Emissão NFC-e Emissão da NFC-e pelo Frente de Caixa no Soften SIEM Primeiramente abra o seu Gerenciador e verifique se está em modo automático. Em seguida, acesse a aba Fiscal, clicando então em Frente de Caixa. Então, digite a quantidade do produto que deseja inserir, aperte * e insira o Código de Barras do produto ou acesse o comando F5 do seu teclado para localizar o produto pelo nome. Em seguida, com todos os produtos já inseridos, aperte F10 e você será encaminhado para a tela de pagamentos. Aqui você irá informar se há acréscimos, descontos e as formas de pagamento. Então, para ser encaminhado ao próximo passo aperte Finalizar venda ou F10. Em seguida, se a venda possui pagamento em cartão de crédito ou débito envolvido, o sistema irá questionar o tipo de cartão, a bandeira, número da autorização e quantidade de parcelas. Então, depois de preencher clique em Finalizar ou aperte Enter. Em seguida, você pode informar o CPF, CNPJ ou a Identificação Estrangeiro. Se sua nota for maior que R$10.000,00 é necessário informar o cliente. Clique em CLIENTE ou Aperte F5 e localize seu cliente. Então, aperte F10 e sua nota será autorizada e impressa automaticamente. Como efetuar o Cancelamento de um NFC-e no Soften SIEM Clique na aba Fiscal e então clique no ícone da NF-e. Então, na próxima tela clique em Gerenciador NFe. Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK Selecione a NFC-e que deseja cancelar e clique em EVENTO (Cce/ Can). Feito isso, marque o TIPO DE EVENTO > CANCELAMENTO e pressione o campo NOVO EVENTO. Preencha o espaço em branco com a justificativa do cancelamento, depois clique em ENVIAR E AUTORIZAR. E em seguida, aparecerá a mensagem EVENTO CONFIRMADO, clique em OK e a NFC-e foi cancelada. Ao finalizar, o cliente pode emitir um comprovante, clicando em EMITIR COMPROVANTE. Como exportar o Arquivo XML da NFC-e Clique na aba FISCAL e depois no ícone NF-e. Na próxima tela que abrir clique em GERENCIADOR NFe. Neste momento será requisitado o seu Certificado Digital, selecione e clique em OK. Em seguida, na tela do gerenciador, o cliente deve selecionar em PERÍODO DAS NOTAS o intervalo que gostaria de exportar. E então clicar no botão LOCALIZAR e depois EXPORTAR TODOS XML. Lembrando que também é possível realizar a busca pelo nome do cliente desejado, escrever o nome do cliente no campo CLIENTE e clicar em LOCALIZAR, depois pressione o campo EXPORTAR TODOS XML. Existe também a possibilidade de exportar somente os xmls selecionados, para isso marque a opção “EXPORTAR SELECIONADO”. E então selecione as notas que gostaria de exportar, e pressione o campo EXPORTAR TODOS XML. Em seguida, na próxima tela crie uma pasta para importar os arquivos XML e clique em OK. Note que nesse momento aparecerá a mensagem OPERAÇÃO CONCLUÍDA COM SUCESSO! Ao finalizar esta operação, os arquivos XML constarão na pasta selecionada anteriormente. Para enviar por e-mail, aconselhamos compactar a pasta, clicando com o lado direito do mouse e indo em: Enviar Para > Pasta Compactada. Dessa forma, será gerado o arquivo compactado. REIMPRIMIR CUPOM FISCAL NO FRENTE DE CAIXA ACESSE A ABA FISCAL E CLIQUE EM FRENTE DE CAIXA COMO MOSTRA O EXEMPLO ABAIXO ENTÃO COM O FRENTE DE CAIXA ABERTO, APERTE A TECLA ''F2'' DO SEU TECLADO  E ABRIRÁ A TELA ABAIXO COM ESSA TELA DE REEMISSÃO ABERTA, PRIMEIRO FILTRE O PERÍODO DO CUPOM FISCAL EMITIDOAPÓS ENCONTRAR O CUPOM QUE DESEJA REIMPRIMIR, SELECIONE E CLIQUE EM RE-EMITIR NFC-E SELECIONADA EM SEGUIDA IRÁ APARECER ESSA TELA, SÓ AGUARDAR QUE O CUPOM SELECIONADO SERÁ REIMPRESSO/REEMITIDODICA BÔNUS : NA TELA INICIAL DO FRENTE DE CAIXA, AO APERTAR A TECLA F1, irá abrir uma tela de ajuda com todos atalhos e funções, como na imagem abaixo