar ordenadas na ordem acima.
Em cSIEM poderá conferir o código ao qual o item foi anexado no sistema.
Ou seja, se no seu sistema tem um produto que possui o mesmo Cód. de barras, código ou descrição, o SIEM vai anexar ele automaticamente.
Do contrário, a coluna ficará marcada como Novo Item
Se manter dessa forma, ao importar para o sistema, será feito o cadastro automático da mercadoria.
Dependendo da configuração aplicada, o item pode ser cadastrado com o código do fornecedor ou continuar do último código usado no sistema.
Se não quiser que seja feito o cadastro automático, use a função Consulta Produto e procure pelo item
Basta clicar duas vezes para anexar um item seu ao produto já cadastrado.
Tendo anexado todos os produtos e deixado apenas aqueles que vão ser importados, clique no botão Lançar no SoftenSIEM
O mesmo fica localizado no canto inferior direito.
Leia as mensagens que irão ser exibidas em seguida com atenção.
Caso for preciso cadastrar o novo item, ao lançar irá aparecer uma mensagem perguntando se quer cancelar.
Clique em NÃO para que o cadastro ocorra sem problemas.
E depois em SIM para confirmar a operação
Feita a importação, a tela de Pré-Nota voltará a ser exibida.
Basta agora filtrar a data em que a nota foi emitida e marcar a caixa ao lado dela para fazer a seleção.
Se a nota fiscal não estiver aparecendo, pode ser que o período selecionado está incorreto
Use um período mais antigo caso tenha dúvidas da data de emissão e não se esqueça de clicar na opção Filtrar para que os resultados seja exibidos.
Com a NF-e a ser transformada assinalada, clique na seta ao lado de Transformar NF-e e depois em Gerar NF-e
Algumas informações será exibidas a seguir.
Digite a CFOP a ser utilizada na nota no mesmo modelo sugerido.
No exemplo acima usamos 6.202 para devolução.
Mas tenha em mente que para cada operação e contribuinte pode haver uma CFOP. Confirme sempre com a sua contabilidade qual código deve ser utilizado.
A próxima tela será para definir o vencimento, poderá deixar em branco e fechar a caixa se não for preencher.
E a ultima caixa de opção será para atribuir a CFOP digitada a todos os itens.
Clique em SIM para aplicar.
Pronto!
Nota Fiscal gerada com os mesmos dados da NF-e importada.
A partir de agora fazemos o caminho comum para abrir a nota fiscal que acabamos de gerar, poderá fechar as telas de pré-nota
Edição da NF-e no SIEM
Abrindo a tela de NF-e, a primeira nota será a que acabamos de gerar pela pré-nota.
Basta clicar duas vezes sobre ela para abrir
Se a NF-e não estiver aparecendo, pode ser que sua tela de NF-e ja estivesse aberta
Use a função filtrar para carregar novamente ou feche e abra para puxar os dados.
Com a nota aberta, faça as edições necessárias iniciando pelo cliente.
Estará preenchido com o nome de sua empresa, altere para o Fornecedor.
Caso não vá manter os dados de Transportador, altere de acordo ou zere as informações.
Tome cuidado para não deixar os dados em branco.
Para o campo de transportador deverá conter pelo menos um 0 (zero) na maior parte dos campos.
Edição dos Produtos e Impostos
Na aba de Produtos agora, confira se os impostos estão todos de acordo.
Clicando duas vezes sobre o item, a tela de impostos será exibida e poderá conferir e editar de acordo.
Para a Devolução os códigos geralmente precisam manter-se os mesmos usados na original.
Por isso as orientações abaixo são sugestões de um preenchimento normalmente utilizado nesses casos.
Mas nossa recomendação é sempre conferir com a contabilidade os valores e dados recomendados para cada contribuinte.
Pois a Soften não se responsabiliza pela parte fiscal de sua empresa.
Porém, no caso de uma diferença de regime entre sua empresa e o fornecedor, os códigos serão distintos e estarão sendo exibidos em branco.
Consulte sua contabilidade para validar qual o mais recomendado.
Os mais utilizados são a CSOSN - 900 e a CST - 90 no caso dessa diferença de regime.
A informação acima é uma sugestão e deve ser analisada com sua equipe contábil.
Se a nota original tiver IPI, as informações virão preenchidas também na aba referente.
Marque a caixa de Sujeito a Tributação do IPI para que os dados apareçam no XML
Feita as mudanças necessárias e conferência das informações, confirme e revise os dados na aba de Totais e Impostos.
