Eventos
- Como emitir Carta de Correção de uma NF-e
- Como cancelar uma NF-e
- Como exportar os XML da NF-e
- Como Inutilizar Numeração de NF-e
Como emitir Carta de Correção de uma NF-e
A carta de correção é um documento que dita algumas mudanças feitas na nota fiscal.
Ela não altera a DANFE diretamente, ao invés disso, quando junto da nota ela irá comprovar essas mudanças. Nem todos os dados podem ser corrigidos na carta.
Por isso, tenha em mente as limitações do documento, onde não se pode modificar valores ou dados que alterem a tributação.
Lembrando que para essas questões fiscais, é importante consultar a contabilidade de sua empresa antes.
Visto que não nos responsabilizamos por essa parte.
Para iniciar, clique na aba Fiscal e então clique no ícone da NF-e.
Então, na próxima tela clique em Gerenciador NFe.
Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK.
Localize no Período das Notas a data em que a NF-e desejada foi emitida, selecione ela e clique em Evento (CCe/Canc).
Feito isso, marque o Tipo de Evento > Carta de Correção e pressione o campo Novo Evento.
Caso já tenha feito uma carta de correção para essa nota fiscal, lembre-se de incluir os dados anteriores junto da nova correção.
Pois uma carta substitui a anterior.
Preencha o espaço em branco com a mudança da carta de correção, depois clique em Enviar e Autorizar.
Feito isso, aparecerá a mensagem Evento Confirmado, clique em OK e a carta de correção estará autorizada.
Ao finalizar, o cliente pode emitir o comprovante deste evento, clicando em Emitir Comprovante.
Como cancelar uma NF-e
O evento de Cancelamento só poderá ser realizado para anular as notas fiscais emitidas pelo seu CNPJ nas últimas 24 horas.
Podem haver exceções no limite de acordo com o estado.
Para o estado de MT o prazo é de apenas 02 horas.
Ao fazer o cancelamento da NF-e, a mesma é anulada e deixa de ter valor fiscal. Mas a nota não deixa de existir, ainda é possível consultar sua chave de acesso na Secretaria da Fazenda e verificar os dados que antes nela continha.
Para realizar o cancelamento, siga os seguintes passos:
Clique na aba Fiscal e depois em cima do ícone da NF-e.
Certifique-se de que a NF-e não está aberta. Caso esteja com ela aberta para edição, finalize primeiro e só depois siga para os próximos passos
Será necessário usar o Gerenciador de NF-e para realizar o procedimento, por isso, selecione sua opção na tela que irá seguir.
Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK.
Com o Gerenciador aberto, selecione a nota que quer fazer o cancelamento.
Caso seja de uma data anterior, use a função de período no canto superior esquerdo para fazer o filtro.
Após selecionar a NF-e, use a função EVENTO do lado direito.
Uma nova tela será exibida com a seleção do tipo de evento.
Selecione o Cancelamento e depois abra um Novo Evento.
No campo em branco que se segue, irá precisar informar uma Justificativa, ou seja, o motivo de estar cancelando.
Não há um modelo próprio para essa operação, então poderá estar colocando suas próprias palavras desde que fique claro o motivo para a operação.
Há um tamanho mínimo também para o campo, então pode ser necessário detalhar um pouco mais.
Digitado toda a justificativa, selecione a opção Enviar e Autorizar no canto inferior esquerdo.
Se a nota estiver dentro do prazo, o evento será autorizado!
Tanto na Carta de Correção quanto no Cancelamento, quebras de linhas costumam gerar erros no momento de enviar.
Por isso, digite toda a justificativa em uma linha única.
Evite também usar caracteres especiais, pois eles podem quebrar o modelo de arquivo UTF-8.
Com o evento autorizado, selecione a opção ao lado Emitir Comprovante para gerar a impressão do arquivo.
Assim poderá tanto salvar em PDF como deixar anexado na nota impressa o evento.
Prontinho, sua nota está cancelada!!
Ao voltar ao gerenciador e usar a função Localizar poderá reparar que a mesma estará marcada em Amarelo e agora está destacada.
Como exportar os XML da NF-e
É possível fazer a exportação dos arquivos XML no sistema de três formas distintas!
- Exportar o XML de um mês selecionado
- Exportar os arquivos de um período definido
- Exportar apenas um ou mais arquivos específicos
Exportar o XML do mês pelo SoftenSIEM
Na aba Fiscal do sistema, selecione a opção EXPORTAR.
Ela fica no canto direito, próxima à função do Portal do Cliente.
Um novo gerenciador será aberto em sua tela com a exibição de arquivos fiscais emitidos no período!
O período selecionado sempre será o do mês atual, mas poderá selecionar o mês anterior ou outro de sua preferência.
Após isso, basta selecionar a opção desejada abaixo.
