# Como gerar Contas a Receber pela NF-e
##### Para controle do módulo financeiro é preciso que o plano contratado contemple esse módulo.
##### Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo**, no canto superior direito.##### Então, clique em **CONFIGURAÇÕES** e selecione **CONFIGURAÇÕES 2**.##### Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso [suporte técnico](https://www.softensistemas.com.br/suporte/).
##### Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de gerar contas a receber pela NF-e.
##### Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **BOLETO** e clique em **FILTRAR**.
##### Na área **Campo**, procure então pela opção **FATURAMENTO: GERAR BOLETO (A RECEBER) AO FINALIZAR NFE** e selecione.
##### Digite em seguida o número **1** no campo Configuração e clicando em **DEFINIR**, para habilitar essa função.
##### O campo **Definições** vai indicar que a função de gerar contas a receber pela nota está habilitada.### Como verificar a geração de Contas a Receber pela NF-e no Soften SIEM?
##### Acesse em seguida a aba **Fiscal** e clique em **NF-e**.##### Clique no botão **Novo (F2)** para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.##### Insira então o **CLIENTE** e a **CFOP** dessa nova NF-e na guia **Principal**.
##### No campo **Financeiro**, no canto inferior direito, indique então a Tabela de preço **APRAZO** e o **Prazo de pagamento em dias** de acordo com o tempo de recebimento acordado.##### Na guia **Produtos e Serviços** insira o **Código do item**, a **Quantidade** e o **Valor Unitário**, completando a ação clicando em **ENTER**.
##### Em seguida, após inserir todos os dados, finalize a nota clicando em **FINALIZAR (F2).**##### Confirme a mensagem que surgir com o número da nova nota clicando em **OK**.
##### Uma nova janela questionará se você deseja **EMITIR OS BOLETOS** neste momento. Confirme clicando em **SIM**.
##### Selecione a carteira correta e finalize clicando no botão **EMITIR BOLETO**.
##### O Soften SIEM informará que 1 duplicata foi gerada. Clique em **OK** para as mensagens que surgirem.##### Para verificar esse e outros lançamentos financeiros a receber, acesse **A RECEBER** e clique em **A RECEBER POR CLIENTE**.##### Na janela de **Contas a receber do cliente** indique o **período da consulta** e o **cliente** (inserindo seu **código** ou pesquisando seu cadastro pelo ícone da **LUPA**).
##### A descrição no campo abaixo mostrará as informações referentes a todas as contas a receber geradas pelas transações efetivadas com esse cliente.