Dados obrigatórios para Devolução
Agora feito todo o processo, poderá usar da função NF Referente para preencher a chave de acesso da nota ser devolvida.
Uma nova tela será aberta.
Aqui deverá ser inserido a chave da Nota Fiscal.
Mesmo que o SIEM faça a remoção dos espaços a mais na chave, evite inserir a chave com pontuação ou espaços.
Digite apenas os números.
Depois, na parte inferior, preencha a Finalidade de Emissão como 4
Esse é dígito que representa a Devolução.
Mantendo o preenchimento como exemplificado, poderá também acrescentar uma observação à NF-e
Alguns fornecedores pedem para que seja informado o número da nota a ser devolvido, entre outras informações.
Lembrando que a chave da NF-e referenciada que foi informada não aparece na DANFE e apenas no XML.
Depois é só clicar no botão Confirmar para fechar.
Por fim, marque a caixa de Pré-Visualizar ao Finalizar e Finalize a Nota Fiscal.
Dessa forma, uma prévia da Nota será exibida em forma minimizada, basta abri-la para verificar como a Nota ficará depois de emita. Confira todos os dados necessários e, caso necessário, acione a contabilidade para a conferencia.
Como emitir NF-e de Devolução de Talão
Com o sistema aberto vá até a aba Fiscal e clique em Nota Fiscal (NF-e).
Então, na próxima tela clique em Novo (F2).
Em seguida, preencha todos os campos obrigatórios na aba Principal/ Produtos e Serviços/ Totais e Impostos.
Lembrando que na aba Principal é necessário inserir a CFOP de devolução.
Então, na aba Produtos e Serviços o cliente deve localizar todos os produtos que deseja devolver.
O cliente pode realizar uma devolução total ou parcial dessa mercadoria.
Em Totais e impostos, na Finalidade de emissão o cliente precisa colocar o número 4 = devolução.
Clique em NF Referente para referenciar a chave de acesso da nota que deseja devolver.
Na próxima tela clique em NF Mod. 1/ 1A ou 2, preencha todos os campos de acordo com as informações que constam na Nota de Talão e Confirme.
Agora finalize a NF-e, para isso pressione o campo Finalizar (F2), depois OK e, novamente OK.
Feito isso, tente transmitir a nota.
Como emitir NF-e (Finalidade Complementar)
A NF-e Complementar tem como principal finalidade acrescentar valores em uma nota emitida anteriormente.
Comumente utilizada quando faltou tributação em uma NF-e que já passou do prazo de cancelamento.
Ao montar uma Nota Complementar, lembre-se que todo valor adicionado será somado na nota referenciada.
Como montar uma NF-e Complementar:
Abra o sistema, clique na aba fiscal e depois na aba Nota Fiscal (NF-e).
Faremos o processo padrão inicialmente
Na próxima tela clique em Novo (F2) para começar uma nova nota fiscal.
Para o preenchimento da NF-e, o padrão é seguir os dados de acordo com a NF-e anterior.
Ou seja, usando mesma:
- Cliente
- CST/CSOSN
- CFOP
Porém, poderá estar mudando de acordo com a orientação recebida por sua contabilidade!
Na aba Produtos e Serviços:
Para os produtos, existem duas opções comumente usadas:
Usar o Item 1 - Produto Exemplo ou Usando o mesmo item da nota original.
Essa questão já deve estar alinhada com as instruções passadas pelo contador.
Após selecionar o item, poderá estar mudando a Descrição para ficar de acordo com a operação, um exemplo seria:
Alterando a descrição do item para a operação a se complementar
Na quantidade e valor unitário, insira APENAS o valor a ser complementado.
Se a quantidade e o valor unitário for permanecer idêntico, deixe como 0.
E apenas ajuste em Impostos os valores a serem complementados.
Complementas apenas de Impostos
Uma opção mais simples nesses caso seria inserir o item com quantidade e vlr. unitário zerados, e depois com um duplo clique no item editar os impostos.
Assim poderá inserir apenas os valores a serem complementados, como mostra o exemplo:
Em Totais e Impostos:
Se atente na aba Totais e Impostos, para preencher corretamente a Finalidade de emissão com o numeral 2.
Clique em NF Referente para referenciar a chave de acesso da nota que será complementada.
Na próxima tela clique em Inserir NFe e coloque a chave de acesso da nota fiscal original.
Pressione o botão Confirmar e a chave de acesso foi referenciada.
Para a nota fiscal complementar é recomendado informar nas Observações a numeração ou a chave de acesso da Nota Fiscal a ser complementada, pois os dados da chave referente não aparecerem na DANFE.
