# Como Transmitir/Autorizar a Nota Fiscal Eletrônica

Clique na aba **Fiscal** e então clique no ícone da **NF-e**.

##### [![image-1643304156520.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1643304156520.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643304156520.png)

Então, na próxima tela clique em **Gerenciador NFe**.

##### [![image-1643304167806.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1643304167806.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643304167806.png)

Neste momento será requisitado o **Certificado Digital**, selecione o certificado da empresa e clique em **OK**.

##### [![image-1643304181107.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1643304181107.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643304181107.png)

Então, na próxima tela **selecione a nota** que deseja enviar para a Sefaz e clique em **Transmitir NFe**.  
Se a nota não estiver sendo exibida, confira se o período está preenchido corretamente e use a função **Localizar** para atualizar os dados e buscar novamente no período selecionado.

##### [![image-1643304197741.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1643304197741.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643304197741.png)

Neste momento, foi feito o **Envio da Nota para o governo**.

##### **Em caso de Rejeição:**

Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.  
  
E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir a nota e realizar a mudança necessária sem maiores problemas.  
  
A rejeição apresentada, na maior parte das vezes, irá apresentar com precisão o motivo do erro na nota.  
Por isso, caso corrija no cadastro do cliente ou do produto, abra a NF-e novamente e atualize os dados por inserir o cliente ou o produto novamente.

<p class="callout danger">Não faça esse processo caso a NF-e apresente a rejeição de duplicidade.  
Comunique nosso suporte técnico para mais informações</p>

Finalize a NF-e após atualizar os dados corrigidos.  
No gerenciador, use a função **Localizar** para atualizar ou feche e abra o gerenciador.

Caso tenha solucionado a rejeição e feito o processo de **Transmissão** novamente, a sua nota fiscal ficará na cor **verde** se for autorizada normalmente.

##### **Se não houver rejeição:**

Quando a NF-e não apresentar nenhum erro ela irá mudar para a cor **verde** e uma mensagem de **AUTORIZADO** será exibida na tela.

Agora então, **selecione a NF-e** novamente e clique em **Imprimir e E-mail**.  
A nota selecionado ficará na cor azul.

[![image-1683894601558.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683894601558.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683894601558.png)

Dependendo da configuração aplicada, aparecerá a mensagem:   
**“Deseja enviar o arquivo XML da Nfe e a DANFE em PDF para o e-mail do cliente agora?”**

Ao clicar em **SIM**, caso tenha o **e-mail** **do destinatário** no Cadastro, será feito um envio automático de uma cópia do XML e do PDF para o cliente.  
Em seguida, aguarde a nota ser **aberta**.

Se a configuração acima não estiver aplicada, a nota irá abrir normalmente sem nenhuma mensagem prévia.

Ao **lado direito** é possível **Salvar** a NF-e em **PDF** e ao **lado esquerdo** o cliente pode **Imprimir** este DANFE.

[![image-1683894936904.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683894936904.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683894936904.png)