Caso queira salvar os arquivos, use a função do ícone de disquete.
Caso queira enviar por e-mail, usa a função no ícone de carta.
Em ambos os caso, o sistema irá questionar se vai querer enviar por e-mail ou salvar
Se for enviar por e-mail, lembre-se de preencher o endereço de e-mail no campo em branco.
Poderá enviar para mais de um endereço por vez também, basta separar eles com um ponto e vírgula ( ; )
Exemplo: suporte@softensistemas.com.br;contato@softensistemas.com.br
Selecionado a opção desejada, caso queira salvar, poderá criar uma nova pasta ou selecionar uma de sua preferencia e depois só marcar a opção OK.
Feito isso, os arquivos serão todos encaminhados para a pasta desejada!
E se tiver marcado a opção de e-mail, também será exibida uma confirmação de envio.
Exportar os arquivos de um período definido ou específico
Outra forma de fazer a exportação dos arquivos XML é por um período selecionado
Caso a opção EXPORTAR também não esteja disponível em seu sistema, poderá fazer da forma abaixo:
Novamente, selecione a aba Fiscal na tela inicial do sistema, e depois abra a página da NF-e
Na próxima tela que abrir clique em GERENCIADOR NFe.
Vai ser aberta a tela de seleção de certificados.
Ele não é necessário para fazer a exportação dos arquivos de notas já emitidos. Poderá estar seguindo aqui de forma habitual selecionando o certificado da empresa e clicando em OK.
Na tela principal do gerenciador, fará então a seleção do período em que se encontram as notas que quer exportar.
Se for puxar uma NF-e em específico o processo será o mesmo
Selecione o período desejado e as notas serão exibidas de acordo, assim como exemplificado abaixo:
As notas emitidas do período serão exibidas.
Após isso, basta selecionar a opção EXPORTAR TODOS XML que pode ser encontrada na lista à direita do gerenciador.
A tela de exportação será exibida em seguida, onde poderá selecionar em qual pasta irão ser enviados os arquivos.
É possível criar uma nova pasta ou selecionar uma já criada.
Selecione o OK após isso e uma mensagem de confirmação será exibida!
Arquivo Específico
Caso queria um arquivo em específico, poderá marcar essa opção antes de fazer a exportação:
Marque a NF-e que precisa exportar no gerenciador e depois selecione a opção Exportar Todos como foi demonstrado acima
Tudo certo!! Basta enviar os arquivos ou compactar a pasta para encaminhar à sua contabilidade.
Caso não saiba compactar, basta fazer o processo descrito abaixo:
- Com o botão direito do mouse, clique sobre a pasta onde estão os arquivos em XML.
- Uma lista será exibida, basta fazer o caminho abaixo:
- Siga as opções como descritas acima. Enviar para > Pasta Compactada
Um novo arquivo será gerado em .rar ou .zip
Este é o arquivo compactado para encaminhar por e-mail!
Como Inutilizar Numeração de NF-e
A inutilização da NF-e é um processo de "cancelamento" do próprio número da NF-e.
Esse processo pode ser realizado apenas para as notas não validadas.
Caso deseje realizar o procedimento de inutilização, siga o caminho descrito:
Clique na aba Fiscal e depois em cima do ícone da NF-e.
Certifique-se de que a NF-e não está aberta. Caso esteja com ela aberta para edição, finalize primeiro e só depois siga para os próximos passos
Será necessário usar o Gerenciador de NF-e para realizar o procedimento, por isso, selecione sua opção na tela que irá seguir.
Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK.
Não é necessário que a NF-e em questão esteja no sistema e nem em exibição no gerenciador, mas isso pode ajudar a fazer a separação do número nos próximos passos.
Basta que seja selecionada a opção Inutilizar Numeração no menu direito
A próxima tela que será exibida contará com algumas informações já preenchidas automaticamente.
Porém as únicas informações a serem alteradas serão:
- Modelo
- Série
- Número
Será necessário identificar as partes da NF-e para o preenchimento.
A NF-e / NFC-e possui 9 dígitos descritos no SIEM.
Os dois primeiros são o modelo:
55 - NF-e
65 - NFC-e
O terceiro é a série, sendo os mais comuns a série 0 e 1
Tudo que vem depois dos zeros é descrito como numeração.
Ou seja, no código 551000100
- 55 é o modelo
- 1 é a série
- 100 é a numeração
Com este exemplo, o preenchimento para a inutilização seria:
Feito o preenchimento dos campos, basta usar a opção CONFIRMAR.
Uma mensagem de resultado será exibida confirmando a operação! A NF-e ficará em exibição no gerenciador na cor Amarela para identificação.
Na maioria dos estados não é necessário informar uma justificativa no campo.
Deixando o campo em branco, o evento já enviado como "Numeração não utilizada"