Por isso, abra as inf. Adicionais e preencha os dados no campo em branco:
Acima temos um exemplo de preenchimento comum.
No canto inferior direito, poderá encontrar também a opção Pré-Visualizar DANFE ao Finalizar
Assinale a caixa para que quando finalizar a nota fiscal, uma prévia seja exibida. Assim poderá conferir os dados antes da emissão.
Se desejar pode estar encaminhando também uma cópia para a contabilidade conferir.
Agora finalize a NF-e e depois OK
Pronto!!
Esse é o preenchimento padrão para as notas complementares
Feito isso a nota fiscal pode ser transmitida.
Caso tenha dúvidas do preenchimento, acione nosso suporte técnico!
Como emitir Nota fiscal de ajuste (NF-e Finalidade Ajuste)
A NF-e de ajuste é de uso exclusivo das correções na escrituração e por isso não aborda operações com produtos.
Os casos mais comuns onde ela é usada são:
- Creditamento de ativo permanente
- Transferência de Crédito
- Ressarcimento de ICMS
- Restituição de ICMS ST (Substituição Tributária)
Por exemplo, o balanço da empresa no fim do mês não bate, falta ou sobra uma quantia, por isso é preciso que seja feita a NFe de Ajuste do valor que faltou ou que sobrou
Nota Fiscal de Ajuste é necessária para retificar uma nota que não foi cancelada dentro do prazo legal de 24 horas. Ela pode corrigir erros nos valores de impostos, mas não é usada quando se trata de comprar ou vender mercadorias. Basicamente, é uma ferramenta para ajustar números, não para lidar com produtos.
Dessa forma, a NF de Ajuste não corrige:
- Variáveis no cálculo dos impostos, como valor da operação, base de cálculo e alíquota (para esses casos deverá ser usada a NF-e Complementar);
- Dados cadastrais que interfiram na alteração de identidade e/ou no endereço do destinatário, ou remetente;
- Data de saída da mercadoria;
- Data de emissão da NF-e.
Geralmente, a nota de ajuste é emitida no período de análise da contabilidade para gerar as guias de pagamento dos impostos.
Como montar uma NF-e de Ajuste:
Acesse a aba FISCAL e depois clique no ícone NF-e.
Na próxima tela clique em Novo (F2).
Preencha todos os campos obrigatórios na aba Principal e Produtos e Serviços de acordo com a orientação da sua contabilidade.
Tenha em mente que a CFOP deve ser o inverso da operação original.
Ajuste os dados que precisam de ajustes, nos campos que não necessitam ser preenchidos insira o numeral 0 e as demais informações complete de acordo com a NF-e original.
Porém o cliente precisa se atentar na aba Totais e Impostos, para preencher corretamente a Finalidade de emissão com o numeral 3.
Clique em NF Referente para referenciar a chave de acesso da nota que será ajustada.
Na próxima tela clique em Inserir NFe, coloque a chave de acesso da nota fiscal original, pressione o botão Confirmar e a chave de acesso foi referenciada.
Se necessário poderá acrescentar uma observação na NF-e.
Agora finalize a NF-e. Para isso pressione o campo Finalizar (F2), depois OK e novamente OK.
E feito isso, a nota fiscal pode ser transmitida!
Como emitir NF-e em Contingência (SVC-AN e SVC-RS)
A NF-e de Contingência costuma ser feita em três ocasiões:
- Na falta de internet
- Quando o servidor do estado está fora do ar, e a própria SEFAZ libera um próprio para Contingência.
- Quando o servidor do estado está fora do ar, e a SEFAZ não libera um servidor.
Para as três situações citadas, há um processo diferente. Iremos abordar nessa documentação apenas o processo 2, ou seja, quando a SEFAZ libera um servidor próprio para a emissão em Contingência.
Os servidores são:
UF que utilizam a SVC-AN: AC, AL, AP, CE, DF, ES, MG, PA, PB, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
UF que utilizam a SVC-RS: AM, BA, GO, MA, MS, MT, PE, PR
A NF-e de Contingência pode ser montada a principio da forma habitual, após ter inserido todos os itens que começará a alterar certas informações.
Caso não esteja familiarizado com a confecção da NF-e, poderá estar consultando nosso guia aqui.
No Soften SIEM, as formas de emissão para NF-e são:
1 = Normal (procedimento padrão de emissão da NF-e);
5 = Conting. FS-DA (emitir em contingência com o uso do Formulário de Segurança para impressão de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica);
6 = Conting. SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do Ambiente Nacional);
7 = Conting. SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul)
Apesar das opções 2 = FS e 3 = SCAN aparecerem, elas não são mais utilizadas e foram substituídas pelas opções 6 e 7.
