Emissão NFC-e
- Emissão da NFC-e pelo Frente de Caixa no Soften SIEM
- Como efetuar o Cancelamento de um NFC-e no Soften SIEM
- Como exportar o Arquivo XML da NFC-e
- REIMPRIMIR CUPOM FISCAL NO FRENTE DE CAIXA
Emissão da NFC-e pelo Frente de Caixa no Soften SIEM
Primeiramente abra o seu Gerenciador e verifique se está em modo automático.
Em seguida, acesse a aba Fiscal, clicando então em Frente de Caixa.
Então, digite a quantidade do produto que deseja inserir, aperte * e insira o Código de Barras do produto ou acesse o comando F5 do seu teclado para localizar o produto pelo nome.
Em seguida, com todos os produtos já inseridos, aperte F10 e você será encaminhado para a tela de pagamentos.
Aqui você irá informar se há acréscimos, descontos e as formas de pagamento.
Então, para ser encaminhado ao próximo passo aperte Finalizar venda ou F10.
Em seguida, se a venda possui pagamento em cartão de crédito ou débito envolvido, o sistema irá questionar o tipo de cartão, a bandeira, número da autorização e quantidade de parcelas.
Então, depois de preencher clique em Finalizar ou aperte Enter.
Em seguida, você pode informar o CPF, CNPJ ou a Identificação Estrangeiro.
Se sua nota for maior que R$10.000,00 é necessário informar o cliente. Clique em CLIENTE ou Aperte F5 e localize seu cliente.
Então, aperte F10 e sua nota será autorizada e impressa automaticamente.
Como efetuar o Cancelamento de um NFC-e no Soften SIEM
Clique na aba Fiscal e então clique no ícone da NF-e.
Então, na próxima tela clique em Gerenciador NFe.
Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK
Selecione a NFC-e que deseja cancelar e clique em EVENTO (Cce/ Can).
Feito isso, marque o TIPO DE EVENTO > CANCELAMENTO e pressione o campo NOVO EVENTO.
Preencha o espaço em branco com a justificativa do cancelamento, depois clique em ENVIAR E AUTORIZAR.
E em seguida, aparecerá a mensagem EVENTO CONFIRMADO, clique em OK e a NFC-e foi cancelada.
Ao finalizar, o cliente pode emitir um comprovante, clicando em EMITIR COMPROVANTE.
Como exportar o Arquivo XML da NFC-e
Clique na aba FISCAL e depois no ícone NF-e.
Na próxima tela que abrir clique em GERENCIADOR NFe.
Neste momento será requisitado o seu Certificado Digital, selecione e clique em OK.
Em seguida, na tela do gerenciador, o cliente deve selecionar em PERÍODO DAS NOTAS o intervalo que gostaria de exportar. E então clicar no botão LOCALIZAR e depois EXPORTAR TODOS XML.
Lembrando que também é possível realizar a busca pelo nome do cliente desejado, escrever o nome do cliente no campo CLIENTE e clicar em LOCALIZAR, depois pressione o campo EXPORTAR TODOS XML.
Existe também a possibilidade de exportar somente os xmls selecionados, para isso marque a opção “EXPORTAR SELECIONADO”. E então selecione as notas que gostaria de exportar, e pressione o campo EXPORTAR TODOS XML.
Em seguida, na próxima tela crie uma pasta para importar os arquivos XML e clique em OK. Note que nesse momento aparecerá a mensagem OPERAÇÃO CONCLUÍDA COM SUCESSO!
Ao finalizar esta operação, os arquivos XML constarão na pasta selecionada anteriormente. Para enviar por e-mail, aconselhamos compactar a pasta, clicando com o lado direito do mouse e indo em: Enviar Para > Pasta Compactada.
Dessa forma, será gerado o arquivo compactado.
REIMPRIMIR CUPOM FISCAL NO FRENTE DE CAIXA
ACESSE A ABA FISCAL E CLIQUE EM FRENTE DE CAIXA COMO MOSTRA O EXEMPLO ABAIXO
ENTÃO COM O FRENTE DE CAIXA ABERTO, APERTE A TECLA ''F2'' DO SEU TECLADO E ABRIRÁ A TELA ABAIXO
COM ESSA TELA DE REEMISSÃO ABERTA, PRIMEIRO FILTRE O PERÍODO DO CUPOM FISCAL EMITIDO
APÓS ENCONTRAR O CUPOM QUE DESEJA REIMPRIMIR, SELECIONE E CLIQUE EM RE-EMITIR NFC-E SELECIONADA
EM SEGUIDA IRÁ APARECER ESSA TELA, SÓ AGUARDAR QUE O CUPOM SELECIONADO SERÁ REIMPRESSO/REEMITIDO
DICA BÔNUS : NA TELA INICIAL DO FRENTE DE CAIXA, AO APERTAR A TECLA F1, irá abrir uma tela de ajuda com todos atalhos e funções, como na imagem abaixo