Como Editar os Vencimentos da NF-e no Soften SIEM

Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.

Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.

Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de editar os vencimentos da nota.

Em seguida, na janela que surgir, use o filtro EDITA e clique em FILTRAR.

Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: EDITA VENCIMENTOS.

Selecione então a função, digite o número 1 no campo Configuração e clique em DEFINIR.

O campo Definições vai indicar que a função de editar os vencimentos da NF-e está habilitada.

Como verificar a edição dos vencimentos da NF-e no Soften SIEM?

Em seguida, acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.

Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.

Insira então o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.

No campo Financeiro escolha a tabela de preço APRAZO.

Em seguida, na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário. Completando a ação clicando em ENTER.

Vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.

Clique então em FINALIZAR (F2) e confirme a mensagem que surgir.

Uma janela para Alterações de Vencimento surgirá.

É possível editar manualmente esses dados a partir das colunas Vencimento e Valor. Fracionando o Valor da NF-e na quantidade de parcelas adequadas e datas específicas para os recebimentos.

Para que o Soften SIEM faça esse arranjo automaticamente basta indicar, no campo Quant. Parc., a quantidade de parcelas desejadas.

A coluna Vencimento vai se organizar de acordo com a quantidade de parcelas indicadas, com as datas de recebimentos geradas de 30 em 30 dias.

O Valor da NF-e será fracionado nessa mesma proporção, preenchendo a coluna Valor adequadamente.

Obs: Ambas as colunas ainda podem ser editadas manualmente após esse processo, para correção de eventuais inconsistências.

Selecione corretamente a Carteira para entrada dos recebimentos e identifique-os por meio do Plano de Conta e também do Centro de Custo.

Clique no botão CONFIRMAR (F2) para concluir a edição dos vencimentos e dê OK na mensagem que surgir.

Em seguida, é possível verificar o DANFE gerado para comprovar o correto faturamento da NF-e. Propiciado pela função de editar os vencimentos da nota.