Porém é importante ressaltar algumas informações de acordo com o tipo de contingência:
Contingência - SEFAZ fora do Ar
A forma mais comum de contingência é quando a própria SEFAZ libera o servidor para a emissão.
É necessário que eles habilitem a opção, esta que geralmente é notificado dentro do site do portal da NFe.
Para alterar a NF-e, basta que seja selecionado a opção referente ao servidor dentro da NFe na aba de Totais e Impostos
Sendo essas os códigos 6 ou 7
Deverá ser assinalado a opção de acordo com o servidor utilizado
Vale lembrar que quando ocorre algum problema técnico na Secretaria da Fazenda, deve acessar o site da SEFAZ e verificar qual forma de emissão em contingência irá utilizar.
Servidor SVC-AN
AC, AL, AP, CE, DF, ES, MG, PA, PB, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
Após o preenchimento de todos os itens na nota fiscal, confira se os dados de preenchimento estão de acordo.
Na seção inferior, poderá encontrar a Forma de Emissão e a Finalidade
Após o preenchimento de todos os itens na nota fiscal, confira se os dados de preenchimento estão de acordo.
Na seção inferior, poderá encontrar a Forma de Emissão e a Finalidade
Tendo as informações do seu servidor em mente, preencha na aba de Totais e Impostos, o código referente ao mesmo na caixa de Forma de Emissão:
Poderá marcar a caixa de Pré-Visualizar DANFE ao Finalizar também para conferir sua nota fiscal antes da emissão.
Ao finalizar, na próxima mensagem preencha com a Data e Hora de entrada na contingência e clique em OK.
Então, escreva a justificativa de entrada na contingência e também clique em OK.
O sistema preenche automaticamente com a frase “Falta de internet”, lembre-se de alterar para a real situação.
Uma sugestão seria: "SEFAZ fora do ar"
Clique em OK na próxima mensagem e pré-visualize sua DANFE.
Transmissão NF-e em Contingência:
Para transmitir esta NF-e para o governo, acesse novamente a aba Fiscal, clicando em NF-e e em seguida acessando o Gerenciador NFe.
Selecione o seu certificado e o servidor que será utilizado nesta operação, de acordo com as informações que constam no site da SEFAZ, clique em OK e realize a transmissão desta NF-e de forma habitual
A opção do servidor será uma das últimas opções exibidas!
Servidor SVC-RS
AM, BA, GO, MA, MS, MT, PE, PR
Tendo as informações do seu servidor em mente, preencha na aba de Totais e Impostos, o código referente ao mesmo na caixa de Forma de Emissão:
Poderá marcar a caixa de Pré-Visualizar DANFE ao Finalizar também para conferir sua nota fiscal antes da emissão.
Ao finalizar, na próxima mensagem preencha com a Data e Hora de entrada na contingência e clique em OK.
Então, escreva a justificativa de entrada na contingência e também clique em OK.
O sistema preenche automaticamente com a frase “Falta de internet”, lembre-se de alterar para a real situação.
Uma sugestão seria: "SEFAZ fora do ar"
Clique em OK na próxima mensagem e pré-visualize sua DANFE.
Transmissão NF-e em Contingência:
Para transmitir esta NF-e para o governo, acesse novamente a aba Fiscal, clicando em NF-e e em seguida acessando o Gerenciador NFe.
Selecione o seu certificado e o servidor que será utilizado nesta operação, de acordo com as informações que constam no site da SEFAZ, clique em OK e realize a transmissão desta NF-e de forma habitual
A opção do servidor será uma das últimas opções exibidas!
Como emitir NF-e em Contingência (Falta de Internet - Sem Servidor)
A NF-e de Contingência costuma ser feita em três ocasiões:
- Na falta de internet
- Quando o servidor do estado está fora do ar, e a própria SEFAZ libera um próprio para Contingência.
- Quando o servidor do estado está fora do ar, e a SEFAZ não libera um servidor.
Para as três situações citadas, existe um processo diferente para emissão.
Iremos abordar nessa documentação os processos 1 e 3, que são próprios para ocasiões onde não há um servidor próprio.
A NF-e de Contingência pode ser montada a principio da forma habitual, após ter inserido todos os itens que começará a alterar certas informações.
Caso não esteja familiarizado com a confecção da NF-e, poderá estar consultando nosso guia aqui.
Aba Totais e Impostos
Após o preenchimento de todos os itens na nota fiscal, confira se os dados de preenchimento estão de acordo.
Na seção inferior, poderá encontrar a Forma de Emissão e a Finalidade
A finalidade poderá ser alterada de acordo com o tipo de nota a ser emitido.
E a forma de emissão que irá determinar se a Nota Fiscal será autorizada em Contingência ou não.
Apesar das opções 2 = FS e 3 = SCAN aparecerem, elas não são mais utilizadas e foram substituídas pelas opções 6 e 7.
Porém ela tem a desvantagem de exigir o uso do formulário de segurança como folha de impressão.
Apenas algumas empresas credenciadas podem fazer a venda desse tipo de papel.
É possível fazer a consulta aqui: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/orgaos-empresas-credenciadas
A primeira opção a ser lista é o formulário de segurança das empresas credenciadas.
Um tipo de emissão feita quando não há internet na maior parte dos casos, ou quando a SEFAZ está fora e não foi liberado o servidor SVC.
A NF-e deve ser armazenada em duas vias. Uma com você, e a outra irá transitar.
Em seguida, na mensagem de horário preencha com a Data e Hora de entrada na contingência e clique em OK.
Então, escreva a justificativa de entrada na contingência e também clique em OK.
O sistema preenche automaticamente com a frase “Falta de internet”, porém poderá alterar caso queira.
Clique em OK na próxima mensagem e pré-visualize sua DANFE.
A pré-visualização irá piscar na tela e será minimizada, abra-a e use das funções de Imprimir em PDF para salvar uma cópia.
Caso tenha utilizado da opção 5 - FS-DA, será essa impressão que terá de circular.
Caso queira salvar em PDF a página da NF-e em Contingência:
Selecione a opção de Impressora com a Engrenagem Amarela no canto, assim será exibida as configurações dela.
Altere para a Impressora de PDF disponível e dê um OK no canto da caixa.
Depois, imprima normalmente, dessa forma ao invés de sair na sua impressora tradicional uma tela de salvamento será aberta.
Se precisar imprimir tradicionalmente, basta repetir o processo acima selecionando sua impressora normal.
Quando a internet voltar, ou quando o servidor estabilizar, autorize a nota fiscal normalmente.
Caso tenha alguma dúvida sobre a disponibilidade da contingência ou para o processo de emissão, entre em contato com nosso suporte técnico!
Como emitir NF-e de Importação (Manualmente)
A Nota Fiscal de Importação é uma operação de entrada de mercadoria com origem estrangeira.
Para sanar as dúvidas mais comuns e esclarecer os processos de montagem dessa NF-e, acompanhe os processos a seguir:
Cadastro de Cliente Estrangeiro
A principio, inicie o cadastro de clientes da forma habitual.
Caso tenha dúvidas sobre como criar um novo cadastro para o seu cliente, siga as instruções aqui.
A maior parte do cadastro seguirá o mesmo caminho.
Os diferencias serão:
- Tipo de Pessoa: Jurídica
- CNPJ: Em branco
Em Tp.Contribuinte deixe assinalado como Não Contribuinte e sem preenchimento da IE.
Para os dados de endereço, preencha de forma tradicional o Logradouro e o Bairro, as alterações serão:
- Cidade: Exterior
- CEP: 00.000-000
Alguns contribuintes costumam informar também o país nos dados de endereço, mas não é obrigatório visto que os dados de país são informados apenas na própria NF-e.
Siga a orientação do seu Despachante ou Contador.
Salve o cliente e feche a tela!
Alterações no Cadastro de Produto
Se o seu produto ainda não estiver cadastrado e tiver dúvidas para iniciar um novo cadastro, poderá acompanhar o procedimento por nossa outra documentação aqui.
No cadastro de produto serão feitas alterações apenas na tabela de imposto caso precise seguir uma tributação específica.
Por padrão, o sistema segue a tabela de impostos que se encontra dentro do produto.
Caso precise fazer alterações nos valores, poderá abrir o cadastro de produto que irá importar e seguir o caminho abaixo:
Na Tabela de Impostos para NF-e/ NFC-e/ SAT preencha corretamente os impostos que incidem na operação.
Informações de impostos e tributações são de inteira responsabilidade do contribuinte!
Por isso devem ter o acompanhamento do responsável contábil de sua empresa.
Dependendo de sua configuração, os dados de impostos do seu produto podem puxar de uma tabela de impostos diferente.
Poderá estar consultando nosso suporte técnico para a conferência dos dados, ou fazendo a alteração manual do impostos conforme será demonstrado a frente.
Caso sua empresa se enquadre no Regime Simples Nacional e não tribute ICMS nesta operação, o código de CSOSN do ICMS é geralmente descrito com a numeração 300 – Imune Pelo Simples Nacional.
Porém, ainda é recomendado a confirmação com o escritório contábil, pois a Soften não se responsabiliza.
Se tiver feito alguma alteração no cadastro de produtos, salve e feche a tela do cadastro.
Montagem da NF-e
A maior parte do preenchimento da NF-e será realizado de maneira tradicional.
Nessa documentação iremos abordar apenas as diferenças no preenchimento do mesmo. Se tiver dúvidas ou não conhecer o processo de confecção da Nota Fiscal, poderá estar acompanhando o método padrão pelo nosso link aqui.
Preencha o cliente para começar o preenchimento de dados da CFOP.
Altere o código inicial para 3 e complete o código com a CFOP recomendada por sua contabilidade.
Lembrando que para operações com Remetente ou Destinatário deve usar CFOP's iniciadas em:
3 - Entrada de Mercadoria de Fora do País
7 - Saída de Mercadoria para Fora do País
Em seguida, pressione o botão Enter do teclado e a Natureza Fiscal Padrão foi preenchida automaticamente.
No exemplo demonstrado, usaremos o código 3.102, porém tenha em mente que o mesmo pode ser diferente para cada contribuinte e por isso nossa recomendação é sempre a confirmação com a contabilidade.
Na aba Produtos e Serviços localize o produto ou o serviço desta NF-e, preencha a Quantidade, o Valor Unitário.
Antes de inserir o item, tem a opção de ajustar os impostos. Basta clicar na mensagem em azul: Impostos
Será aberta uma tela pra inserir os valores de impostos de acordo. O sistema fará o calculo automático dos totais dessa forma.
Ou se preferir, poderá inserir o item normalmente e depois clicar duas vezes sobre ele para abrir a mesma tela.
O único diferencial será que assim vai precisar usar a função Atualizar Valores para conseguir recalcular os totais.
Faça o preenchimento dos impostos de acordo com o recomendado pela sua contabilidade.
Lembrando que o IPI deve ser informado para operações de Importação.
Na aba Importação, preencha os dados da DI e do Desembaraço
Pule a Informação de Drawback, pois a mesma só é necessário para notas de Exportação.
Abaixo, preencha o código exportador, o número de adição, a sequência e o cód. fabricante.
- Código do exportador: código do exportador utilizado no sistema próprio deles.
- Nº Adição: número da adição informado na DI. Deve ser informado no sistema apenas o valor contido nos três últimos dígitos, omitindo os zeros.
- Sequência Adição: seguirá o mesmo principio da adição, tendo de ser informado a ordem do item.
- Cód. fabricante estrangeiro: código do fabricante utilizado no sistema interno do emitente.
Na DI, poderá encontrar alguns desses dados conforme o exemplo:
O número de adição será sempre o ultimo dígito em Adição, não digite os zeros iniciais.
A Sequência será a ordem com que ele vai aparecer na DI.
Os dados de Código do exportador e Cód. fabricante estrangeiro variam de acordo com o exportador e fabricante e por isso devem estar preenchidas de acordo na NF-e.
Caso não tenha essas informações, poderá preencher com o código 1. Assim como no exemplo, mas recomendados a confirmação dos dados assim que possível.
Tendo preenchido os itens, ou ajustado os impostos. Confirme para fechar a tela.
Na aba de Totais e Impostos, confira se todos os impostos estão preenchidos de acordo:
- ICMS
- IPI
- PIS
- COFINS
- I.I (Imposto de Importação)
Caso precise acrescentar uma observação na NF-e, também poderá fazer nessa tela.
Preencha o campo respectivo como indicado abaixo, sem quebra de linha.
Feito isso, selecione a opção de Pré-Visualizar DANFE ao Finalizar, e Finalize a NF-e para concluir a NF-e.
Ao finalizar, duas caixas serão exibidas em ordem.
A Primeira é referente ao país de onde será feita a importação. Basta colocar o nome do país, sem acentos e depois localizar.
Clique duas vezes sobre o nome exibido para selecionar.
A Segunda caixa é de embarque e não deve ser preenchido.
Ela é apenas para Exportação!
Ao finalizar, a NF-e será exibida e minimizada, não se esqueça de conferir a Nota Fiscal antes da emissão!
Se preferir, poderá encaminhar uma cópia da pré-visualização da nota para seu despachante ou contabilidade conferir!
Agora realize a transmissão da NF-e para a Secretaria da Fazenda do seu estado.
Use do processo de autorização tradicional pelo gerenciador de NF-e.
Se tiver dúvidas do processo de preenchimento também, comunique nosso suporte técnico!
Como emitir NF-e de Exportação
Faça o cadastro do cliente.
Então, com o sistema aberto, clica na aba Fiscal, clique em Cliente e depois em Novo (F2).
Em seguida, na próxima tela selecione o Tipo de pessoa (Física/ Jurídica).
Então, preencha os campos Nome, Endereço e Bairro (são obrigatórios).
No CEP deixe tudo zerado (Ex: 00.000-000), na Cidade cadastre como EXTERIOR-EX, e Salve.
Após aparecer a mensagem “Cliente salvo com sucesso”, feche esta tela.
Em seguida, clique em Produto e em Novo (F2).
Então, na próxima tela, preencha o campo Descrição com a descrição do produto.
Selecione a Unidade deste produto e o seu devido Grupo.
No Código NCM clique na lupa, digite o código NCM deste produto e Salve.
Em seguida, na Tabela de Impostos para NF-e/ NFC-e/ SAT preencha corretamente os impostos que incidem na operação (neste momento é importante o acompanhamento do responsável contábil ou escritório de contabilidade da sua empresa).
NOTA: Caso sua empresa se enquadre no Regime Simples Nacional e não tribute ICMS nesta operação, o CST ICMS deve ser escrito com a numeração 300 – Imune Pelo Simples Nacional.
Unidade de Conversão: Saiba como aplicar
Quando a unidade de medida que o cliente utiliza para vendas no mercado interno é diferente da unidade exigível pelo fisco, ele deve utilizar a unidade de conversão.
Volte ao Soften SIEM
Então, após concluir o cadastro da Unidade de Conversão, clique no ícone NF-e.
Em seguida, na próxima tela clique em Novo (F2).
Na tela Principal, Localize o cliente, preencha o campo CFOP com a numeração correta, lembrando que o primeiro dígito será 7 e os três últimos o seu contador deve informar.
Em seguida, pressione o botão Enter do teclado e a Natureza Fiscal Padrão foi preenchida automaticamente.
Na aba Produtos e Serviços localize o produto ou o serviço desta NF-e, preencha a Quantidade, o Valor Unitário e pressione o botão Enter do Teclado.
Então, na tela Totais e Impostos, adicione uma observação no campo Observação/ Inf. Comp. caso queira, selecione a caixa PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR e Finalize.
-
Preencha o nome do país e de dois cliques no país selecionado.
-
Preencha com a cidade que será feito o embarque da mercadoria.
Agora realize a transmissão da NF-e para a Secretaria da Fazenda do seu estado.
Como emitir NF-e através de importação de xml (Pré Nota)
Ao utilizar esse método o xml será transformado em uma nota de saída, assim não tem a necessidade de fazer todo o preenchimento manual dos dados de impostos.
Para fazer a importação por pré-nota, ou seja, para criar uma NF-e automaticamente com todos os dados iguais a outra, precisamos do XML da nota.
Com o arquivo baixado, poderá retornar ao Soften SIEM e realizar o seguinte caminho:
De forma visual, o caminho a ser feito será esse:
A próxima tela a ser exibida será similar a inicial da NF-e
É possível montar uma Pré-Nota de forma manual ou fazer edições àquelas já existentes.
A opção a ser selecionada será a Importar NF-e
Em seguida será aberto um gerenciador de importações, basta selecionar a opção [...] ao lado para selecionar o XML.
Tendo selecionado o certificado, os dados da NF-e serão carregados e exibidos nas diferentes abas do gerenciador.
Vá para a Produtos e confira as mercadorias.
Nas versões mais recentes do SIEM, poderá reparar que ao lado de cada item há uma caixa para marcar/desmarcar um ☑
O nome da coluna é Importar
Como o próprio nome diz, poderá estar assinalando apenas os itens que irá estar importando.
Se for uma devolução parcial, deixe apenas marcado os itens que irá devolver
Em uma completa, não precisa desmarcar nada.
Dessa forma, a colunas irão estar ordenadas na ordem acima.
Em cSIEM poderá conferir o código ao qual o item foi anexado no sistema.
Do contrário, a coluna ficará marcada como Novo Item
Se manter dessa forma, ao importar para o sistema, será feito o cadastro automático da mercadoria.
Dependendo da configuração aplicada, o item pode ser cadastrado com o código do fornecedor ou continuar do último código usado no sistema.
Basta clicar duas vezes para anexar um item seu ao produto já cadastrado.
Tendo anexado todos os produtos e deixado apenas aqueles que vão ser importados, clique no botão Lançar no SoftenSIEM
O mesmo fica localizado no canto inferior direito.
Leia as mensagens que irão ser exibidas em seguida com atenção.
Caso for preciso cadastrar o novo item, ao lançar irá aparecer uma mensagem perguntando se quer cancelar.
Clique em NÃO para que o cadastro ocorra sem problemas.
E depois em SIM para confirmar a operação
Feita a importação, a tela de Pré-Nota voltará a ser exibida.
Basta agora filtrar a data em que a nota foi emitida e marcar a caixa ao lado dela para fazer a seleção.
Se a nota fiscal não estiver aparecendo, pode ser que o período selecionado está incorreto
Use um período mais antigo caso tenha dúvidas da data de emissão e não se esqueça de clicar na opção Filtrar para que os resultados seja exibidos.
Com a NF-e a ser transformada assinalada, clique na seta ao lado de Transformar NF-e e depois em Gerar NF-e
Algumas informações será exibidas a seguir.
Digite a CFOP a ser utilizada na nota no mesmo modelo sugerido.
No exemplo acima usamos 6.202 para devolução.
Mas tenha em mente que para cada operação e contribuinte pode haver uma CFOP. Confirme sempre com a sua contabilidade qual código deve ser utilizado
A próxima tela será para definir o vencimento, poderá deixar em branco e fechar a caixa se não for preencher.
E a ultima caixa de opção será para atribuir a CFOP digitada a todos os itens.
Clique em SIM para aplicar.
Pronto!
Nota Fiscal gerada com os mesmos dados da NF-e importada.
A partir de agora fazemos o caminho comum para abrir a nota fiscal que acabamos de gerar, poderá fechar as telas de pré-nota.
Abrindo a tela de NF-e, a primeira nota será a que acabamos de gerar pela pré-nota.
Basta clicar duas vezes sobre ela para abrir.
Se a NF-e não estiver aparecendo, pode ser que sua tela de NF-e ja estivesse aberta
Use a função filtrar para carregar novamente ou feche e abra para puxar os dados.
Como Reimprimir NF-e já emitida
Início
Será direcionado para a tela da Nota Fiscal com várias opções de montagem. Mas no caso da reimpressão, faremos o mesmo caminho como se fosse autorizar uma nota já montada.
Abrindo o Gerenciador de NF-e
Abra o gerenciador de NF-e e em seguida selecione seu certificado digital
Ao abrir o gerenciador, filtre a data da nota (baseado na data de emissão como visto abaixo)
Impressão
Agora, só selecionar a nota que quer imprimir, clicando somente uma vez em cima dela e após isso clique na opção “Imprimir e E-mail”
Ao selecionar a opção, é possível que uma nova caixa apareça na tela.
Essa telinha pergunta se você deseja enviar uma cópia do XML e PDF dessa nota para o e-mail cadastrado de seu cliente
Independente da opção selecionada a nota irá abrir em seguida para você mesmo salvar ou imprimir
Então poderá selecionar a opção que melhor preferir
Uma tela irá abrir mostrando a DANFe e duas opções nos cantos superiores, uma para imprimir e uma para salvar em PDF. Selecione a opção “Imprimir”, caso essa seja a desejada
Selecione a sua impressora e clique em imprimir.
No caso do salvamento do arquivo, assim que selecionar a opção, já irá aparecer uma nova tela para salvar o arquivo.
Em caso de dúvidas entre em contato com o suporte técnico da Soften por meio de nossos canais de atendimento:
https://www.softensistemas.com.br/contato
Nota fiscal triangular
Como funciona a operação triangular?
Em uma operação triangular, o produtor é responsável por fornecer o produto e também entregá-lo diretamente ao comprador. Assim, o revendedor fica responsável apenas por intermediar a operação de venda entre as partes.
Segue imagem explicativa:
CFOP a serem utilizadas para cada operação.
Do produtor para o revendedor
- CFOP 5118/6118: Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem.
- CFOP 5119/6119: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem.
Nota fiscal do produtor para o cliente final
- CFOP 5923: Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem. Usado quando a NF-e de venda for classificada nos códigos 5118 ou 5119.
- CFOP 6923: Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem. Usado quando a NF-e de venda for classificada nos códigos 6118 ou 6119.
Do revendedor para o cliente final
- CFOP 5120/6120: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor remetente, em venda à ordem.
Os códigos CFOP iniciados em 5 referem-se a saídas de produtos dentro do estado e os iniciados em 6 devem ser utilizados para saídas de produtos para outros estados (operações interestaduais). Atente-se a essa diferenciação e, se necessário, consulte a tabela CFOP ou contador de confiança.